品质管控流程图

南京汇高阀业有限公司,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,南京汇高阀业有限公司,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,原材料、半成品、产成品等,过程、方法,供应商,品管对象,仓库,客户,供给商,生产,原材料、外购外协件,成套产品,半成品、产成品,原材料,品管位置关系图,这里有品管,品管科组织架构图,恽海宇,白二良,白二良,白二良,柏应宁,孙 健,恽海宇,部门职责：,1.负责公司产品质量的检验、指导、持续改进。,1.1 包括来料检验、制程检验、出厂检验；,1.2 员工品质观念的建立与提高；,1.3 纠正预防措施的制定与执行,2.制定建立产品检验标准。,3.质量异常的调查、统计、分析、处理、追踪。,4.协助供给商考核评估,5.建立相应的品质培训制度并组织实施。,6.负责公司计量器具的管理。,7.负责公司重要材料的理化试验。,8.质量档案的管理。,品质主管职责,1、直接对管理者代表负责。,2、维护质量体系运作，确保按照公司及客户要求执行来料、,制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验。,3、负责主持制定产品质量方案及检验/试验标准并督导实施,应用。,4、负责参与供给商评审，制定供给商改善方案。,5、 负责主持不合格品评审，制定和跟进纠正/预防措施。,6、负责主持客户抱怨分析，及时向客户发出品质报告。在接,到客户口头及书面投诉后必须在两个小时内做出响应，和,客户沟通及确认出现异常的具体问题，并在4小时之内恢,复客户的处理方案，涉及到需要重工及批退的处理方案,必,须在接到通知后1个工作日内完成；,对客户投诉处理的结果必须以书面的形式出具召集技术、生产、采购等部门的负责人通,过开会讨论及现场实践来确定最终的改善对策及预防措,施；负责对落实的对策及预防措施的可行性及有效性进,行最终的验证，假设有任何异常状况那么以品质异常联络的,形式知会责任部门并催促其改善。,7、负责品质部各种检验治具、测量工具、仪器的校验与维,护。合格样板、颜色样板、限度样板、检查基准书等检,查基准的签核及制定。,8、统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、,季度、年向管理者代表描述及统计相关时段的品质状况；,采用检查表收集需要统计的数据；采用柏拉图对出现品,质异常的主次工程进行统计；采用比照图对改善前后的,效果以量化比照的形式表达。,品质主管职责,9、部门的人事管理及培训：负责按照工作需要对公司内,部的品管岗位做科学地配置，对人员请假，辞工，自,离的情况做临时的调配；负责对部属培训包括关于：,ISO9001-2000和TSG的根本运作，各工序品管质量意,识、操作技能、测量及实验方法的系统培训；负责对,部属每月的绩效考核的评定。,10 、负责受控文件的保存、发放、更改及文件有效性的核,查。,11、 维护及持续改进质量体系的有效性。,12、 负责执行公司“7S管理要求，监督本部门“7S的执行,状况。,13、 公司交办的其他事项。,品质主管职责,质检组长职责,1、 直接对品质主管负责。,2、协助品质主管维护质量体系运作，确保按照公司及客户,要求执行来料、制程和成品品质检验与试验及产品可靠,性试验。,3、 负责统计和整理质量记录，跟踪及处理全厂品质异常,情况并验证其效果。,4、负责监督产品质量方案及检验/试验标准的实施应用。,5、 协助品质主管完成客户抱怨分析，及时向客户发出改,善报告。,6、 协助品质主管参与供给商评审，反响供给商改善方案,建议。,质检组长职责,7、 负责管理品管部样板、限度样板、检验治具、颜色样,板、测量工具、仪器的登记及维护。,8、负责受控文件的保存和发放。,9、负责按照工作需要对品管岗位做合理配置，对人员请,假、辞工、自离的情况做临时的调配。,10、配合品质主管向部属培训包括关于：ISO9001-2000的,根本运作，各工序品管质量意识、操作技能、测量及,实验方法的系统培训。,11、负责对车间品管员、IQC、OQC每月的绩效考核的评,定。,质检组长职责,12、负责统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每,周、月、季度、年向品质主管描述及统计相关时段的,品质状况。,13、责执行公司“7S管理要求.监督本部门“7S的执行状况。,14、公司交办的其他事项。,IQC职责,1、直接对品质组长负责。,2、 协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客,户要求执行来料品质检验的。,3、负责统计和整理供给商供货的质量记录，跟踪及处理品质,异常情况并验证其效果。,4、协助品质组长参与供给商评审，反响供给商改善方案意见。,5、负责登记、整理来料样品、颜色样板、检验治具、测量工,具、仪器的保养及维护。,6、负责根据工程图纸、检查基准书、来料样板、限度样板、,颜色样板等参照基准,控制来料品质，按照要求进行品质作,业。,IQC职责,7、 负责统计供给商质量目标的达成情况：以数据图表的形式,每周、月、季度、年向品质组长描述及统计相关时段的品,质状况。,8、负责反响供给商供货的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合,格品的处理。,9、负责执行公司“7S管理要求。,10、公司交办的其他事项。,IPQC职责,1、直接对品质组长负责,2、协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客,户要求执行制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验。,3、负责统计和整理本车间的质量记录，跟踪及处理品质异常,情况并验证其效果。,4、负责按产品质量方案及检验/试验标准的实施要求进行作,业。,5、 协助品质组长完成客户抱怨分析，及时反响改善报告建议。,6、负责根据工程图纸、样板、检查基准书签核合格首件，传,达及指导员工按要求进行品质作业。,7、负责管理车间首件、检验治具、测量工具、仪器的保养及,维护。,IPQC职责,8、配合品质组长向员工培训包括关于：ISO9001-2000的根本,运作，各工序质量要求、操作技能、自检方法的培训。,9、负责统计本车间质量目标的达成情况：以数据图表的形式,每周、月、季度、年向品质组长描述及统计相关时段的品,质状况。,10、负责执行公司“7S管理要求。,11、公司交办的其他事项。,OQC职责,1、 直接对品质组长负责。,2、协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行,成品品质检验与试验及产品可靠性试验。,3、负责统计和整理成品出货的质量记录，跟踪及处理品质异常情况并验,证其效果。,4、协助品质组长完成客户抱怨分析，及时反响改善报告建议。,5、负责登记、整理成品样品、颜色样板、检验治具、测量工具、仪器的,保养及维护。,6、负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等,参照基准,控制成品品质，按照要求进行品质作业。,7、负责统计成品质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季,度、年向品质组长描述及统计相关时段的品质状况。,8、负责反响成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理。,9、负责执行公司“7S管理要求。,10、公司交办的其他事项。,计量员职责,1、直接对品质主管负责,2、负责提出计量器具的采购方案；,3、负责建立计量器具台账，对公司的计量器具进行验收、发,放、回收的管理；,4、 负责制定公司计量器具有关的规章制度；,5、负责制定计量器具的检定方案并实施。,6、负责执行公司“7S管理要求。,7、公司交办的其他事项。,理化实验员职责,1、直接对品质主管负责,2、有需要时，负责阀门的锻、铸件和原材料等理化试验的外,包活动；,3、协助对理化试验外包方资格的评定工作；,4、负责公司理化试验样品的管理；,5、负责执行公司“7S管理要求。,6、公司交办的其他事项。,档案管理员职责,1,、,直接对品质主管负责；,2,、,负责接收其他部门发放的程序文件、标准、图纸、工艺文,件等资料，并进行登记发放；,3,、,在一定权限内，负责登记、发放、回收、销毁本部门的技,术文件、管理资料、质量记录等；,4,、,负责分类、保管本部门的进料检验记录、制程检验记录、,出厂检验记录；,5,、,负责保管计量组、理化室的质量记录；,6,、,公司交办的其他事项。,检验流程图,进料,检验,OK,入库,NG,退货,特采,OK,机加工,检验,OK,组装,检验,进料管制,IQC,改 善 实 施,制程管制,IPQC,改 善 实 施,入库,NG,OK,NG,改 善 实 施,检验,出货管制,OQC,出货,NG,改 善 实 施,OK,进料管制,IQC,采 购,检验,仓 库,仓 库,NG,OK,提供,采购计划表,铸件、钢材：材质证明,外购、外协件：质量证明书、合格证、说明书、检验报告,其它采购依据,提供,报检单,供应商提供的资料,提供,铸件入库验收记录,钢材入库验收记录,外购、外协件入库验收通知单,不合格品通知单,制程管制,IPQC,NG,OK,返修或报废,机加工,检验,仓 库,生产组装,检验,仓 库,OK,NG,制造,工序过程卡,制造,工序过程卡,组装工序过程卡,不合格品通知单,入库单,领料单,报检单,合格证,压力测试报告,入库单,出货管制,OQC,仓 库,检验,生 产,客户,NG,OK,提供,成品阀：合格证,外购、外协件：质量证明书、合格证、说明书,进行组装,提供,合格证,出库检测单,外购、外协件入库验收通知单,不合格品通知单,检验,如果存放时间过长，那么重新进行打压测试。,