某集团目标管理体系的设计bgqy

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,东湖高新集团目标管理体系设计,0,目 录,集团年度目标管理制度,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,集团2002年度绩效薪资管理办法一,集团2002年度目标年薪管理办法,集团2002年度目标指标体系,1,集团年度目标管理制度,1、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。,2、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团CEO、 COO（总裁）。,二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；,三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。,3、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；,二级目标责任单位的年度目标由CEO办公会确认，CEO下达；,各独立预算单位的年度目标由CEO办公会确认，相应二级目标责任人下达；,各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务由相应的二级目标责任人下达。,2,集团年度目标管理制度,4、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。,5、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。,6、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。,7、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标指标执行情况的确认单位为集团CEO办公会。,8、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。,9、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。,10、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。,3,集团年度目标管理制度,11、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。,12、对集团的考核结果与CEO沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。,13、董事会确认的年度绩效薪资总额的10%为CEO奖励基金，CEO奖励基金奖励办法由集团人力资源中心制订，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。,14、对其它目标责任单位的考核由CEO办公会组织，实行年终考核，考核时间由CEO办公会决定。,15、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责任人的年度绩效薪资额。,16、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理办法，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。,17、该制度的管理部门为集团人力资源中心。,18、集团CEO办公会负责解释。,4,集团年度目标管理制度（附件）,独立预算单位指：,武汉新城物业管理有限公司,武汉曙光软件园有限公司,武汉科诺生物农药有限公司,武汉中博生化股份有限公司,武汉华琦药业有限公司,武汉科尼植物基因有限公司,武汉东湖新技术开发进出口公司,例外处理：,集团科技园服务中心2002年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团CEO办公会另行确定。,5,目 录,集团年度目标管理制度,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,集团2002年度绩效薪资管理办法一,集团2002年度目标年薪管理办法,集团2002年度目标指标体系,6,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,1、适用范围：CEO、COO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。,2、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。,3、月度固定薪资见集团薪酬管理制度。,4、年度绩效薪资见集团2002年度绩效薪资管理办法一。,5、列支原则：CEO、COO、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。,6、CEO对除CEO以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。,7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。,8、集团CEO办公会负责解释。,7,目 录,集团年度目标管理制度,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,集团2002年度绩效薪资管理办法一,集团2002年度目标年薪管理办法,集团2002年度目标指标体系,8,集团2002年度绩效薪资管理办法一,1、适用范围：CEO、COO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层和监管层。,2、年度绩效薪资总额：,集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的90%； 其中：,15%用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会确认；,85%用于对管理层的绩效激励；,3、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。,4、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。,5、该制度的管理部门为集团人力资源中心。,6、集团CEO办公会负责解释。,9,一、各目标责任单位年度综合业绩,计算办法：,目标责任单位年度综合业绩,=,（,考核指标权重年度指标执行情况）*100%,（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）,二、一、二级目标责任人年度综合业绩,计算办法：,1、一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：,综合业绩指标计算办法（附件1）,责任人,集团,目标,行政管理中心,科技园开发中心,住宅发展事业部,生物科技事业部,财务中心,审计办公室,人力资源中心,投资中心,董事会秘书处,黄立平,100,朱德静,10,20,35,35,刘守根,100,刘致安,20,80,舒春萍,10,45,45,陈耀刚,20%,80%,刘珍珍,20,80%,2、各目标责任人年度综合业绩,=,（目标责任单位年度综合业绩,目标责任单位分配权重）,10,一、各目标责任单位年度综合业绩,计算办法：,目标责任单位年度综合业绩,=,（,考核指标权重年度指标执行情况）*100%,（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）,二、二、三级目标责任人年度综合业绩,计算办法：,1、二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,责任人,生物科技事业部本部,中博公司,科诺公司,华琦公司,科尼公司,刘守根,15%,35%,20%,25%,5%,谢天健,50%,50%,王建斌,100%,曲滨,100%,刘渝,100%,2、各目标责任人年度综合业绩,=,（目标责任单位年度综合业绩,目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,11,一、各目标责任单位年度综合业绩,计算办法：,目标责任单位年度综合业绩,=,（,考核指标权重年度指标执行情况）*100%,（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）,二、三级目标责任人年度综合业绩,计算办法：,1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,责任人,行政管理中心,科技园开发中心,住宅发展事业部,园区开发中心征地拆迁部,园区开发中心工程建设部,园娶开发中心招商部,朱德静,20,35%,35%,万克俊,100,张敏,40%,60%,薛兵,40%,30%,30%,蒋宁,100%,2、各目标责任人年度综合业绩,=,（目标责任单位年度综合业绩,目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,12,一、各目标责任单位年度综合业绩,计算办法：,目标责任单位年度综合业绩,=,（,考核指标权重年度指标执行情况）*100%,（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）,二、三级目标责任人年度综合业绩,计算办法：,1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,责任人,科技园开发中心,新城物管公司,曙光软件园,朱德静,35%,许建光,100,张乐,100,王新华,100,2、各目标责任人年度综合业绩,=,（目标责任单位年度综合业绩,目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,13,一、各目标责任单位年度综合业绩,计算办法：,目标责任单位年度综合业绩,=,（,考核指标权重年度指标执行情况）*100%,（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）,二、三级目标责任人年度综合业绩,计算办法：,1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,责任人,投资管理中心,进出口公司,舒春萍,45,李晓力,100,2、各目标责任人年度综合业绩,=,（目标责任单位年度综合业绩,目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,14,各目标责任人年度绩效薪资计算办法：,1、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：,目标责任人,绩效薪资总额分配权重,年度综合业绩,黄立平,15%,朱德静,15%,刘守根,10.5%,刘致安,10.5%,舒春萍,10.5%,谢天健,7.5%,刘珍珍,7.5%,陈耀刚,7.5%,张敏,3.5%,薛兵,4.5%,蒋宁,4.5%,万克俊,3.5%,年度绩效薪资计算办法附件2,15,2、各目标责任人的绩效薪酬=,绩效薪资总额,（,绩效薪资总额分配权重,年度综合业绩,）,* 绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩,年度绩效薪资计算办法附件2,各目标责任人年度绩效薪资计算办法：,16,目 录,集团年度目标管理制度,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,集团2002年度绩效薪资管理办法一,集团2002年度目标年薪管理办法,集团2002年度目标指标体系,17,1、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；,2、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核程序进行考核；,3、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；,4、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：,实得年薪=目标年薪 * 年度综合业绩,（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）,5、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。,6、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。,7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。,8、集团CEO办公会负责解释。,集团2002年度目标年薪管理办法,18,一、各独立预算单位年度综合业绩,计算办法：,独立预算单位年度综合业绩,=,（,考核指标权重年度指标执行情况）*100%,（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）,二、各独立预算单位目标责任人年度综合业绩,计算办法：,各目标责任人年度综合业绩,=,目标责任单位年度综合业绩,综合业绩指标计算办法（附件1）,19,各目标责任人目标年薪及月度固定预支额：,目标年薪计算办法（附件2）,目标责任人,目标年薪,月度固定预支额,年度综合业绩,王新华,张乐,许建光,曲滨,王健斌,刘渝,李晓力,20,目 录,集团年度目标管理制度,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,集团2002年度绩效薪资管理办法一,集团2002年度目标年薪管理办法,集团2002年度目标指标体系,21,2002年度集团指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,总资产,5,指标计算按财务口径计算；,净资产,10%,利润总额,30,销售总额,10%,速动比率,15,净资产增长率,5%,利润增长率,5%,净资产利润率,20,22,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（45）,中心管理的集团费用执行率,30,不高于期初数,实际费用/预算费用,中心本部费用执行率,15,不高于期初数,中心本部实际费用/中心本部预算费用,投入产出比,监测,完成取值,（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入,管理,指标,（10）,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大责任事故,一票否决,0,客户满意度,预考,完成取值,员工满意度,预考,完成取值,任务,指标,（45）,关键工作完成情况,45,100,2002年度行政管理中心指标体系,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,23,2002年度行政管理中心指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大责任事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,24,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（45）,中心管理的集团费用执行率,30,不高于期初数,实际费用/预算费用,中心本部费用执行率,15,不高于期初数,中心本部实际费用/中心本部预算费用,投入产出比,监测,完成取值,（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入,管理,指标,（10）,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大责任事故,一票否决,0,客户满意度,预考,完成取值,员工满意度,预考,完成取值,任务,指标,（45）,关键工作完成情况,45,100,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度人力资源中心指标体系,25,2002年度人力资源中心指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大责任事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,26,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（45）,中心管理的集团费用执行率,30,不高于期初数,实际费用/预算费用,中心本部费用执行率,15,不高于期初数,中心本部实际费用/中心本部预算费用,投入产出比,监测,完成取值,（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入,管理,指标,（10）,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大责任事故,一票否决,0,客户满意度,预考,完成取值,员工满意度,预考,完成取值,任务,指标,（45）,关键工作完成情况,45,100,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度财务中心指标体系,27,2002年度财务中心指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大责任事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,28,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（45）,办公室管理的集团费用执行率,30,不高于期初数,实际费用/预算费用,办公室本部费用执行率,15,不高于期初数,办公室本部,实际费用/办公室,本部,预算费用,投入产出比,监测,完成取值,（办公室占用资产+办公室费用支出）/集团销售收入,管理,指标,（10）,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大责任事故,一票否决,0,客户满意度,预考,完成取值,员工满意度,预考,完成取值,任务,指标,（45）,关键工作完成情况,45,100,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度审计管理委员会办公室指标体系,29,2002年度审计管理委员会办公室指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大责任事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,30,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（45）,中心管理的集团费用执行率,30,不高于期初数,实际费用/预算费用,中心本部费用执行率,15,不高于期初数,中心本部,实际费用/,中心本部,预算费用,投入产出比,监测,完成取值,（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入,管理,指标,（10）,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大责任事故,一票否决,0,客户满意度,预考,完成取值,员工满意度,预考,完成取值,任务,指标,（45）,关键工作完成情况,40,100,进出口公司经营管理指标,5,见进出口公司经营管理指标,说明：投资管理中心指标中含董事会秘书处；,重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度投资管理中心指标体系,31,2002年度投资管理中心指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大责任事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,32,2002年度科技园开发中心指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,(60%),收入成本率,20,不高于期初值,实际主营成本/实际主营收入,回款率,15,当期销售收入到帐额/当期销售收入,营业利润,15,销售收入-销售成本,经营性净现金流量,10,经营性现金流入-经营性现金流出,销售收入,监测,销售合同收入,占用资产利润率,预考,营业利润/占用总资产,人均利润,预考,不低于期初值,营业利润/总人数,管理,指标,(30%),收帐率,15,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,收入费用率,10,不高于期初值,实际费用/实际收入,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入,重大安全事故,一票否决,0,工程合格率,一票否决,100,工程合格量/验收工程量（M,2),工程优良率,预考,完成取值,工程优良量/验收工程量（M,2),员工满意度,预考,完成取值,客户满意度,预考,完成取值,任务,指标,(10%),新城物管理经营管理指标,2,见新城物管理经营管理指标,曙光软件园经营管理指标,3,见曙光软件园经营管理指标,开发面积,监测,可交付面积,监测,关键工作完成情况,5,100,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,33,2002年度科技园开发中心指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算：,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如工程合格率未达到,100%,或发生重大安,全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、,凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4,、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,34,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,(70%),营业利润,25,销售收入-销售成本,收入成本率,20,不高于期初值,实际主营成本/实际主营收入,回款额,15,当期销售收入到帐额,经营性净现金流量,10,经营性现金流入-经营性现金流出,销售收入,监测,销售合同收入,占用资产利润率,预考,营业利润/占用总资产,人均利润,预考,不低于期初值,营业利润/总人数,管理,指标,(20%),收入费用率,10,不高于期初值,实际费用/实际收入,收帐率,5,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入,重大安全事故,一票否决,0,工程合格率,一票否决,100,工程合格量/验收工程量（M,2),工程优良率,预考,完成取值,工程优良量/验收工程量（M,2),员工满意度,预考,完成取值,客户满意度,预考,完成取值,任务,指标,(10%),开发面积,监测,可销售面积,监测,可入住面积,监测,关键工作完成情况,10,2002年度住宅发展事业部指标体系,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,35,2002年度住宅发展事业部指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算：,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如工程合格率未达到,100%,或发生重大安,全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、,凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4,、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,36,2002年度生物科技事业部指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,控股,公司,指标,（85）,中博经营管理指标,35,见中博经营管理指标,华琦经营管理指标,25,见华琦经营管理指标,科诺经营管理指标,20,见科诺经营管理指标,科尼经营管理指标,5,见科尼经营管理指标,本部,管理,指标,（10）,事业部本部费用执行率,5,不高于期初数,实际费用/预算费用,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,重大安全事故,一票否决,0,本部,任务,指标,（5）,新产品开发量,预考,新产品销售额,预考,关键工作完成情况,5,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,37,2002年度生物科技事业部指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,38,2002年度华琦公司指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（55）,收入费用率,20,不高于期初数,实际费用/实际收入,销售收入,12,销售合同收入,净利润,10,销售收入-总成本费用,经营性净现金流量,8,经营性现金流入-经营性现金流出,净资产收益率,5,净利润/年末净资产*100%,管理,指标,（35）,回款率,20,当期销售收入到帐额/当期销售收入,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,收帐率,10,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,重大安全事故,一票否决,0,任务指标,（10）,新产品销售额,监测,关键工作完成情况,10,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,39,2002年度华琦公司指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为,：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,40,2002年度科诺公司指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（45）,收入费用率,15,不高于期初数,实际费用/实际收入,销售收入,8,销售合同收入,净利润,8,销售收入-总成本费用,经营性净现金流量,8,经营性现金流入-经营性现金流出,净资产收益率,6,净利润/年末净资产*100%,管理,指标,（50）,收帐率,25,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,回款率,20,当期销售收入到帐额/当期销售收入,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,重大安全事故,一票否决,0,任务指标,（5）,新产品销售额,预考,关键工作完成情况,5,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,41,2002年度科诺公司指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,42,2002年度中博公司指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（55）,收入费用率,15,不高于期初数,实际费用/实际收入,净利润,15,销售收入-总成本费用,经营性净现金流量,10,经营性现金流入-经营性现金流出,销售收入,10,销售合同收入,净资产收益率,5,净利润/年末净资产*100%,管理,指标,（40）,收帐率,15,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,回款率,15,当期销售收入到帐额/当期销售收入,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大安全事故,一票否决,0,任务,指标,（5）,新产品开发量,预考,新产品销售额,预考,关键工作完成情况,5,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,43,2002年度中博公司指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,44,2002年度科尼公司指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务指标,（30）,收入费用率,30,不高于期初数,实际费用/实际收入,管理指标,（10）,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,重大安全事故,一票否决,0,任务指标,（60）,关键工作完成情况,60,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,45,2002年度科尼公司指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,46,2002年度曙光软件园指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,(45%),收入成本率,20,不高于期初数,实际主营成本/实际主营收入,营业利润,15,销售收入-销售成本（年初调整后预算成本）,经营性净现金流量,10,经营性现金流入-经营性现金流出,销售收入,监测,销售合同收入,净资产收益率,预考,净利润/年末净资产100,人均利润,预考,不低于期初值,营业利润/总人数,管理,指标,（45%),回款率,15,当期销售收入到帐额/当期销售收入,收帐率,15,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,收入费用率,10,不高于期初值,实际费用/实际收入,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入,重大安全事故,一票否决,0,工程合格率,一票否决,100,工程合格量/验收工程量（M,2),工程优良率,预考,完成取值,工程优良量/验收工程量（M,2),员工满意度,预考,完成取值,客户满意度,预考,完成取值,任务,指标,(10%),开发面积,监测,可交付面积,监测,关键工作完成情况,10,100,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,47,2002年度曙光软件园指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算：,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如工程合格率未达到,100%,或发生重大安,全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、,凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4,、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,48,2002年度新城物管公司指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（65）,收入费用率,20,不高于期初数,实际费用/实际收入,销售收入,15,销售合同收入,净利润,15,销售收入-总成本费用,经营性净现金流量,8,经营性现金流入-经营性现金流出,净资产收益率,7,净利润/年末净资产*100%,管理,指标,（30）,回款率,18,当期销售收入到帐额/当期销售收入,收帐率,2,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入,预算动支率,10,不高于2,预算动支笔数/12,员工满意度,预考,完成取值,客户满意度,预考,完成取值,重大安全事故,一票否决,0,任务指标,（5）,关键工作完成情况,5,100,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,49,2002年度新城物管公司指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,50,2002年度进出口公司指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,（50）,收入费用率,20,不高于期初数,实际费用/实际收入,销售收入,8,销售合同收入,净利润,8,销售收入-总成本费用,经营性净现金流量,8,经营性现金流入-经营性现金流出,净资产收益率,6,净利润/年末净资产*100%,管理,指标,（45）,回款率,20,当期销售收入到帐额/当期销售收入,收帐率,20,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入,预算动支率,5,不高于2,预算动支笔数/12,重大责任事故,一票否决,0,任务指标,（5）,关键工作完成情况,5,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,51,2002年度进出口公司指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大责任事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,52,2002年度科技园服务中心指标体系,指标名称,指标权重,指标数值,指标计算,财务,指标,(65%),净利润,30,代建总收入-代建总成本费用,回款率,25,当期代建收入到帐额/当期代建收入,代建收入,5,代建合同收入,经营性净现金流量,5,经营性现金流入-经营性现金流出,管理,指标,(30%),收帐率,25,当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额,收入费用率,5,不高于期初值,实际费用/实际收入,重大安全事故,一票否决,0,工程合格率,一票否决,100,工程合格量/验收工程量（M,2),呆帐率,监测,完成取值,当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入,坏帐率,监测,完成取值,当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入,任务指标,（5%),开发面积,监测,交付面积,监测,关键工作完成情况,5%,100%,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,53,2002年度科技园服务中心指标体系,关键工作任务：,工作任务,完成时限,完成标准,各指标执行情况计算：,1,、关键工作完成情况,=,完成数量,/,任务数量；,2,、重大安全事故按照政府标准认定或,CEO,办公会认定。如工程合格率未达到,100%,或发生重大安,全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；,3,、,凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（实际值,-,目标值）,/,目标值）100;,凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：,（,1-,（目标值,-,实际值）,/,目标值）100;,当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“,0,”；,4,、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,54,