B4设备管理流程42418

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,回目录,武汉华滋东江支持流程手册,B.4,设备管理流程,1,流程图简明图示,中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结束,文本框：波形底的长方形,，表示,在某个环节出现重要的书面文件,（表格、单据）,操作,：,长方形，表示具体作业要求,决策点,：,菱形，在流程中必须决策的地方使用，,其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是否；通过不通过）,流动方向,：,箭头，表示流程步骤的顺序和方向,开始,：,长方形箭头，表示流程开始,离页连接符,：,漏斗形，表示连接某个其他流程,存档符：下三角形，表示书面文件的留存,2,2,B.4设备管理流程,分公司设备室,结束,3,开始,设备管理室,依据设备清单，组织设备移交,1,按照设备操作规程，正确使用设备,按照设备保养基准书，组织相关人员定期对设备进行维护,依据相关标准，对符合要求的设备进行封存、报废,依据设备清单组织设备接收，建立设备履历表,2,3,4,5,B.4,设备管理流程要素分析图,4,B.4,设备管理流程,说明,5,5,B.4.1新设备移交接收流程,分公司设备室经理,接收,设备保养基准书,、,设备操作规程,、设备相关资料、设备清单,依据设备清单建立,设备履历表,结束,6,开始,资料存档,设备管理室经理,设备验收完毕，编制,设备保养基准书,、,设备操作规程,，整理设备相关资料、设备清单，提交分公司设备室经理,1,设备保养基准书,设备操作规程,设备保养基准书,设备操作规程,设备履历表,设备保养基准书,设备操作规程,设备履历表,2,3,4,B.4.1,新设备移交接收流程要素分析图,7,B.4.1,新设备移交接收流程,说明,8,8,B.4.1.1新设备备件接收入库流程,设备管理室经理,接收新设备备件清单与实物,根据新设备备件清单的备件数量在物流系统上根据,采购审批流程,申请采购,9,根据系统入库单清点实物，通知汪家嘴物料保管员办理入库接收手续,开始,综合物质采购员,根据审批通过的采购清单，在物流系统上创建,物料入库单,系统签单，按系统分配的库位，将新设备备件存放指定区域,结束,物流系统信息新增表,财务中心,汪家嘴物料保管员,根据审批通过的物流系统信息新增表在系统上增加物料信息,1,2,5,6,7,8,物流系统信息新增表,有无物料号,有,无,4,整理填写物流系统信息新增表,3,B.4.1.1,新设备备件接收入库流程要素分析图,10,B.4.1.1,新设备备件接收入库流程,说明,11,11,B.4.2设备使用流程,车间,开台操作前，按照设备点检记录表对设备实施点检,12,开始,设备室,结束,对点检结果进行验证,1,2,按照设备操作规程正确使用设备,依据,生产设备巡检表,对开台设备进行巡检,使用完毕，及时对设备进行清洁,相关人员及时处理巡检过程中出现的异常，并验证维修效果，通知车间恢复生产,按照设备操作规程，继续使用设备,7,6,5,4,3,12,B.4.2,设备使用流程要素分析图,13,B.4.2设备使用,流程,说明,14,14,B.4.2.1设备点检流程,操作工,开班前依据,设备点检记录表,对设备进行点检并记录（若有异常立即向机修工或电工反馈）,15,开始,机修工,/,电工,分公司设备室经理,接收异常信息制定维修方案，,回复车间经理设备恢复使用时间,结束,开班前依据,设备点检记录表,对设备进行点检并记录,是否异常,是,能否处理,确认异常并处理,否,及时处理，通知车间恢复生产，并将设备点检记录表提交设备室经理,能,否,设备点检记录表,设备点检记录表,接收,设备点检记录表,，将信息统计到,设备履历表,中并存档,设备维修计划编制、实施、验证流程,1,2,3,5,6,4,8,7,设备履历表,设备点检记录表,15,B.4.2.1,设备点检流程要素分析图,16,B.4.2.1设备点检流程,说明,17,17,B.4.2.2设备巡检流程,机修工,/,电工,设备开台后，依据,生产设备巡检表,对开台设备进行巡检,18,开始,分公司设备室经理,车间副经理,是否异常,是,否,记录巡检表并判断是否能在线进行处理，签收异常报告单,能否处理,在线处理,通知车间恢复生产,记录巡检表并提交设备室经理,是,接收异常信息制定维修方案，回复车间副经理设备恢复使用时间,（对影响发交的重大异常依据设备维修计划编制、实施、验证流程）,否,接收,生产设备巡检表,，,将信息统计到,设备履历表,中,并保存,接收异常信息，安排车间组长填写生产异常报告单并调整人员变更制造命令,结束,1,2,5,6,7,8,9,3,4,设备异常处理流程,生产设备巡检表,生产设备巡检表,异常报告单,异常报告单,生产设备巡检表,设备履历表,B.4.2.2,设备巡检流程要素分析图,19,B.4.2.2设备巡检流程,说明,20,20,B.4.2.2.1设备异常处理流程,21,开始,分公司设备室经理,机修工,/,电工,能否处理,能,否,接收异常信息反馈，及时对异常进行分析处理，并填写,设备维修记录表,设备（在线）维修,生管室经理,接收,设备维修记录表,，制定维修方案与维修时间，评估是否影响周生产计划,试运行正常后，通知车间试生产,是否影响,否,是,接收异常信息的处理方案与维修时间，评估是否对发交产生影响,是否影响,否,生产地变更计划编制流程,生产计划调整流程,是,与车间经理进行沟通，若对周生产计划无影响则组织人员进行维修，报设备管理室备案；若对生产计划有影响则将信息报生管室经理,（步骤,15),设备维修记录表,设备维修记录表,1,操作工,PQC,试制零件，自检合格后提交,PQC,专检,确认零件是否合格,是否合格,通知操作工恢复生产，并在,设备维修记录表,签字确认,是,否,恢复生产,接收签字确认后,设备维修记录表,交设备室经理,结束,接收,设备维修记录表,，更新,设备履历表,，存档,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,设备维修记录表,设备维修记录表,设备维修记录表,设备履历表,B.4.2.2.1,设备异常处理流程要素分析图,22,22,B.4.2.2.1设备异常处理流程,说明,23,23,B.4.2.2.1设备异常处理流程,说明（续）,24,B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程,分公司设备室经理,25,开始,生管室经理,依据设备管理室,年度维修保养计划,，结合,设备履历表,、设备异常信息，编制周维修计划，评估是否影响周生产计划,机修工,/,电工,依据生管室经理、车间经理反馈的意见调整维修计划，安排设备维修任务,接收设备维修计划与,设备维修记录表,，依据计划时间点对设备进行维修,维修完毕，,试运行正常后，通知车间试生产,PQC,验证产品质量,是否合格,是,否,车间经理,是否影响,接收维修计划，评估是否对发交产生影响,是否影响,生产地变更计划编制流程,生产计划调整流程,是,是,接收周设备维修计划，评估是否影响周生产计划,是否影响,否,否,是,否,接收签字确认后设备维修记录表,交设备室经理,通知操作工生产，并在,设备维修记录表,签字确认,接收,设备维修记录表,，更新设备履历表，存档,结束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,设备维修记录表,设备维修记录表,设备维修记录表,设备履历表,B.4.3,设备维修计划编制、实施、验证流程要素分析图,26,B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程,说明,27,27,B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程,说明（续）,28,B.4.3.1设备备件申报流程,综合物质采购员,29,开始,设备室经理,根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件信息，填写,物资采购申请表,并报审批,汪家嘴物料保管员,结束,依据,物资采购申请表,填写,物料信息新增表,依据,物料信息新增表,咨询并填写采购周期与价格，并反馈设备室经理,将,物料信息新增表,提交财务中心增加物料号,财务中心,在系统中增加物料号信息,创建,非常用物资采购申请单,报审批,依据审批后的非常用物资申请单进行采购,跟踪采购周期并验证质量,通知汪家嘴物料保管员对验收合格的物料办理入库,对验收合格的物料进行入库并定置摆放,有无物料号,有,无,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,物料信息新增表,物料信息新增表,物料信息新增表,非常用物质采购申请单,物料信息新增表,B.4.3.1,设备备件申报流程要素分析图,30,B.4.3.1设备备件申报流程,说明,31,31,B.4.3.2设备备件领用流程,设备室经理,32,开始,汪家嘴物料保管员,根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件需求信息,在物流系统上开具,物料领用申请单,，提交部门主管签字,分公司保管员,根据审批后的,物料领用申请单,将备件出库，将清单与实物移交分公司保管员,接收清单与实物，移交设备室经理,核实实物与数量，签收,结束,1,2,3,4,5,物料领用申请单,物料领用申请单,B.4.3.2,设备备件领用流程要素分析图,33,B.4.3.2设备备件领用流程,说明,34,34,B.4.3.3设备委外加工/维修流程,设备室经理,35,开始,供应商,设备管理室经理,汇总设备委外加工,/,维修需求，提交设备管理室经理审核,审核设备委外加工,/,维修需求清单,是否委外,是,否,接收加工,/,维修需求进行加工,/,维修,跟踪加工,/,维修时间节点，验收实物加工,/,维修质量，完毕后出具验收报告发综合物资采购员,在系统中开具领料单领用并组织安装,反馈无需委外加工,/,维修的信息,制定计划进行维修,结束,综合物资采购员,汪家嘴物料保管员,接收设备委外加工,/,维修需求信息提交供应商执行,接收设备管理室经理的验收报告，通知汪家嘴物料保管员办理入库,办理入库,制定计划（寻找资源与供应商沟通）并将计划传递给设备室经理,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,B.4.3.3,设备委外加工,/,维修流程要素分析图,36,36,B.4.3.3设备委外加工/维修流程,说明,37,37,B.4.4设备封存流程,生管室,38,开始,总经理,设备室,评价产能过剩的工作中心的设备负荷，对长期产能过剩的工作中心提交设备室进行设备状况的评估,封存在指定区域,结束,1,评价工作中心的设备状况，确定封存的设备，提交封存申请,分管副总,是否批准,是,否,是否批准,是,否,继续使用,结束,6,5,4,3,2,封存设备清单,B.4.4,设备封存流程要素分析图,39,39,B.4.4设备封存流程,说明,40,40,B.4.5设备报废流程,生管室,41,开始,总经理,设备管理室,接收分公司设备室的设备报废申请，组织对设备状况进行评价,财务中心,1,分管副总,报废申请,结束,是否能修复,是,否,会签报废申请,是否同意,是,否,继续使用,是否同意,否,确定报废,结束,是否有修复价值,否,组织生管室、设备室评审是否有修复价值,分公司设备室,设备维修计划编制、实施流程,是,2,3,4,5,6,7,8,9,10,报废设备清单,B.4.5,设备报废流程要素分析图,42,42,B.4.5设备报废流程,说明,43,43,演讲完毕，谢谢观看！,