资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2010,年,财,财,务,务,培,培,训,训,方,方,案,案,2,、,、,送,送,货,货,流,流,程,程,各,销,销,售,售,部,部,门,门,填,写,写,提,提,货,货,申,申,请,请,单,单,开,票,票,处,处,（,（,任,任,亚,亚,飞,飞,）,）,开,票,票,处,处,开,开,机,机,打,打,票,票,送,货,货,人,人,仓,库,库,（,（,第,第,三,三,.,四,联,联,）,）,客,户,户,确,确,认,认,签,签,字,字,（,（,四,四,联,联,）,）,交,回,回,仓,仓,库,库,（,（,第,第,四,四,联,联,）,）,由,由,仓,仓,库,库,保,保,管,管,注,：,：,仓,仓,库,库,见,见,出,出,库,库,票,票,方,方,可,可,发,发,货,货,为,规,规,范,范,公,公,司,司,日,日,常,常,业,业,务,务,及,及,票,票,据,据,流,流,程,程,，,，,提,提,高,高,工,工,作,作,效,效,率,率,，,，,便,便,于,于,日,日,常,常,财,财,务,务,管,管,理,理,特,做,做,如,如,下,下,规,规,定,定,:,一,、,、,业,业,务,务,流,流,程,程,图,图,收足货,款,款或定,金,金,客,客,户,户签字,准,准确编,码,码色号,、,、送货,时,时间,导购,(,业务员,),填写订,单,单申请,表,表,任亚飞,审,审核并,录,录单,责任机,制,制：,开票员,未,未收到,“,“提货,申,申请单,”,”或经,办,办人签,字,字认可,私,私自开,票,票的，,处,处以开,票,票员每,单,单,50-100,元的罚,款,款。,无收银,员,员，开,票,票员相,关,关责任,人,人签字,的,的送货,单,单仓管,员,员予以,发,发货的,处,处以仓,管,管员每,单,单,50-100,的罚款,。,。,.,送货人,员,员未按,约,约定收,取,取货款,并,并未经,提,提货部,门,门主管,同,同意卸,货,货的，,发,发生的,损,损失由,送,送货人,承,承担。,未经信,控,控专员,同,同意而,发,发生的,应,应收（,或,或损失,）,），由,开,开票员,和,和相关,负,负责人,共,共同承,担,担无法,收,收回的,应,应收帐,款,款，转,个,个人借,款,款。,二、订,单,单及送,货,货单管,理,理,1,、订单,填,填写要,清,清晰明,了,了，字,迹,迹工整,，,，按编,号,号顺序,依,依次填,写,写。客,户,户资料,必,必须详,细,细填写,，,，商品,编,编码、,单,单价、,数,数量、,金,金额、,有,有无促,销,销、哪,期,期促销,、,、促销,赠,赠品、,送,送货日,期,期、客,户,户签字,、,、经办,人,人签字,为,为保证,货,货源在,七,七日内,送,送货的,一,一定要,写,写清，,收,收款情,况,况等要,一,一一注,明,明。订,单,单要素,不,不全，,财,财务结,算,算组按,照,照不规,范,范票据,处,处理，,给,给予经,办,办人每,单,单,10,元罚款,。,。（注,：,：必须,有,有客户,和,和订单,人,人签字,才,才能生,效,效录入,订,订单系,统,统。）,2,、订单,形,形成后,，,，先由,内,内勤整,理,理后，,在,在当天,或,或次日,上,上午，,依,依据订,单,单内容,逐,逐一录,入,入,K3,系统，,在,在,7,日内送,货,货的要,及,及时通,知,知锁库,。,。,订单及,送,送货单,管,管理,3,、,客户要,求,求送货,时,时，店,内,内根据,订,订单填,写,写提货,申,申请单,（,（如无,变,变化则,用,用原订,单,单，如,有,有变化,则,则须全,部,部重新,拉,拉出新,订,订单）,，,，内勤,必,必须确,认,认审核,填,填写编,码,码（必,须,须按库,存,存表编,码,码填写,）,）、色,号,号、是,否,否录订,单,单还是,新,新现订,现,现销，,是,是否清,晰,晰、核,对,对完毕,后,后签字,（,（经办,人,人如为,原,原订单,送,送货则,将,将自己,手,手里的,订,订单在,内,内勤审,核,核签字,后,后传至,结,结算员,处,处，如,货,货物全,部,部更换,则,则要重,新,新和客,户,户签订,新,新订单,及,及时交,到,到内勤,处,处审核,签,签字录,入,入,K3,系统,）,），,由,由经,办,办人,传,传至,结,结算,员,员处,依,依据,录,录入,K3,系统,的,的订,单,单下,推,推销,售,售出,库,库（,送,送货,单,单）,，,，开,票,票后,必,必须,有,有相,关,关责,任,任人,（,（或,经,经办,人,人）,签,签字,，,，仓,管,管员,凭,凭有,开,开票,员,员和,相,相关,责,责任,人,人签,字,字的,票,票据,提,提货,送,送货,。,。内,勤,勤要,分,分业,务,务员,分,分是,否,否送,货,货来,整,整理,编,编号,归,归档,整,整理,订,订单,。,。,4,、如,果,果一,张,张订,单,单货,物,物为,分,分次,送,送货,的,的，,要,要单,独,独分,类,类整,理,理，,每,每次,送,送货,填,填写,只,只需,填,填写,送,送货,部,部分,的,的提,货,货单,（,（发,货,货单,）,）提,货,货记,录,录，,待,待全,部,部送,完,完货,再,再一,并,并归,集,集，,所,所有,后,后续,补,补货,需,需注,清,清，,打,打电,话,话或,口,口头,要,要求,财,财务,结,结算,员,员开,票,票的,给,给予,经,经办,人,人每,单,单,20,元罚,款,款。,订单,及,及送,货,货单,管,管理,5,、客,户,户订,单,单退,货,货，,在,在没,有,有录,入,入,K3,系统,时,时，,店,店面,自,自行,作,作废,即,即可,，,，但,一,一定,要,要将,客,客户,手,手里,的,的订,金,金（,全,全款,）,）收,据,据、,销,销售,合,合同,全,全部,收,收回,，,，在,收,收回,后,后与,原,原单,据,据对,应,应装,订,订，,然,然后,注,注明,作,作废,字,字样,，,，如,已,已经,录,录入,K3,系统，需,要,要收回客,户,户手中的,订,订金收据,后,后再退订,金,金，书面,通,通知结算,组,组将原订,单,单关闭，,如,如不能通,知,知开票中,心,心，产生,废,废订单按,照,照每单,50,元罚款，,当,当事人承,担,担。,6,、形成订,单,单，就要,按,按照公司,规,规定足额,收,收取订金,（,（最低为,总,总货款的,30%,）；订单,所,所收订金,（,（尽量）,，,，在规定,缴,缴款期内,足,足额上缴,财,财务。,7,、订金不,足,足公司规,定,定比例的,处,处理：所,有,有订单必,须,须收订金,。,。如总货,款,款大于,300,元，订金,最,最少不低,于,于,100,元。订金,不,不足,30%,可以录入,订,订单，但,1,、不能享,受,受促销政,策,策；,2,、不能锁,库,库留货；,3,、不能参,与,与计算订,单,单任务；,如,如未收订,金,金不予录,入,入订单。,8,、订单考,核,核：执行,公,公司相关,：,：送货,率,率考核、,废,废单率考,核,核、送货,日,日期准确,率,率考核,。,订单及送,货,货单管理,9,、订单及,送,送货单（,市,市场的、,公,公司的）,不,不得涂改,、,、不得撕,毁,毁、不得,丢,丢失。顺,序,序使用；,同,同一份合,同,同不能缺,少,少任一联,。,。必须完,整,整，以上,任,任一行为,发,发生，每,份,份按照,20,元罚款。,如,如有作废,的,的合同注,明,明作废字,样,样，全联,收,收回。不,得,得重复传,递,递订单，,如,如发现处,每,每单,10,元罚款。,10,、实行人,单,单合一的,店,店面，由,各,各导购员,，,，根据各,自,自所管客,户,户，将已,经,经送货、,未,未送货及,部,部分送货,的,的票据要,分,分开客户,归,归档。不,得,得混乱堆,放,放。不符,合,合规定，,已,已形成销,售,售的单据,，,，除客户,联,联外，其,他,他联必须,与,与公司发,货,货单、销,售,售票、订,金,金收据或,全,全款收据,，,，单单对,应,应，整理,归,归档。不,能,能对应的,，,，按照每,单,单,20,元分别给,于,于经办人,及,及店长罚,款,款。,11,、在客户,退,退补完货,物,物，该客,户,户销售完,全,全完成后,，,，,(,退补货完,成,成,无应收,),由店长指,定,定专人定,期,期将此类,客,客户的所,有,有销售资,料,料归档整,理,理，业务,完,完结的当,月,月，移交,财,财务以便,查,查询。财,务,务管理的,责,责任人：,任,任亚飞。,从,从第一次,提,提货日算,起,起，超过,90,天，未移,交,交财务的,，,，每单按,照,照,50,元罚款。,订单及送,货,货单管理,12,、客户订,货,货发生价,格,格变更，,必,必须将订,单,单收回，,重,重新签订,订,订单。杜,绝,绝在原订,单,单上更改,价,价格。如,属,属于品种,、,、数量变,更,更，可再,签,签订补充,订,订单。,13,、导购人,员,员必须保,证,证合同、,定,定单、送,货,货单、交,账,账明细表,的,的客户统,一,一。不得,出,出现同一,客,客户使用,不,不同的客,户,户名称，,表,表单填写,必,必须工整,、,、清晰。,开,开票人员,维,维护客户,资,资料时必,须,须认真审,核,核，不得,出,出现同一,部,部门的同,一,一客户出,现,现两个客,户,户名称；,财,财务需每,日,日核对当,日,日缴款单,客,客户名称,与,与电脑录,入,入客户名,称,称，出现,异,异常及时,调,调整。,14,、订单录,入,入部门未,将,将订单按,时,时录入的,，,，处每单,50,元罚款，,销,销售结算,员,员订单录,入,入错误，,处,处每单,20,元罚款,。,订单及送,货,货单管理,日常店面,收,收款,退款收据,必,必须要有,店,店长和客,户,户签字,店长休息,由,由代理人,签,签字,.,店长退货,由,由店面同,时,时签字,留下客户,联,联系方式,以后如发,现,现有一单,无,无这两人,签,签字,算无效,给于当事,人,人,20,元的罚款,.,客户到不,了,了的,写清”*代*,”,”,由财务打,款,款,.,家装退货,要有客户,和,和王总或,姜,姜总签字,如果客户,到,到不了的,由财务统,一,一打款,.,收款也要,有,有客户和,当,当事人签,字,字,如客户到,不,不了的,业务员要,写,写清”*代*,”,”,.,以后所有,机,机打票据,要有开票,员,员和仓库,管,管理员签,字,字,开票处不,要,要打出价,格,格,送货时要,有,有收货人,的,的签字,.,以后所的,单,单据不得,写,写如,:,王总不在,或,或钟凯丽,休,休息之类,的,的字,如果发现,开,开票处不,于,于开票,低于正常,价,价要不王,总,总签字,当时签不,了,了的,要写王总,电,电话同意,王总回来,后,后补签,订单及送,货,货单管理,以后开票,要,要以实际,价,价格开票,提货申请,单,单要写明,促,促销活动,的,的内容,包括退货,补,补货,由开票处,审,审核,如以后出,现,现应收,由个人承,担,担,中豪店面,要,要设立专,业,业收银员,下班后交,到,到财务,添写缴款,单,单,大店由任,亚,亚飞办理,现金当天,要,要交于财,务,务,不得当天,滞,滞留。,店面和散,单,单装饰挂,应,应收的,包含退补,货,货,必须通知,王,王总和财,务,务,王总同意,后,后方可挂,应,应收,如果未上,报,报的,一单罚款,50,元,收不回的,应,应收由当,事,事人承担,三、收据,管,管理,1,、,收,收,据,据,由,由,财,财,务,务,统,统,一,一,配,配,发,发,，,，,顺,顺,序,序,使,使,用,用,，,，,采,采,取,取,以,以,旧,旧,换,换,新,新,制,制,，,，,有,有,作,作,废,废,的,的,收,收,据,据,必,必,须,须,保,保,证,证,该,该,收,收,据,据,
展开阅读全文