提高合同审查会签一次性通过率汇报

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,中国移动安徽公司宣城分公司,二九年三月,提高合同审查会签一次性通过率,概况：简介,自省公司电,子,子合同审查,会,会签系统上,线,线以来，宣,城,城分公司合,同,同审查会签,一,一次性通过,率,率一直比较,低,低，部分合,同,同会签来来,回,回回修改超,过,过,10,次，耗费了,合,合同承办部,门,门及合同审,查,查会签部门,的,的很多精力,，,，同时影响,了,了其他工作,的,的正常进行,。,。在总经理,办,办公会议上,公,公司领导要,求,求合同审查,会,会签部门采,取,取有效措施,，,，切实提高,合,合同审查会,签,签一次性通,过,过率。为此,分,分公司合同,管,管理管理部,门,门联合合同,审,审查会签的,其,其他相关部,门,门（财务部,、,、人力资源,部,部）成立,QC,小组，以提,高,高合同审查,会,会签一次性,通,通过率。,概况：小组,成,成员,小组名称,宣城移动合同审查,QC,小组,成立时间,2008,年,6,月,小组类型,管理型,组长,陈宝华,活动起止时间,2008,年,6,月,2008,年,11,月,课题登记号,2008QC-XC-035,课题名称,提高合同审查会签一次性通过率,人数,5,人,姓名,性别,文化程度,职务,组内职务,陈宝华,男,大专,综合办公室主任,组长,章 红,女,大专,合同管理,成员,张治军,男,硕士,法律管理,成员,王先锋,男,硕士,工程资产管理,成员,冯发正,男,本科,党群纪检,成员,概况：相关,概,概念解释,合同审查一,次,次性通过率,合同审查各,环,环节均审查,通,通过的合同,数,数,承办部门提,交,交合同审查,会,会签的总数,（以一个月,为,为周期）,X,100%,一、选择课,题,题,小组对,2008,年,3,月至,5,月份期间的,合,合同审查会,签,签通过情况,进,进行了汇总,，,，结果如下,列,列图表所示,:,3,月,4,月,5,月,合同总量（份）,97,140,167,一次性通过数（份）,76,103,127,一次性通过率,78.00%,73.00%,76.00%,平均,75.66%,2008,年,3,月,5,月,合,合,同,同,审,审,查,查,会,会,签,签,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,率,率,调,调,查,查,表,表,一,、,、,选,选,择,择,课,课,题,题,2008,年,3,月,5,月,合,合,同,同,审,审,查,查,会,会,签,签,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,率,率,折,折,线,线,图,图,合,同,同,审,审,查,查,的,的,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,率,率,低,低,于,于,80,，,，,合,合,同,同,来,来,回,回,提,提,交,交,牵,牵,扯,扯,了,了,合,合,同,同,承,承,办,办,部,部,门,门,和,和,合,合,同,同,审,审,查,查,会,会,签,签,部,部,门,门,的,的,大,大,量,量,精,精,力,力,，,，,不,不,仅,仅,延,延,长,长,了,了,审,审,查,查,周,周,期,期,也,也,影,影,响,响,了,了,部,部,分,分,采,采,购,购,和,和,工,工,程,程,的,的,进,进,度,度,。,。,一,、,、,选,选,择,择,课,课,题,题,平,均,均,会,会,签,签,周,周,期,期,对,对,比,比,图,图,2.5,3.5,0,0,.,5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,一,次,次,性,性,通,通,过,过,未,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,平,均,均,会,会,签,签,周,周,期,期,(,单,位,位,：,：,天,天,),一,次,次,性,性,通,通,过,过,未,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,小,组,组,成,成,员,员,随,随,机,机,各,各,抽,抽,取,取,50,份,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,的,的,合,合,同,同,与,与,未,未,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,的,的,合,合,同,同,会,会,签,签,周,周,期,期,进,进,行,行,了,了,对,对,比,比,，,，,其,其,中,中,在,在,抽,抽,样,样,的,的,50,份,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,的,的,合,合,同,同,中,中,平,平,均,均,审,审,查,查,会,会,签,签,周,周,期,期,为,为,2.5,天,（,（,排,排,除,除,相,相,关,关,人,人,员,员,出,出,差,差,的,的,因,因,素,素,，,，,下,下,同,同,）,）,而,而,未,未,一,一,次,次,性,性,通,通,过,过,的,的,合,合,同,同,平,平,均,均,会,会,签,签,周,周,期,期,为,为,3.5,天，未一次性通,过,过的合同审查周,期,期平均比一次性,通,通过的合同审查,周,周期长了,1,天，大大降低了,工,工作效率。公司,领,领导指示综合办,公,公室作为牵头部,门,门联合财务及纪,检,检监察部门采取,有,有效措施提高审,查,查效率，为此我,们,们成立了合同审,查,查,QC,小组。,一次性通不过，,太,太耽误时间了,一、选择课题,步骤,行动,时 间,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,1,选择课题,现状调查,2,设定目标,3,原因分析,4,要因确认,5,制定对策,6,对策实施,7,效果检查,8,巩固措施,9,总结打算,表示活动计划,表示活动实现情,况,况,活动计划及完成,情,情况表,二、现状调查,为了查清造成合,同,同审查会签一次,性,性通过率低的原,因,因，小组成员对,2008,年,3,月,2008,年,5,月期间的合同审,查,查未一次性通过,的,的原因进行了整,理,理、分类，结果,见,见下表：,2008,年,3,5,月份合同审查退回原因调查表,序号,错误退回类型,频数（次）,累计频数（次）,累计频率,1,签约时间差错,70,70,71.42%,2,合同金额差错,9,79,80.61%,3,合同文本数量差错,8,87,88.77%,4,合同名称差错,7,94,95.91%,5,其它差错,4,98,100%,二、现状调查,根据上表我们得,出,出,2008,年,3,月,2008,年,5,月合同退回（即,合,合同审查未一次,性,性通过）原因排,列,列图。,由排列图可见，,合,合同时间有误占,71.42,，是造成合同,会,会签未一次性通,过,过的主要症结所,在,在，解决“合同,时,时间有误”的问,题,题即可大幅度提,高,高合同审查一次,性,性通过率。,71.42%,80.61%,88.77%,95.91%,100.00%,二、现状调查,经办人员不细心。,合同因时间,有误被退回,对公司的相关制度和流程不熟悉。,根据现状调查,小组成员经过讨,论,论，找出了合同,因,因时间有误被退,回,回的两大主要原,因,因！,二、现状调查,合同审查会签起,草,草工作本身没有,什,什么难度。通过,小,小组成员的努力,及开展相关的培,训,训和强化考核,可解决合同签约,时,时间有误问题的,程,程度为,80,（据小组成员,前,前期对合同审查,会,会签一次性通过,率,率较高的合肥、,安,安庆等公司调查,，,，其因签约时间,错,错误而被退回合,同,同的仅占被退回,合,合同总数的,10,左右，故此小,组,组成员人为合同,签,签约时间有误问,题,题改善程度为,80,是,完,完全,可,可以,做,做到,的,的）,，,，此,时,时合,同,同审,查,查会,签,签一,次,次性,通,通过,率,率为,：,：,75.66,（,（,1,75.66,）,71.42,80,89.56,三、,设,设定,目,目标,活动,目,目标,根,根据,公,公司,领,领导,要,要求,，,，参,考,考前,期,期调,查,查现,状,状，,我,我们,将,将目,标,标值,设,设定,为,为：,合同,审,审查,会,会签,一,一次,性,性通,过,过率,85,四、,原,原因,分,分析,根据,调,调查,现,现状,（,（症,结,结）,。,。小,组,组召,开,开一,系,系列,的,的原,因,因查,找,找和,分,分析,，,，并,结,结合,其,其他,可,可能,原,原因,分,分别,找,找出,各,各个,因,因素,的,的末,端,端原,因,因，,整,整理,成,成因,果,果图,如,如下,：,：,四、,原,原因,分,分析,从原,因,因分,析,析可,知,知，,末,末端,因,因素,有,有,5,个，,我,我们,对,对,5,个因,素,素由,小,小组,成,成员,分,分工,进,进行,确,确认,，,，要,因,因确,认,认分,工,工表,如,如下,：,：,序号,末端原因,确认内容,确认标准,确认方法,负责人,完成日期,1,缺乏关于合同会签时间的考核要求,查看公司发文及部门发文是否包含有关合同会签时间的考核,公司发文或部门发文至少有一项关于合同会签的考核,现场调查,张治军,2008,年,7,月,20,日前,2,我方人员经办人没有检查合同文本日期信息,合同文本日期信息经办人自检率,自检率大于,95%,检查自检情况,王先锋,2008,年,7,月,20,日前,3,系统默认履行期限以年为单位,检查合同会签页面中的履行期限是否默认为年,合同会签页面中的履行期限默认为年,现场调查,章红,2008,年,7,月,20,日前,4,没有办理期限规定,检查公司是否有关于合同会签办理期限的规定。,没有关于办理期限的规章制度,现场调查（,OA,文件搜索）,王先锋,2008,年,7,月,20,日前,5,缺少签约时间要求培训,检查关于签约时间要求培训的情况,在一个季度内未开展至少一次关于签约时间要求的培训。,检查培训开展情况,王先锋,2008,年,7,月,20,日前,四、,原,原因,分,分析,小组,成,成员,对,对这,5,个因,素,素的,确,确认,结,结果,如,如下,：,：,验证,一,一：,缺乏,关,关于,合,合同,会,会签,时,时间,的,的考,核,核要,求,求,确认,人,人：,张,张治,军,军,确认,日,日期,：,：,2008,年,7,月,16,日,现场,调,调查,：,：以,“,“合,同,同”,为,为关,键,键词,对,对省,公,公司,、,、市,公,公司,及,及综,合,合办,公,公室,发,发文,进,进行,全,全面,搜,搜索,，,，未,发,发现,关,关于,合,合同,审,审查,会,会签,过,过程,中,中对,于,于因,会,会签,时,时间,有,有误,被,被退,回,回应,予,予以,如,如何,考,考核,的,的文,件,件；,同,同时,，,，结,合,合宣,城,城分,公,公司,实,实际,情,情况,，,，也,未,未发,现,现执,行,行力,考,考核,中,中有,关,关于,合,合同,会,会签,因,因会,签,签时,间,间有,误,误被,退,退回,如,如何,考,考核,承,承办,人,人员,的,的有,关,关条,款,款（,备,备注,：,：仅,发,发现,有,有合,同,同会,签,签完,毕,毕后,不,不及,时,时签,订,订合,同,同后,的,的考,核,核措,施,施）,。,。,结论,：,：缺,乏,乏关,于,于合,同,同会,签,签时,间,间的,考,考核,要,要求,是,是要,因,因。,四、,原,原因,分,分析,验证,二,二：,我方,人,人员,经,经办,人,人没,有,有检,查,查合,同,同文,本,本日,期,期信,息,息,确认,人,人：,冯,冯发,正,正,确认,日,日期,：,：,2008,年,7,月,8,日至,2008,年,7,月,15,日,电话,调,调查,及,及当,面,面询,问,问：,从,从,2008,年,3,月份,5,月份,已,已办,的,的合,同,同规,范,范化,管,管理,台,台账,里,里，,随,随机,连,连续,抽,抽取,20,人进,行,行调,查,查。,经,经调,查,查和,统,统计,，,，被,调,调查,的,的,20,人之,中,中仅,有,有,10,人对,合,合同,文,文本,日,日期,信,信息,进,进行,了,了检,查,查，,自,自检,率,率仅,为,为,50,，,低,低于,判,判定,标,标准,95,的,知,知晓,率,率。,结论,：,：合,同,