流程描述客户培训

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,流程描述,2004年12月,本次培训的内容,一、流程描述方法,二、流程描述工作安排,流程描述方法,1、基本概念,2、流程图绘制,3、流程说明,基本概念流程、流程规范、流程优化和流程再造,流程：为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。,流程规范：为原有流程规范制定规范。,流程优化：调整优化原有流程。,流程再造：重新设计原有流程。,基本概念流程体系,第一级流程,第二级流程,第二级流程,第二级流程,第二级流程,第二级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,第三级流程,.,.,.,感受流程体系（1/2）,销售业务流程：,销售计划,计划执行,合同管理,合同管理流程：,合同草案,合同审批,正式合同签订,合同执行,销售计划制定流程,计划执行管理流程,合同管理流程,合同审批流程,合同执行流程,合同执行流程：,核对存货,核对货款,制发货单,组织发货,感受流程体系（2/2）,主业务流程,采购流程,生产流程,销售业务流程,财务管理流程,销售计划,计划执行,合同管理,合同审批,合同执行,基本概念流程图,流程名称：临时采购费用控制流程,负责部门：财务部,流程编号：,xxx,财务部,总经理,采购部,审核,审批,费用预算,预算内,预算外,同意,不同意,C,B,A,D,1,2,3,4,编制单位：,xxx,第,1,页 共,1,页,开始,费用申请部门,采购申请,结束,采购,基本概念流程说明,对于流程操作信息补充说明的文档，用于更清晰的说明流程中各活动的操作者、操作时间、操作所需的资源支持、操作方法等信息。,每张流程图对应一个流程说明。,流程说明文档,流程图绘制流程图的布局,流程名称：临时采购费用控制流程,负责部门：财务部,流程编号：,xxx,财务部,总经理,采购部,审核,审批,费用预算,预算内,预算外,同意,不同意,C,B,A,D,1,2,3,4,编制单位：,xxx,第,1,页 共,1,页,开始,费用申请部门,采购申请,结束,采购,流程基本信息,参与单位,坐标,绘图区,流程图绘,制,制绘,制,制符号,流程图绘,制,制绘,制,制举例（1/3）,某工艺改,进,进流程描,述,述如下：,技术研发,部,部研发组,根,根据销售,部,部门、生,产,产部门或,技,技术部门,提,提出的工,艺,艺改进建,议,议形成工,艺,艺改进计,划,划；,计划报总,经,经理审批,，,，如果批,准,准研发组,开,开始设计,工,工艺改进,方,方案；,方案设计,出,出来后送,技,技术研发,部,部试验室,验,验证。如,果,果验证不,合,合格，返,回,回研发组,进,进行设计,修,修改；如,果,果验证合,格,格，送技,术,术研发部,中,中试车间,试,试制样品,；,；,中试车间,作,作出样品,之,之后，送,技,技术研发,部,部分析室,化,化验，如,果,果化验不,合,合格，返,回,回研发组,进,进行设计,修,修改；如,果,果化验合,格,格，则由,研,研发组按,照,照设计制,定,定工艺文,件,件。,工艺文件,制,制定之后,交,交生产车,间,间实施，,并,并且提交,验,验证报告,。,。,流程图绘,制,制,绘制举例,（,（2/3,）,）,流程名称,：,：工艺改,进,进流程,负责部门,：,：技术研,发,发部,流程编号,：,：,xxx,编制单位,：,：,xxxx,第,1,页 共,2,页,开始,制定工艺,改进计划,审批,终止,不同意,同意,1,2,3,4,总经理,相关部门,技术研发部,生产部,研发组,实验室,中试车间,分析室,A,B,C,D,E,F,G,设计工艺,改进方案,b,a,提出建议,流程图绘,制,制,绘制举例,（,（3/3,）,）,验证,试制样品,化验,验证报告,合格,合格,流程名称,：,：工艺改,进,进流程,负责部门,：,：技术研,发,发部,流程编号,：,：,xxx,编制单位,：,：,xxxx,第,1,页 共,2,页,5,6,7,8,总经理,相关部门,技术研发部,生产部,研发组,实验室,中试车间,分析室,A,B,C,D,E,F,G,制定工艺,文件,不合格,a,不合格,b,工艺文件,实施,结束,流程绘制,注,注意事项1,流程绘制,注,注意事项2,流程说明,填,填写,流程图绘,制,制绘,制,制时的注,意,意事项（1/2）,线条交叉,时,时使用跳,跃,跃符号处,理,理,菱形表示,判,判断，应,该,该输出两,条,条以上的,线,线条，分,别,别对应不,同,同的判断,结,结果,工艺改进,流,流程,流程图绘,制,制绘,制,制时的注,意,意事项（2/2）,一个部门,的,的多个单,位,位参与流,程,程,单位名称,、,、活动名,称,称统一,举例：“,计,计划编制,”,”与,“,“编制计,划,划”,引用或产,生,生的重要,文,文档在流,程,程图中表,现,现出来,文档的位,置,置,文档的内,容,容、制作,、,、保存部,门,门等信息,在,在流程说,明,明描述清,楚,楚,流程的中,止,止,流程结束,文档,工艺改进,流,流程,流程图绘,制,制流,程,程图编号,按照一定,的,的规则对,流,流程进行,编,编号，以,便,便于文档,的,的管理。,编号应该,体,体现每个,流,流程在流,程,程体系中,的,的位置。,暂定的编,号,号规则：,XXXX,（,（,各类流程,拼,拼音缩写,）,）,XX,流程编号,规,规则说明,主业务流程,采购流程,生产流程,销售业务流程,财务管理流程,销售计划,计划执行,合同管理,合同审批,合同执行,XSYW,1,XSYW,11,XSYW,13,XSYW,13,1,XSYW,13,2,使用,Visio,绘制流程,图,图,如何进行,纸,纸张设置,？,？,如何调用,各,各种模板,？,？,如何绘制,各,各种图形,？,？,如何绘制,各,各种线条,？,？,线条交叉,时,时的跳跃,符,符号,图形组合,流程说明,包括流程,基,基本信息,说,说明和活,动,动操作说,明,明,需要在流,程,程说明中,描,描述的活,动,动的选取,标,标准,对于流程,结,结果影响,较,较大,比较复杂,有值得特,别,别注意的,操,操作,第一个和,最,最后一个,活,活动,流程说明,填,填写举例,流程,基,基本信息,流程目标,例：设备,管,管理流程,设备,正,正常运行,流程关键,绩,绩效指标,例：设备,管,管理流程,设备,故,故障率,关键绩效,指,指标选取,依,依据,关键活动,例：工艺,改,改进流程,设计工艺,改,改进方案,流程说明,填,填写举例,活动,操,操作信息,利用坐标,确,确定活动,编,编号,活动参与,人,人数,活动的决,策,策者、参,与,与者、信,息,息提供者,活动完成,时,时间,活动操作,方,方法,为下面的,流,流程图填,写,写流程说,明,明,生产部,销售部,财务部,业务员,A,B,C,D,开始,合同内容,确,确认,核对存货,调整生产,计,计划,审核货款,催款,组织发货,结束,缺货,可以供货,未付款,已付款,流程名称,：,：合同执,行,行,1,2,3,4,销售合同,合同执行,流,流程说明,本次培训,的,的内容,一、流程,描,描述方法,二、流程,描,描述工作,安,安排,本次的流,程,程优化及,再,再造工作,包,包含的十,个,个方面的,流,流程,本次流程,优,优化工作,涉,涉及以下,十,十个方面,的,的工作流,程,程：,销售业务,流,流程,生产计划,流,流程,物料管理,流,流程,固定资产,流,流程,工程项目,管,管理流程,设备管理,流,流程,财务会计,流,流程,管理会计,流,流程,质量管理,流,流程,流程描述,工,工作分工,流程描述,工,工作分工,表,表,初步流程,描,描述工作,的,的要求（1/3）,绘图软件,：,：,Visio,纸张设置,：,：,A4,横向,字体设置,：,：宋体,字体大小,流程基本,信,信息栏：18号字,体,体，加粗,其它部分,：,：14号,字,字体,初步流程,描,描述工作,的,的要求（2/3）,B,流程临时,编,编码方式,：,：流程拼,音,音首字母,组,组合序,号,号,流程类别,编码,流程类别,编码,销售业务流程,XSYWX,固定资产流程,GDZC X,生产计划流程,SCJHX,财务会计流程,CWKJ X,物料管理流程,WLGL X,管理会计流程,GLKJ X,质量管理流程,ZLGL X,设备管理流程,SBGL X,C,流程说明,文,文件：,各流程,KPI,选取的依,据,据,关键活动,的,的选取,活动完成,时,时间：实,际,际工作中,的,的最短时,间,间和最长,时,时间、合,理,理时间（,客,客户要求,、,、管理制,度,度、上级,要,要求、不,影,影响相关,工,工作正常,进,进行）,A,在模板上,进,进行流程,图,图编制,谢 谢,