ROHS体系建立(内审部分)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,普瑞思咨询 http:/,*,ROHS体系建立,普瑞思咨询 http:/,ROHS体系建立流程,诊断：,了解客户要求及产品组成状况；,收集确定客户的要求及相关的法律、法规。,培训：,WEEE和ROHS指令；,SS00259等相关标准。,策划：,有害物质控制标准制定；,产品、原材料、基本成份的收集、确定；,产品构成均匀成份分析及监测项目的确定及实施；,供应商分级管理方案的制定；,材料宣告表的建立；,过程评估项目的确定及评估；,改善项目的确定及改善方案的制定。,普瑞思咨询 http:/,ROHS体系建立流程,体系建立：,文件化体系的设计与策划；,ISO9001文件修订方案的提出及确定；,新增文件的提出及确定。,文件编写：,ISO9001文件修订的实施；,新增文件编写指导；,文件评审及修订。,文件发布：,文件使用前培训指导。,普瑞思咨询 http:/,ROHS体系建立流程,运行：,文件运行指导及问题处理；改善方案的实施跟踪及指导；,供应商管理实施；物料追溯的实施（仓库、现场）；,材料、半成品的验证或检验；生产过程监控的实施；,成品批追溯的实施；变更管理实施指导；供应评估实施等。,内审员培训：,培训一批合格的内审员。,内审：,内审实施；内审问题纠正、指导。,管理评审：,管理评审准备工作指导；管理评审实施及资料整理。,预审：,预审跟踪及问题处理；预审问题纠正。,正审：,正审跟踪及问题处理；正审问题纠正。,普瑞思咨询 http:/,ROHS体系建立主要内容,客户要求的确定；,材料宣告表的建立；,供应商管理方案的建立；,制程控制方案；,追溯及变更管理要求,。,普瑞思咨询 http:/,客户要求的确定,ROHS的要求：,重金属,：,Cd 镉以及镉化合物 100ppm,Pb 铅以及铅化合 1000ppm,Hg 汞以及汞化合物 1000ppm,Cr,6+,六价铬化合 1000ppm,有机溴化合物：,PBB 聚溴联苯 1000ppm,PBDE 聚溴二苯醚 1000ppm,普瑞思咨询 http:/,客户要求的确定,客户对产品的其他有害物质的控制要求：,有机氯化合物,：,PCB 聚氯联苯,PCN 聚氯化萘,PCT 聚氯三联苯,PC 氯代烷烃,其他有机氯化合物,有机锡化合物：,三丁基锡化合物,三苯基锡化合物,Asbestos 石棉,特定偶氮化合物,甲醛,PVC 聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物,普瑞思咨询 http:/,材料宣告表的建立,内容可包括：,零和组件的构成材料,；,每一材料的编码；,每一种构成材料的,化学物质数据，即MSDS（,Material Safety Data Sheet,）资料；,每一种材料的生产厂家；,材料中有害物质的含量（按IEC62321的要求获得数据）；,材料相关对应的标准等。,普瑞思咨询 http:/,材料宣告表的建立,材 料 宣 告 表,部件名,和编号,供应,商,部件重量,（g）,部位/,用途,同质材,料名称,同质材,料重量,试验报告,编号/日期,限制物质名,称/CAS编号,限制物质,重量（g）,限制物质,重量百分比,a1,a11,a12,a13,A2,a21,a22,a23,A3,a31,a32,a33,普瑞思咨询 http:/,材料宣告表的建立,注：它的真实性、具体性，通过体系来,保持；,它可以采用系列的方式、方法来编制。,如：PCB板、电览等产品。,它可以通过计算的方法获得,（不用试验或检测）；,普瑞思咨询 http:/,供应商管理方案的建立,供应商管理：,一般只对一级供方实施管理，将供应商分为,高风险和低风险两类分别进行管理。,高、低风险划分原则、依据：,如：ROHS认证，GP认证，唯一性供方（无法要求的）可划为低风险供方,高风险供方：,材料宣告表（IECPAS61906材料宣告的程序）,材料成份清单（IEC62321）及对应的检测报告,低风险供方：,材料成份清单（IEC62321）,普瑞思咨询 http:/,接受客户的调查与评估,调查的内容：,有害物质的使用现状；,有害物质的消减规划；,环保的方针；,环保的目标；,组织结构；,培训、教育；,信息沟通；,不合格处理；,守法状况；,环境管理体系的建立与保持等。,普瑞思咨询 http:/,调查表（例）,普瑞思咨询 http:/,提供相关资质的证明资料,内容可包括：,经营执照；,生产许可证；,经营许可证；,管理体系认证证书；,守法的相关证明文件或资料；,管理方针；,管理目标；,组织架构；,任命书等。,普瑞思咨询 http:/,提供与产品有关材料的检测报告,根据材料宣告表决定是否进行检测；,须由有资格的检测机构进行检测；,采用ICP-AES或ICP-MS（感应等离子体发光分光分析或质量分析装置）测定方法；,针对每一均匀含量的组成部分进行检测；,检测数据须满足客户的标准要求；,定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。,普瑞思咨询 http:/,递交不使用有害物质的保证书,保证书的内容可包括：,物料名称；,物料编号；,产品中的位置；,供应厂商；,保证不含ROHS及客户要求,限制的物质或其含量满足规定,的要求；,接受客户的监督和检查等。,普瑞思咨询 http:/,不使用有害物质的保证书（例）,送,达处,:,日:YYYY/MM/DD,环,境管理物,质,不使用,证,明,书,（零部件批准,检,定用）,供,应,商,编,号:,供,应,商名称:,负责,人姓名,:,e-mail：,向,贵,司,销售,的零部件及,组,件的使用材料，包装材等中未使用索尼,要求,（,SS,00259,）的,1,级,管理物,质,(,禁止使用,对,象,),及其用途，特此,证明,。,且，零部件及,组件的使用在材料，,包装材等，由以下成分构成。特此,报,告。,（1）零部件/,组,件,零部件名称,零部件,编,号,SB,编,号.:,生,产,工厂,使用材料,No.,部位,原材料供,应,商名称,材料名称/型号,GB,编,号,1,2,3,4,5,6,7,8,填写不下,时,，,请,另外添,纸,填写。,（2）ICP,测,定,对,象物,质,（塑,胶,（含橡,胶,）、涂料、油墨和,线,材料中的,镉,和,铅,),测,定要求的ICP数据如附,页,。ICP,测,定,对,象物,质,的成分表或MSDS如附,页,。,（3）ICP,测,定,对,象外物,质,成分表或MSDS如附,页,。,普瑞思咨询 http:/,不使用有害物质的保证书（例）,GRANDOVA CO.,LTD,环境关联物质不使用保证书,公司名称:日期:年 月 日,负责人姓名:印,e-mail:,电话:,兹证明关于向GRANDOVA CO.,LTD(创富公司)交货的零组件,辅助材料所使用的原材料,包装材料以及生产工艺中的添加剂等,符合GRANDOVA CO.,LTD(创富公司)“环境管理物质技术标准”:,(1)零组件、辅助材料,零组件、辅助材料名称:生产工厂:,组成部件:,原物料厂商名称:()材料名称/TYPE名称:(),组成部件:,原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:(),组成部件:,原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:(),(2)可以测定物质的ICP数据资料,(3)不能测定物质的成份表或MSDS(Material Safety Data Sheet),普瑞思咨询 http:/,应承诺,制定绿色采购标准；,采购,的零件、材料不得含有所规定的化学物质。,要求厂商配合化学物质的调查,工作。,制,造阶段中不得使用所规定的化学物质,；,产品在制造过程中不被污染。,普瑞思咨询 http:/,接受客户的现场审查,现场审,查内容：,环境管理系统,30%,业务,管理,30%,工程管理,40%,评价总,分要达,80,分才符合合格要求,普瑞思咨询 http:/,接受客户的现场审查,系统要求：,1、方针（环境、质量）；,2、法律、法规及其他要求（包括客户要求）的,收集、确定；,3、环境目标、指标及管理方案（改善计 划）；,4、信息交流；,5、内审。,普瑞思咨询 http:/,接受客户的现场审查,业务（产品）要求：,1、产品的环保标准的制定（设计）；,2、客户要求（产品标准方面）的执行结果与数据的,提供（包括管理变更、环境保证书、检测报告、,成份表等）或称：提供满足要求的产品；,3、外协或分包方管理（环境管理物质的管理）；,4、异常处理（包括客诉，进料、系统异常及不合格,品处理）。,普瑞思咨询 http:/,接受客户的现场审查,工程（工序）管理（或过程管理）要求：,1、供应商选择与采购、物料管理；,2、制程管理（标识、隔离，设备、治料具、辅,助材料，监控）；,防止工程中混入、洩漏、污染,；,3、检验过程管理（进料、制程、最终）；,4、出货与仓库管理（包括数据、资料的传递,等）。,普瑞思咨询 http:/,制程控制方案,对生产过程实施评估：,确保产品在生产过程中不受到污染。,解决方案：,对工序输入、输出实施检测，以判定该工序不会产品产生污染；,转换时清冼、清理、检测证明符合要求；,用最坏的情况进行试验，检测有害含量，再假若这些有害成份全部转移到下一产品，计算一下是否会超标。,实施制程监控：,首件、制程点检等。,普瑞思咨询 http:/,追溯及变更管理要求,建立追溯方案：,采用单机条码法；,采用现场跟踪卡法；,采用打印标记法等。,建立生产条件变更管理方案：,对生产过程中的人、机、料、法、测、环等变更实施有效的控制，确保产品为环保产品。,普瑞思咨询 http:/,及时报告生产变更的内容和理由,变更的项目：,设计变更；,原材料或组件变更；,工艺或制程变更；,供应商或分包方变更。,对策：,及时变更材料宣告表并通知客户。,说明变更的内容和理由。,必要时须得到客户的批准或认可。,普瑞思咨询 http:/,变更的申请（例）,普瑞思咨询 http:/,问题解答,普瑞思咨询 http:/,