TS169492009过程方法附件

*,page,#,TS16949:2009,过程方法,附 件,1,page,“过程,方,方法”,工,工作,表,表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估)）,如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,市场分析,输入：潜在市场的销路和行销研究,输出：产品系列信息,文件控制过程,管理评审,5%,的比例,年度工作计划,年度工作计划,原产品的供应链,记录控制过程,管理职责,开发出有希望的客户,内销比例,5%,市场走访,人力资源管理过程,策划,每个月度有考核,公司年度考核指标,市场渗透,设施设备管理过程,经营计划管理,每个月度将考核结果呈报公司,7.2.1,客户间介绍,2,page,“过程,方,方法”,工,工作,表,表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,市场分析,输入：潜在市场的销路和行销研究,输出：产品系列信息,工作环境管理过程,数据分析,每月统计业务占有率,7.2.2,潜在有望客户,纠正及预防措施,累计占有率,7.3,持续改进,8.4,内审,8.4,过程监视与测量,3,page,使用什,么,么方法,？,？（材,料,料/设,备,备）,传真,传真,机,机,电话,电话,会议,会议,场,场所,拜访（,上,上门）,差,旅,旅费用,接待顾,客,客垂询,谁进行,？,？（能,力,力/技,能,能/培,训,训）,销售员,：,：,1、岗,位,位能力,要,要求；,2、上,岗,岗前培,训,训内容,；,；,3、依,据,据岗位,能,能力要,求,求及岗,位,位职责,本,本身确,定,定的培,训,训项目,输,入,入,市场部,提,提供的,讯,讯息报,刊,刊,过,程,程,依据开,拓,拓计划,予,予以实,施,施,输,出,出,目前的,客,客户群,潜,潜在客,户,户,如何做,？,？（方,法,法/程,序,序/技,术,术）,1、年,度,度开拓,计,计划；,2、职,责,责规定,；,；,3、岗,位,位能力,要,要求；,4、培,训,训记录,。,。,使用的,关,关键准,则,则是什,么,么？（,测,测量/,评,评估）,1、每,月,月统计,业,业务占,有,有率；,2、累,计,计占有,率,率；,3、月,度,度工作,小,小结；,4、每,月,月公司,对,对销售,部,部门的,绩,绩效考,核,核。,COP,-,-01市场分,析,析过程,分,分析“,乌,乌龟图,”,”,4,page,“过程,方,方法”,工,工作,表,表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,报价,输入：来自于顾客的要求,输出：详细的报价单,文件控制过程,管理职责,顾客指定的要求是否明确,7.2.2,顾客要求清单,报价周期未定义,记录控制过程,顾客要求清单是否完整,7.2.1,培训,人力资源管理过程,法律法规识别,7.2.3,岗位,职责,设施设备管理过程,有无试制协议或技术协议,7.3,5,page,“过程,方,方法”,工,工作,表,表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步,调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,报价,输入：来自于顾客的要求,输出：详细的报价单,工作环境管理过程,过程要求是否明确,7.1,成本、价格要求是否明确,8.4,需求量的大小,8.5.1,8.1,6,page,使用什,么,么方法,？,？（材,料,料/设,备,备）,1、人,工,工；,2、电,脑,脑、内,部,部网；,3、传,真,真机。,谁进行,？,？（能,力,力/技,能,能/培,训,训）,1、销,售,售员、,报,报价科,；,；,2、培,训,训记录,（,（上岗,前,前培训,、,、工作,职,职责方,面,面培训,）,）。,输,入,入,1、顾,客,客要求,清,清单；,2、相,关,关顾客,信,信息；,3、图,纸,纸（样,品,品、必,要,要时）,。,。,过,程,程,报价程,序,序,输,出,出,报价单,（,（详细,的,的）,如何做,？,？（方,法,法/程,序,序/技,术,术）,1、定,点,点书；,2、程,序,序文件,，,，编号QP-7301；,3、程,序,序文件,，,，编号QP-7201。,使用的,关,关键准,则,则是什,么,么？（,测,测量/,评,评估）,1、在,最,最短时,间,间内向,顾,顾客报,价,价；,2、依,据,据顾客,要,要求，,达,达到顾,客,客满意,；,；,3、按,正,正常的,时,时间向,顾,顾客报,价,价。,COP,-,-02报价过,程,程分析,“,“乌龟,图,图”,7,page,“过程,方,方法”,工,工作表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,订单,/,要求,输入：报价判定的说明,输出：被接受的订单,文件控制过程,管理评审,顾客要求清单确认,7.2.1,前期,策划,记录控制过程,管理职责,报价单清楚明细,7.2.2,人力资源管理过程,策划,报价的周期满足顾客要求,8.2.3,设施设备管理过程,经营计划管理,数据清晰,8.4,8,page,“过程,方,方法”,工,工作表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,订单,/,要求,输入：报价判定的说明,输出：被接受的订单,工作环境管理过程,数据分析,顾客要求已被确认,7.3,纠正及预防措施,提供完整的,APQP,的需求文件,持续改进,内审,过程监视与测量,9,page,使用什,么,么方法,？,？（材,料,料/设,备,备）,1、电,话,话；,2、电,脑,脑：PII40G；,3、传,真,真；,4、防,火,火墙，,定,定期杀,毒,毒程序,升,升级。,谁进行,？,？（能,力,力/技,能,能/培,训,训）,1、销,售,售员；,2、岗,位,位培训,；,；,3、能,力,力要求,。,。,输,入,入,报价判,定,定说明,过,程,程,合同评,审,审程序,文,文件规,定,定的程,序,序,输,出,出,1、试,制,制协议,；,；,2、技,术,术协议,；,；,3、被,接,接受的,订,订单；,4、顾,客,客要求,。,。,如何做,？,？（方,法,法/程,序,序/技,术,术）,1、岗,位,位能力,要,要求表,；,；,2、程,序,序文件,，,，编号QP-7201；,3、程,序,序文件,，,，编号QP-7301。,使用的,关,关键准,则,则是什,么,么？（,测,测量/,评,评估）,1、100%,准,准确率,；,；,2、信,息,息沟通,（,（顾客,）,）及时,率,率。,COP,-,-03订单/,要,要求过,程,程分析,“,“乌龟,图,图”,10,page,“过程,方,方法”,工,工作,表,表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,过程设计：,输入：被请求的原型,输出：被交付的原型,文件控制过程,管理评审,过程设计输入完整,7.2,顾客特殊要求,有完整的,APQP,PFMEA,表,记录控制过程,管理职责,过程组织,7.3.1,图纸,文件,格式未采用最新指导手册版本提供的样式,人力资源管理过程,策划,过程进行的计划,7.3.2,原型,样品,满足顾客的特殊要求,11,page,“过程,方,方法”,工,工作,表,表,列标识编号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,六个过程个性：,具有执行者,已经定义,已经被文件化,已经建立了联接,被监控,保持了记录,四个支持过程问题（关于风险）：,使用什么？（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,通过什么关键标准？(测量、评估),如何进行？（方法、技术）,适用的要求,适用的参考,对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述,分类：,需要进一步调查,(,NR),改进的机会,(,OI),不合格,(,NC),顾客导向,过程,(,COP),COP,的支持过程,管理,过程,组织的场所,(物理的和组织的,),期望或要求的关键参数、测量,过程设计：,输入：被请求的原型,输出：被交付的原型,设施设备管理过程,经营计划管理,设计验证,7.3.3 7.3.7,PFMEA,工作环境管理过程,数据分析,设计确认,8.2.3,SPC,纠正及预防措施,顾客特殊要求,8.4,控制,计划,持续改进,8