XXXX年度经营大会报告13

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013-1-28,#,王,富,富,洋,洋,2013,年,1,月,28,日,富,之,之,基,基,2013,年管,理,理,年,年,会,会,2012,年,是,是,承,承,上,上,启,启,下,下的,一,一,年,年,，,，,在,在,面,面,对,对,行,行,业,业,2012,年公司突遇钓鱼岛危机,事件，使年度经营目标的实现难度加剧,。公司整体销售业绩达成,71.72 %,，利润达成,67.17,%,。虽未能达成预计目标但我们富之基人,众志成城，以高度的使命感与责任心共同,努力,面对诸多困难。,在,这里，请允许我代表董事会，向在座的各位以及所有的团队成员表示最衷心的感谢！,各位同仁，你们辛苦了！,下面，我,将公司“,2012,年,经营管理总结与,2013,年,经营管理规划”做简要阐述。,2,序,言,言,第,一,一,部,部,分,分,2012,年经营管理回,顾,顾,公司大事记,公司经营盘,点,点,客户布局盘,点,点,公司管理盘,点,点,第二部分,2013,经营管理规划,年度战略主,题,题,公司经营目,标,标,客户业务布,局,局,公司管理规,划,划,目录,第一部分,2012,年经营管理回,顾,顾,公司大事记,公司经营盘,点,点,客户布局盘,点,点,公司管理盘,点,点,目录,1,、公司大事,记,记,1,月,召开,2011,年度管理年会,7,月,召开,2012,年中总结大会,9,月,TS16949,项目启动大会,10,月,举办,2012,富之基秋季运动会,11,月,召开公司费用降成启动大会,12,月,召开供应商项目启动大会,TS16949,认证已经完成第一期组织准备与第二期系统培训与体系策划工作,目录,第一部分,2012,年经营管理,回,回顾,公司大事记,公司经营盘,点,点,客户布局盘,点,点,公司管理盘,点,点,公司经营盘点,销售收入,销售收入目,标,标达成情况,单位：万元,201,1,-201,2,年同期销售收,入,入对比情况,单位：万元,2012,年全年实现销,售,售收入,5738,万元,，完成目标的,71.72%,，较,2011,年同期增长,213,万元，增幅达到,3.86,%,。,备注：以上,数,数据由财务部提供,。,销售收入完,成,成率,80.64%,同比增幅,28.4%,项目,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,销售收入,412.79,401.09,501.32,470.01,552.47,492.23,543.02,504.69,512.68,396.81,502.60,447.81,增幅：,3.86%,项目,2011,年度,2012,年度,增幅,销售收入,5524.17,5737.52,3.86%,1-12月,销,销售净利目,标,标达成情况,单位：万元,201,1,-201,2,年同期销售净,利,利对比情况,单位：万元,2012,年销售净利完,成,成全年目标的,67.17,%,，未能完成,全,全年目标。比,2011,年同比下降,15.21,%,。,销售净利目,标,标达成率,101.54%,公司经营,盘点,销售净利,备注：以上,数,数据由财务部提供，数据为合,并,并净利润,。,项目,2011,年度,2012,年度,增幅,销售净利,1140.67,967.23,-15.21%,增幅：,-15.21,%,项目,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,销售净利,-24.72,94.68,56.73,78.89,105.80,99.12,140.25,84.38,80.20,82.48,93.71,75.71,项目,2010,年,2011,年,2012,年,增长情况,(%),应收帐款周转天数,101,94,106,12.77,%,存货周转天数,46,57,70,22.81,%,流动资产周转率 （次）,2.3,2.19,1.8,-17.81%,总资产周转率 （次）,1.03,0.98,0.95,-3.06%,资产负债率,51.30,%,44.49,%,39.13,%,-12.05%,公司经营盘点,运营效率分,析,析,备注：以上,数,数据由财务部提供,。,2012,年应收账款周,转,转天数较,2011,年减少,12,天，说明销售,增,增长的同时,资,资金回笼速,度,度亦加快，,应,应收账款变,现,现的速度越,快,快，资金被,占,占用的时间,越,越短。,2012,年存货周转天,数,数是,70,天，较,11,年增加了,13,天，存货周转,天,天数比较长,，,，说明存货,的,的增长较快,，,，存货的变,现,现能力减弱,。,。,流动资产的,周,周转率增长,说,说明流动资,产,产周转速度,越,越快，利用,较,较好，总资,产,产周转率降,低,低说明固定,资,资产投入加,大,大，没用充,分,分发挥效用,。,。,资产负债率,降,降低，说明,权,权益资本的,增,增大，偿债,能,能力增强。,第一部分,2012,年经营管理,回,回顾,公司大事记,公司经营盘,点,点,客户布局盘,点,点,公司管理盘,点,点,目录,产品分类,主要客户,主要销售产品,成品机月生产量,2012,年占销售额比例,备注,好帮手,1,、好帮手总公司主要后装市场的线束及插座，电源线、主机线、,USB,线、,IPOD,线、音视频线、专车专用电源插座等；,2,、车身电子主要为车身线束及插座等；,79,万台,70%,江西好帮手,前装市场的影音线束及插座等,46,万台,12%,飞歌,主要为主机线、,IPOD,线、,USB,线及插座等,812,万台,11%,远峰,主要为汽车影音线束，转接线、主机线、连接线、,IPOD,线、,USB,线及插座等,35,万台,2%,杰成,主要为汽车影音线束，电源线、,USB,线、外挂盒转接线及插座等,35,万台,2%,华阳,主要为汽车影音线束，电源线、,USB,线、音频线及插座等,2830,万台,2%,丰诺,主要为汽车影音线束，摄像头线束及插座等。,23,万台,1%,路畅,主要为汽车影音线束，,USB,线、转接线等。,48,万台,0.50%,天派,主要为汽车影音线束，主机电源线、,USB,线等。,610,万台,0.50%,德赛西威,主要为汽车影音线束，转接线、,USB,线等。,1520,万台,0%,2012,年年底进入打样阶段，订单暂无。,客户分析,已落实,1、,常用产品的,滚,滚动备料，,确,确保好帮手,集,集团常用产,品,品订单不外,流,流；,2、,加强技术力量，提升了模具结构,设,设计及模具开发速度。,3、,多与顾客沟,通,通，参与技,术,术及产品先,期,期开发。,不到位,1、,交付、成本、质量,等,等内部管理未能完善，综合管控能,力,力低；,2、,对新型材料、,基,基础工艺和,基,基础材料的,研,研究不足；,3、,未能提前了,解,解市场新产,品,品，提前做,好,好车型接插,件,件分析。,好帮手,江西好帮手,远峰,丰诺,华阳,德赛,飞歌,天派,杰成 路畅,客户分析,已落实,1、,成功进入德,赛,赛，正在打,样,样期间；,2、,飞歌订单量,增,增加；,3、,华阳订单下,达,达；,4、,天派,、,、远,峰,峰、,杰,杰成,及,及路,畅,畅等,顾,顾客,订,订单,的,的保,持,持，,新,新产,品,品的,下,下达,。,。,不到,位,位,1、,未深,入,入打,通,通部,分,分优,质,质客,户,户内,部,部，,取,取得,优,优质,客,客户,的,的信,任,任，,急,急需,取,取得,客,客户,内,内部,技,技术,人,人员,的,的信,任,任及,支,支持,；,；,2、,样品,交,交付,周,周期,需,需缩,短,短，,整,整体,成,成本,高,高，,无,无价,格,格优,势,势与,同,同行,竞,竞争,；,；,3、,对新型,材,材料,、,、基,础,础工,艺,艺和,基,基础,材,材料,的,的研,究,究不足,；,；,4、,未能,提,提前,了,了解,市,市场,新,新产,品,品，,提,提前,做,做好,车,车型,接,接插,件,件分,析,析。,好帮手,江西好帮手,远峰,丰诺,华阳,德赛,飞歌,天派,杰成 路畅,第一,部,部分,2012,年经,营,营管,理,理回,顾,顾,公司,大,大事,记,记,公司,经,经营,盘,盘点,客户,布,布局,盘,盘点,公司,管,管理,盘,盘点,目录,经过,2012,年架,构,构调,整,整初,步,步实,现,现直,线,线职,能,能组,织,织架,构,构：,成绩,：,：,初步形成,直,直线,职,职能,组,组织,架,架构,模,模式,，,，使,部,部门,功,功能,更,更单,一,一，,部,部门,的,的内,部,部技,能,能相,对,对单,纯,纯；,初步形成,专,专业,化,化分,工,工，,相,相同,专,专业,的,的人,员,员在,一,一起,，,，使,得,得职,能,能部,门,门的,技,技能,容,容易,向,向更,深,深层,次,次发,展,展及,经,经验,积,积累,，,，对,于,于复,杂,杂技,术,术提,升,升有,力,力；,不足,：,：,部分职能,职,职责,定,定位,不,不清,晰,晰，,存,存在,交,交叉,现,现象,；,；,各管,理,理条,线,线的,权,权责,体,体系,不,不完,整,整、,不,不清,晰,晰；,职能,定,定位,执,执行,不,不彻,底,底，,部,部分,职,职能,部,部门,没,没有,很,很好,的,的发应,有,有的功,能,能；,前期,流,流程,制,制度,规,规划,不,不足,，,，指,导,导价,值,值有,限,限，,制,制度,管,管理,流,流程,混,混乱,，,，未,能,能有,效,效管,控,控。,4.,公司,管,管理盘点,：,：,内部,架,架构,调,调整,15,成绩,：,人才引进：共引进中高端,人才,4,人,，高级,人才,2,名,；,人才,保留：核心,团队相对稳定。,不足：,中高端人才外部引进速度慢，内部人才培养未能有效,满足公司发展,的用人之需；,专业人才梯队建设工作不足，职业发展双通道尚不完善；,管理人才断层：主要体现在中层、基层干部胜任力未能,满足公司发展,需要。,4.,公,司,司,管,管,理,理盘,点,点,：,：,人,人,才,才,建,建,设,设,成,绩,绩,：,：,1.,从,整,整,个,个,数,数,据,据,来,来,看,看,，,，,原,原,材,材,料,料,上,上,线,线,不,不,良,良,比,比,2011,年,有,有,所,所,下,下,降,降,，,，,原,原,材,材,料,料,上,上,线,线,不,不,良,良,批,批,次,次,降,降,低,低,。,。,2.,生,产,产,过,过,程,程,控,控,制,制,中,中,批,批,量,量,质,质,量,量,问,问,题,题,同,同,比,比,2011,年,得,得,到,到,有,有,效,效,控,控,制,制,。,。,3.,检,验,验,标,标,准,准,，,，,检,检,验,验,规,规,范,范,比,比,上,上,年,年,更,更,完,完,善,善,。,。,不,足,足,：,：,1.,供,应,应,商,商,原,原,材,材,料,料,来,来,料,料,不,不,合,合,格,格,率,率,没,没,有,有,得,得,到,到,提,提,升,升,，,，,1,、,、,四,月,月,-,五,月,月,人,人,员,员,流,流,失,失,30%,，,派,派,遣,遣,人,人,员,员,补,补,入,入,100,多,名,名,，,，,导,导,致,致,客,客,户,户,投,投,诉,诉,不,不,良,良,合,合,格,格,批,批,次,次,上,上,升,升,，,，,制,制,程,程,不,不,良,良,率,率,升,升,高,高,。,。,2,、,、,劳,教,教,所,所,质,质,量,量,没,没,有,有,稳,稳,定,定,，,，,不,不,良,良,比,比,例,例,高,高,。,。,备,备,注,注,：,：,6,月,来,来,料,料,批,批,数,数,为,为,40,批,不,不,良,良,批,批,数,数,为,为,16,批,不,不,良,良,率,率,40%,，,到,到,11-12,月,份,份,才,才,逐,逐,步,步,稳,稳,定,定,。,。,3,、,、,内,部,部,人,人,员,员,流,流,失,失,率,率,高,高,，,，,技,技,能,能,的,的,培,培,训,训,不,不,到,到,位,位,，,，,新,新,产,产,品,品,开,开,发,发,验,验,证,证,不,不,充,充,分,分,，,，,试,试,产,产,到,到,量,量,产,产,不,不,到,到,位,位,。,。,品,品,质,质,提,提,升,升,序号,工作目标,目标值,2012,实际值,必保值,挑战值,1,出货批次合格率,98%,99.5%,99.18%,2,客户投诉次数,小于,180,次,120,次,192,次,3,来料上线不合格批次,小于,36,批,0批,20,批,4,异常处理及时率（客户处）,小于,12,次,0批,11,批,5,供应商来料不合格批次,97,%,98,%,94.33%,6,出货检验不合格批次,小于或等于,240,批,192,批,375,批,4.,公,司,司,管,管,理,理盘,点,点,：,：,仓,仓,库,库,管,管,理,理,4.,公,司,司,管,管,理,理盘,点,点,：,：,类别,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,原材料（元）,156,778.08,163,670.41,152,542.45,157,694.83,202,113.02,293,881.04,293,940.18,294,032.77,351,008.11,357,379.80,346,017.30,32961.70,在制品（元）,46,448.51,42,249.19,15,807.06,36,176.65,40,855.95,64,543.87,90,317.47,54,986.66,64,329.25,60,667.08,34,637.61,48578.76,成品（元）,557,796.45,607,645.04,688,713.73,748,157.57,824,332.92,974,289.94,1,120,233.91,1,254,062.34,1,102,048.90,1,075,691.43,1,012,512.79,991704.27,合 计,761,023.04,813,564.64,857,063.23,942,029.05,1,067,301.89,1,332,714.85,1,504,491.56,1,603,081.77,1,517,386.26,1,493,738.31,1,393,167.70,1368244.73,4.,公,司,司,管,管,理,理盘,点,点,：,：,成,绩,绩：,2012,年,8,月,份,份,以,以,来,来,，,，,PMC,部,组,组,织,织,人,人,员,员,对,对,原,原,材,材,料,料,仓,仓,库,库,及,及,成,成,品,品,仓,仓,库,库,全,全,面,面,进,进,行,行,重,重,新,新,规,规,划,划,与,与,布,布,置,置,，,，,合,合,理,理,扩,扩,大,大,库,库,容,容,，,，,解,解,决,决,了,了,我,我,司,司,仓,仓,库,库,容,容,量,量,不,不,足,足,的,的,问,问,题,题,，,，,同,同,时,时,也,也,使,使,仓,仓,库,库,整,整,体,体,更,更,规,规,范,范,整,整,齐,齐,。,。,不,足,足：,仓,库,库,管,管,理,理,模,模,式,式,已,已,经,经,初,初,步,步,建,建,立,立,，,，,仍,仍,然,然,需,需,要,要,大,大,力,力,强,强,抓,抓,，,，,特,特,别,别,是,是,沟,沟,通,通,方,方,面,面,，,，,着,着,重,重,加,加,强,强,PMC,人,员,员,与,与,内,内,部,部,/,外,部,部,人,人,员,员,之,之,间,间,的,的,沟,沟,通,通,协,协,调,调,，,，,以,以,加,加,强,强,数,数,据,据,准,准,确,确,性,性,和,和,及,及,时,时,性,性,为,为,主,主,，,，,提,提,高,高,沟,沟,通,通,效,效,率,率,和,和,沟,沟,通,通,质,质,量,量,，,，,即,即,时,时,共,共,享,享,业,业,务,务,信,信,息,息,。,。,做,做,到,到,呈,呈,上,上,起,起,下,下,协,协,调,调,工,工,作,作,，,，,加,加,强,强,部,部,门,门,内,内,部,部,和,和,部,部,门,门,与,与,部,部,门,门,之,之,间,间,的,的,沟,沟,通,通,，,，,提,提,高,高,工,工,作,作,效,效,率,率,和,和,工,工,作,作,质,质,量,量,。,。,仓,仓,库,库,管,管,理,理,4.,公,司,司,管,管,理,理盘,点,点,：,：,资,资,金,金,运,运,用,用,2012,年,期,期,初,初,资,资,结,结,存,存,324,万,元,元,，,，,12,年,净,净,流,流,入,入,8331,万,元,元,，,，,资,资,金,金,净,净,流,流,出,出,8439,万,元,元,，,，,资,资,金,金,支,支,出,出,大,大,于,于,收,收,入,入,108,万,元,元,，,，,12,年,度,度,资,资,金,金,结,结,存,存,216,万,元,元,；,；,13,年,度,度,如,如,何,何,保,保,障,障,有,有,效,效,的,的,资,资,金,金,流,流,，,，,为,为,公,公,司,司,各,各,项,项,生,生,产,产,经,经,营,营,活,活,动,动,提,提,供,供,有,有,利,利,资,资,金,金,保,保,障,障,，,，,必,必,须,须,在,在,客,客,户,户,信,信,用,用,政,政,策,策,制,制,定,定,，,，,销,销,售,售,货,货,款,款,回,回,收,收,管,管,理,理,，,，,库,库,存,存,合,合,理,理,化,化,方,方,面,面,等,等,各,各,项,项,涉,涉,及,及,资,资,金,金,占,占,用,用,较,较,大,大,方,方,面,面,改,改,善,善,。,。,4.,公,司,司,管,管,理,理盘点：,产能,提,提升,2012,年全年,完,完成生,产,产产值,5012,万元，,人,人均小,时,时产值,58.04,元，直,接,接生产,人,人数月,均,均,322,人，公,司,司月均,人,人员配,置,置,445,人，公,司,司月人,均,均产值,1.07,万元；,2011,年全年,完,完成生,产,产产值,5706,万元，,人,人均小,时,时产值,64.4,元，直,接,接生产,人,人数月,均,均,340,人，全,厂,厂月均,人,人员配,置,置,430,人，公,司,司人均,月,月产值,0.97,万元。,第二部,分,分,2013,经营管,理,理规划,年度战,略,略主题,公司经,营,营目标,客户业,务,务布局,公司管,理,理规划,目录,目录,第二部,分,分,2013,经营管,理,理规划,年度战,略,略主题,公司经,营,营目标,客户业,务,务布局,公司管,理,理规划,1.2013,年度战略主,题,题,蜕变,2013,蜕变：,是,是通过,一,一段时,期,期的茧,封,封或是,焰,焰炼，,涅,涅磐的,过,过程，,蜕,蜕变是,美,美好的,，,，因为,会,会有改,变,变，有,对,对新事,物,物的期,盼,盼带来,的,的兴奋,，,，还有,对,对原来,的,的决裂,，,，珍惜,蜕,蜕变的,过,过程，,拥,拥抱希,望,望。,在,2013,年，随,着,着,TS16949,体系的,逐,逐步导,入,入，富,之,之基迎,来,来了新,的,的突破,，,，更严,格,格的质,量,量管理,，,，多元,化,化的产,品,品输出,，,，优质,的,的产品,品,品质，,高,高效的,生,生产达,成,成，最,低,低的人,工,工成本,，,，更高,的,的人工,产,产值。,我,我们要,打,打破传,统,统，造,就,就新的,辉,辉煌，,第二部,分,分,2013,经营管,理,理规划,年度战,略,略主题,公司经,营,营目标,客户业,务,务布局,公司管,理,理规划,目录,2013,年经营,目,目标,年度销,售,售目标,：,7000,万元！,2013,年经营,目,目标,月份,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,销售额,500,400,500,550,600,600,600,600,650,700,700,600,第二部,分,分,2013,经营管,理,理规划,年度战,略,略主题,公司经,营,营目标,客户业,务,务布局,公司管,理,理规划,目录,客户业,务,务分部,局,局,客户,2012,年月均,销售额（万元）,2013,年月均计划销售额（万元）,备注,华阳,7,20,德赛,开发阶段,20,飞歌,55,70,天派,1,5,远峰,7.5,15,杰成,8,10,路畅,2,5,纽曼,1,5,好帮手集团,360,675,合计,441.5,825,目录,第二部,分,分,2013,经营管,理,理规划,年度战,略,略主题,公司经,营,营目标,客户业,务,务布局,公司管,理,理规划,公司管,理,理规划,开源节,流,流，联,合,合采购,公司管,理,理规划,人力资,源,源：,1,、实行,定,定岗定,员,员制。,对,对全,公,公司员,工,工进行,定,定岗定,编,编，根,据,据产能,需,需求变,化,化做好,定,定岗定,编,编工作,，,，今后,各,各部门,对,对人员,的,的需求,都,都要依,据,据岗位,编,编制来,提,提出计,划,划，人,力,力资源,部,部将严,格,格招人,用,用人流,程,程，实,行,行总经,理,理“一,支,支笔”,政,政策，,尤,尤其对,定,定编外,的,的招聘,要,要经过,逐,逐级的,审,审批流,程,程。,原,原则上,只,只有部,门,门职责,增,增加、,生,生产规,模,模扩大,、,、业务,扩,扩大、,产,产能提,高,高等因,素,素才可,以,以进行,定,定编外,招,招聘。,另,另外,，,，在生,产,产方面,应,应该随,着,着生产,工,工艺的,不,不断改,进,进与改,良,良，生,产,产设备,自,自动化,程,程度的,提,提高，,生,生产定,员,员也应,该,该随之,减,减少。,2,、建立,并,并完善,具,具有激,励,励作用,的,的岗位,薪,薪级工,资,资制，,新,新制定,的,的工资,制,制度还,在,在运行,的,的初级,阶,阶段，,应,应该还,有,有一些,不,不完善,的,的地方,，,，需要,进,进行不,断,断的完,善,善与修,正,正。充,分,分发挥,工,工资的,激,激励作,用,用，激,发,发员工,的,的积极,性,性，一,个,个具有,激,激励作,用,用的工,资,资制度,是,是保证,人,人工成,本,本比率,指,指标的,关,关键条,件,件。,财务部,：,加强资,金,金管理,，,，提升,资,资金使,用,用效率,与,与防范,运,运营风,险,险,内部控,制,制方面,外部合,作,作方面,实施基,础,础管理,规,规范化,推进,公司,的,ERP,应用，提高,企,企业资,金,金运作,的,的规范,化,化和透,明,明度。,强化收支两,条,条线，构建,内,内部控制系,统,统，,对,公司,范围内的资金进,行,行集中管理,，,，减少现金,持,持有成本，,加,加速资金周,转,转。,实施银企互,联,联，实现资,金,金的动态管,理,理，保障财,务,务处理的高,效,效率和资金,信,信息的及时,性,性，以提高,资,资金使用效,率,率。,关注宏观金,融,融政策动态,及,及汇率变化,，,，拓展融资,渠,渠道，降低,融,融资成本。,充分利用盈,余,余资金 ，,对,对理财产品,进,进行规划，,合,合理投资理,财,财产品，实,现,现资金收益,。,。,公司管理规,划,划,公司管理规,划,划,销售,：,1,、在汽车影,音,音线束领域,精,精准抓住重,点,点优质客户,，,，深挖客户,潜,潜力，打通,其,其新品开发,信,信息的各个,链,链点，加快,反,反应，在源,头,头取得突破,。,。积累销售,资,资源、加快,培,培养销售人,员,员的业务素,质,质、拓宽营,销,销方式，争,取,取上半年在,德,德赛西威等,重,重点客户获,得,得订单的质,变,变。,2,、积极在新,领,领域新产品,方,方面积累相,关,关信息和资,源,源，加快市,场,场研究，择,机,机进入。,采购,：,1,、依照物料,需,需求、与供,应,应商多沟通,合,合理制定最,小,小订购量，,从,从源头控制,材,材料库存；,2,、依据长期,历,历史物料需,求,求信息，合,理,理制定长交,期,期需求计划,，,，请供应商,做,做好滚动备,料,料，进而缩,短,短交期；,3,、尽可能合,并,并执行采购,计,计划，增加,批,批量，提高,我,我司在供应,商,商处的采购,权,权重，降低,原,原材料成本,。,。,4,、灵活处理,常,常用物料订,单,单，缩短审,批,批时间，提,高,高采购效率,。,。,公司管理规,划,划,公司管理规,划,划,2013,年度五大重,点,点工作,供应商管,理,理,预算管理,绩效管理,降低库存,生产效率,公司管理规,划,划：,供应商整,合,合,成绩：,原材料降成率达成,目,目标7%（,上,上半年度降,成,成比8.94%）,不足：,1.供应商,管,管理力度不,够,够，年度来,料,料品质目标,未,未达成，其,品,品质管控能,力,力需要提升,；,；,2.人员流,失,失率高，采,购,购人员专业,水,水平有待提,升,升；,3.与供应,商,商和内部技,术,术部门沟通,不,不到位，导,致,致部分物料,异,异常处理时,间,间较长；,公司管理规,划,划：,供应商开,发,发,成立供应商,项,项目管理小,组,组，并在小,组,组项设交付,组,组、品质组,、,、降成组。,通,通过工程，,品,品质，采购,联,联合开发的,形,形式寻求更,适,适合公司发,展,展的供应商,，,，从而形成,优,优势供应商,的,的导入。,在公司内部,设,设立核价工,程,程师,5,名，对公司,采,采购的物料,价,价格进行成,本,本分析与成,本,本核算，履,行,行采购的价,格,格合理性审,核,核，协助建,立,立与实施价,格,格核价管理,体,体系、新价,格,格抽查方案,以,以及新产品,采,采购流程体,系,系，协助物,流,流信息化系,统,统的建设。,供应商稽核,分,分为产品稽,核,核、制程稽,核,核、系统稽,核,核三大部分,。,。通过拟定,稽,稽核计划、,执,执行稽核、,检,检讨稽核结,果,果、跟催稽,核,核矫正行动,、,、纳入合格,供,供应商评比,项,项目五大步,奏,奏，定期对,供,供应商进行,评,评估、定期,服,服导。对供,应,应商品质严,格,格把关。,公司管理规,划,划, 供应商,管,管理,在实施联合,采,采购的同时,，,，还要保证,供,供应商产品,的,的质量；增,加,加对采购业,务,务的控制能,力,力；制造商,对,对供应商给,予,予协助，帮,助,助供应商降,低,低成本、改,进,进质量、加,快,快产品开发,进,进度；通过,建,建立相互信,任,任的关系提,高,高效率，降,低,低交易,/,管理成本；,减,减少和消除,了,了不必要的,对,对进购产品,的,的检查活动,。,。, 预算管,理,理,全面预算管,理,理是以实现,企,企业战略规,划,划和经营目,标,标为目的以,预,预算为标准,的,的管理控制,系,系统,能帮助管理,者,者进行计划,协,协调核算、,分,分析、控制,和,和业绩评价,已,已成为企业,家,家管理运营,企,企业的一种,必,必备的管理,方,方法和工具,。,。公司的全,面,面预算管理,制,制度是否健,全,全、有效是,否,否得到严格,执,执行取得预,期,期效果都会,影,影响到公司,的,的管理效率,、,、资产安全,以,以及经营目,标,标的实现。,2013,年，我们要,做,做到的是：,1,、建立最佳,经,经营管理机,制,制；,2,、实现资源,的,的合理配置,；,；,3,、保障公司,经,经营目标的,实,实现；,4,、提高公司,管,管理水平；,5,、控制成本,费,费用，增加,产,产品市场竞,争,争力；,6,、提高公司,运,运行质量，,增,增强抵御风,险,险能力。,公司管理规,划,划, 绩效管,理,理,绩效管理是,战,战略执行工,具,具，是目标,管,管理的一个,方,方法，它能,激,激发员工的,工,工作热情；,能,能促进组织,和,和个人绩效,的,的提升；能,促,促进管理流,程,程和业务流,程,程优化；能,保,保证组织战,略,略目标的实,现,现。,2013,我们要做到,的,的是：,公司管理规,划,划,年度,类别,2013,年,目标,方法,体系,/,方法,合理设定目标与考核指标，起到引导作用，使公司上下目标一致,目标体系：,1,、将战略目标分解与,KPI,指标体系建立；,2,、高管签订年度经营合同。,建立绩效考核的规范性，并实现公司、部门、员工绩效相关联，层层促进战略实现,考核体系：,1,、建立指标数据提供方式及渠道，建立数据收集机制或系统；,2,、将公司、部门、员工考核结果关联；,3,、绩效考核过程辅导。,有效运用绩效考核结果，建立合理的人才流动机制，有效激励员工，保证各级绩效的不断提升,激励体系：,1,、建立职能引入末位淘汰机制；,2,、建立绩效奖金激励模式；,3,、建立绩效面谈及绩效提升的关注与推行。,公司管理规,划,划,年度,类别,2013,年,目标,方法,工具掌握,/,推广,加强各级管理人员的绩效管理意识及绩效管理工具掌握程度,编制绩效手册,组织相关绩效管理讲座与培训,绩效管理知识与技能考试,绩效管理相关座谈会、宣传, 绩效管,理,理（续）,公司管理规,划,划,降低库存,1.,梳理和完善,仓,仓库作业规,范,范，并严格,执,执行，提高,物,物料周转率,，,，降低不良,库,库存。,2.,准确提出物,料,料需求，严,格,格遵守物料,进,进仓规范，,确,确保物料进,仓,仓品类、数,量,量与订单一,致,致,.,3.,按客户订单,排,排产，做到,不,不漏排、不,多,多排，确保,成,成品进仓与,客,客户订单保,持,持一致。,4.,定期清查库,存,存，对超期,物,物料定期报,废,废。,5.,把库存的相,关,关指标纳入,绩,绩效指标体,系,系中，做到,相,相关工作岗,位,位、工作结,果,果与薪酬关,联,联。,6.,先进先出，,确,确保库存量,维,维持在最低,值,值。,生产效率,1.,继续完善标,准,准工时，现,场,场验证和校,准,准，按照标,准,准工时指导,生,生产，使标,准,准工时起到,评,评估生产效,率,率的基准作,用,用。,2.,加快完善生,产,产作业指导,书,书，提高各,工,工序作业品,质,质，杜绝工,序,序不良品发,生,生时造成停,线,线现象，保,证,证生产均衡,，,，进而提高,生,生产效率。,3.,加大新员工,的,的技能培训,力,力度，使其,作,作业熟练度,提,提高。,4.,精确测算工,序,序基础数据,，,，使之成为,评,评估作业人,员,员业绩标准,。,。,5.,调整目前作,业,业人员的绩,效,效计算方法,，,，拉开绩效,工,工资差距，,提,提高绩效工,资,资与生产效,率,率的一致性,。,。,6.,发挥制工部,门,门的作用，,充,充分调研，,针,针对我司产,品,品特点，大,胆,胆引入和研,发,发自动化设,备,备，尽可能,使,使机器设备,替,替代人工，,降,降低制程损,耗,耗提高生产,效,效率，走出,行,行业制造瓶,颈,颈。,公司管理规,划,划,2012,年,12,月工作总结,及,及,2013,年,1,月工作计划,报,报告,XXX,部,谢谢！,演讲完毕，,谢,谢谢观看！,