过 程 分 层 审 核

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,过 程 分 层 审 核,过 程 分 层 审 核,过程分层审核提供了一套系统来：,-验证过程是否符合文件的规定,-逐步建立纪律,-促进沟通,-改善总体质量,过程分层审核成为一个汽车行业的标准,过程分层审核应由制造部门的领导层主导。,质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。,过程分层审核是对控制方案和作业指导书的补充检查。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),217,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,定 义,过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进展的一种标准,化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进,组织实现QSB的愿景。,目 的,确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层,和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),218,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活,动中。,通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。,通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。,识别持续改进的时机，提供一个有效跟踪的流程。,验证下一层次的审核过程是否稳健实施。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),219,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,通过组织内所有层次班组长工厂经理利用过程分层审核检,查表执行高频率的审核。,过程分层审核包括:,-评估是否背离既定标准。,-导入纠正措施对策。,-由高级管理人员定期评估过程。,-在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。,“过程分层审核检查表 由3个主要局部组成。,工位问题 根本的检查工程，适用于所有工位。,质量关注点 由工厂依据质量反响、过程知识和问题解决所制定,的，针对具体工位的特定检查内容。,生产系统问题 根本的检查工程，适用于所有工位。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),220,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,推荐使用单页的过程分层审核检查表格式，所列问题由两个公用局部,1#、3#局部)和一个针对特定产品线或生产区域的局部2#局部,组成。,过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的反面可用来写下不符,合项的注释。,建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统，从,审核内容和功能方面会有更彻底的理解。,审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施,报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少,每周进展一次。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),221,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,制定过程分层审核检查表,必须建立一份在过程分层审核过程中进展确认的高风险工程清单。,考虑以下可能的要素：,量检具的功能和校验确实认,堆放/包装技术,Visual aids目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。,过程参数,作业指导书,产品标识,扭矩监控如适用,文件/记录的完整性,客户反响,过程分层审核必须核实适当的质量文件,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),222,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#1 局部:普 遍 的 工 位 问 题,1.在这个局部中制定适当的问题，可普遍适用于所有工位。,这局部问题的变更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述,作出相应变更。,-灰色方框表示此问题应直接询问在被审核工位或工序进展工,作的操作工。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),223,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#1 局部,工 位 问 题 具 体 为,班组长通过过程分层审核表中工位局部的问题来支持一线操作员工：,确保操作工遵守平安规定和佩戴个人防护装置。,确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。,确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。,确保Andon按灯系统正常工作。,确保执行工作现场管理和可视化管理标准例如根据工厂的现场管,理标准和可视化管理规定。,确保符合物料管理的要求 如FIFO先进先出/最低-最高库存,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),224,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#2 局部:某个产品线或工厂区域,的特定问题,以往的客户关注问题,在完整的审核工作表的第 2 局部，建立和输入适用于特定生产线或工,厂区域的问题,这局部最多设立10个问题。,参加具体的工程，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措,施所实施的具体地点和审核内容。,例如：防错验证，工装夹具的使用是否已参加标准化操作指导中,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),225,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,以往客户关注问题举例,针对质量关注点的问题完成后，,应更新相关文件。,更新标准化,操作文件,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),226,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#2 局部:质量关注局部的问题具体为：,质量关注局部覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导审核以支持,一线操作员工：,确保防错装置正常工作且的高风险/重大的过程控制要素处于受,控状态，以防止问题重复发生。,确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),227,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,检 查 质 量 关 注 点,除了客户关注的问题外，当衡量某项是否为质量关注问题时，,考虑以下内容：,质量问题的根本原因是什么？,这个问题是否和过程相关？,这个问题是否在工厂内是可控的吗？,针对高风险的操作，是否有具体的质量检查或文件化的,要求？,有防错装置吗？,对其中任何一个问题的肯定答复，意味着应考虑将该工程参加,审核方案。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),228,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#3 局部:普 遍 的 系 统 问题,3.在这局部中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。,如#1局部一样，这局部问题的变更应该是最少的，仅需根据,文件或程序的描述作出相应变更。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),229,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#3 局部:系 统 问 题 具 体 为,工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审一样的工程#1，,#2局部，另外通过过程分层审核#3局部评估班组长的工作,内容。,是否完成平安训导和巡视,是否符合过程控制方案,是否符合现场5S管理的标准,是否正确利用Andon“按灯系统,是否有效的解决问题和实施对策,是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),230,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,3.,4.,页眉,:,输入系统名称,产品线或工厂区域名,1.Molding,2.Paint/Coating,处理,Assembly,Warehouse/Shipping,注塑,喷气/外表,组装,库房/发货,建立一份用,于各个产品,/,过程的过程,分层审核表,的母版。,Section#1:,普遍的工位问题,Section#2:,产品线或区域的特殊问题,先前的客户投诉问题,Section#3:,普遍的系统问题,在这个例子,中，工厂有,4,个,单页的审核表,/,文件，覆盖了,所有的过程。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),231,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,-,过程分层审核,对被审核者的期望：,选择工位,执行审核,选择最近尚未评审过的,工位,根据审核检查表,研究现行情况和标准的差异,如实描述事件,按正常的做法工作,让评审者,发现你的真实的现状,如果你偏离标准，,按你的理解提供实际的理