爱彼此商业计划书a

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016-10-26,#,只需享受 无需选择,爱彼此管家式优选服务平台项目,商业计划书,浙江爱彼此商务服务有限公司,管家式优选服务平台,为一部分“先富起来的人群”提供优质管家服务,互联网,+,全程无缝线下,020,服务,一对一真人管家，,7X12,小时随时呼叫,目前已覆盖四个城市，提供,400,余项各类优选服务,市场机遇：,迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：,爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：,米其林式四大类服务,独特定位：,会员制收费，不赚差价,赢取未来：,财务预测与融资计划,众志成城：,公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,市场机遇：,迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：米其林式四大类服务,独特定位：会员制收费，不赚差价,赢取未来：财务预测与融资计划,众志成城：公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,爱彼此管家式优选服务平台项目是在洞察中国未来消费升级必然趋势的基础上，推出的优质“服务消费”项目，具有广阔的商业前景,“消费升级,”,是中国未来经济增长的必然驱动因素，并且已经开始,“,服务,消费,”,在未来,5,年将超过实物消费,并不是每个企业都能在这场盛宴中获胜，提前布局的企业将获得先机,过去中国经济的高速增长主要来自于投资对,GDP,的拉动，在投资效益逐渐降低的新常态下，中国新的经济增长点在哪里？,世界经济危机时政府,4,万亿投资计划对,GDP,带来的影响,投资效应逐渐趋弱,*数据来源：国家统计局，爱彼此综合分析,各国,GDP,构成结构,从世界经济发展的经验来看，,拉动内需，扩大消费,市场是中国,经济继续增长的必然之路,和发达国家相比，中国的消费占比依然很低，有极大的提升空间,*数据来源：,DataBank,，爱彼此综合分析,爱,彼此项目正是选择了一个前景广阔的行业：消费市场,新常态下，中国未来消费市场仍有惊人的增长空间,12.4,2.6,4.2,2.3,1.3,1.6,2.4,0.4,0.5,1.8,0.3,1.8,0.4,1.3,15,6.5,3.0,2.8,2.2,2.1,1.7,中国未来五年将实现最大的消费增量，高达,2.3,万亿美元,到,2020,年约等于德国和英国市场的,1.3,倍,2015,年私人消费,2015-2020,年消费增长量,以,GDP,复合增长率,5.5%,计算，,2020,年中国消费市场规模达到,6.5,万亿,单位,:,万亿美元,*数据来源：,EIU,，爱彼此综合分析,实物,消费,服务消费,到,2020,年，服务消费将占整个私人消费市场的,51%,过去中国的消费市场以商品购买为主,未来消费将以改善和提高生活品质的服务为主,这一驱动的主要因素有二个，一是收入水平和可支配的提高，二是消费理念的转变，从“购买产品”到“享受服务”,49%,实物消费增速,8%,服务消费增速,11%,单位,:,万亿美元,51%,注 释,*数据来源：,EIU,，爱彼此综合分析,更为重要的是，未来消费市场增量主要来源,是,“服务消费,”,食品,服饰,健康,家居,房屋,/,设施,出行,/,教育,个人护理,交通,/,通信,依照趋势预测，爱彼此目前提供的服务类别中，在,2020,年将总体达到,2.5,万亿美元左右的市场规模，约占整体消费的,39%,占整体消费市场,39%,大约市场规模,2.5,万亿美元,未来五年中国消费者消费结构变化,*数据来源：,McKinsey,，,AliResearch,，,爱彼此综合分析,*四舍五入，数据加总未必,100%,幸福指数,排名,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,83,成功意味着,. . .,非常同意或同意的比例,拥有幸福的家庭,成为有钱人,但目前的情况是：越来越多的人意识到拥有幸福是人生的成功的基石，可是中国的幸福指数并不高,2016,年中国幸福指数及国家排名,*数据来源：,McKinsey2016,中国消费者调研,*数据来源：,2016,年,World,Happiness Report,在,157,个国家中，中国排名,83,服务,产品,这些消费升级对市场带来的变化正在发生，我们只有面向未来，才能在变化的市场中赢得先机,中国消费者正在从,购买产品转向购买服务,收入提高后首先增加支出的前,3,大,品类,%,2015,年,对比,2012,年以来的变化,*数据来源：,McKinsey2016,中国,消费者调研，爱彼此综合,分析,爱彼此在项目创立初期便定位于：,为中国“先富起来的人群,”,提供高品质的生活服务,让“一部分人先享受其起来”,市场机遇：迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：,爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：米其林式四大类服务,独特定位：会员制收费，不赚差价,赢取未来：财务预测与融资计划,众志成城：公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,爱彼此：重新定义管家文化,家庭驻家管家,酒店式管家服务,机构式,综合管家,服务,管家服务的演变,狭义管家,广义管家,未来管家,起源,在于,法国,兴于英国,，,管家,的职业理念和职责范围按照宫廷礼仪进行了严格的规范，成为行业标准，英式管家也成为家政服务的,经典,原先只有,世袭贵族和有爵位的名门才能,享受，逐步延伸到社会富裕家庭,价值在于尊贵身份,管家,是管理人员,负责整个雇主的个人事务,工作,目标是令雇主的生活,舒适,价值在于提高附加增值服务,管家不再是专有,机构,运作在于服务标准的制定,整合各类服务，选择得以延伸,价值在于,“,全面,提升客户生活,品质”,因此，爱彼此的项目定位是：,管家式优选服务平台,提供一对一真人管家服务,保留管家的功能和品质,所有服务不是菜单式列表,必须经过实际体验筛选,并且制定服务标准,充分的维权保障,爱彼此是服务平台,整合各类优质服务,我们是雇主的买手,也是替雇主执行和把控品质的管家,中国目前没有真正意义上的综合性管家服务，但有极度分散的类似市场服务，爱彼此的目标是成为客户管家服务的入口,类似服务在中国的主要表现,普通家政类,特色单项类,会员俱乐部,卡类服务,物业管理及延伸,主要服务内容,保洁，月嫂，阿姨,健康，出行，定制,圈子，商务，休闲,.,特权，优惠，积分,.,基础物业，社区服务，增值服务,.,类别,代表类型,阿姨帮，,e,家洁，,58,到家,.,爱康国宾，,携,程，中青旅,长安，京城，中国会,信用卡，黑卡,彩,生活，长城物业，金地,阶层数量变化,城镇家庭数量,:,百万户,1,亿,30%,50%,5,千万,17%,50%,消费加速,家庭月消费,:,千,元,RMB,消费,转型,城镇消费额,:,万亿美元,3,万亿,55%,39%,1.3,万亿,40%,48%,富裕阶层,上层中产,中产阶层,新兴中产,准中产及以下,x3.2,倍,*数据来源：中国收入预测模型，爱彼此综合分析,在未来五年里，中国消费总量增长的,81%,将来自上层中产及富裕阶层，并占据城镇消费的,55%,富裕阶层和上层中产的消费将以,17%,的速度增长，而中产及新兴中产的增长只有,3%,消费的增长主要来源于富裕阶层和上层中产家庭数量的快速膨胀,富裕阶层和上层中产的家庭数占比从,2010,年的,7%,，增长到,2020,年的,30%,，数量达到,1,亿户,管 家 式 服 务,主要目标客户,富裕家庭与上层中产,中产阶级,顶级阶层,次要目标客户,次要目标客户,培养,延展,爱彼此客户人群定位,富裕阶层,上层中产阶层,中产阶层,新兴中产阶层,准中产及低收入阶层,顶级阶层,普通家政类,特色单项类,会员俱乐部,卡类服务,物业管理及延伸,阿姨帮，,e,家洁，,58,到家,.,爱康国宾，,携,程，中青旅,长安,信用卡，黑卡,彩,生活，长城物业，金地,人群,现有服务的人群定位,除顶尖俱乐部因为入会资格而天然具有客户定位外，其他的服务除了价格区隔外，几乎没有阶层区分，或者我们也可以理解为消费者没有选择，这也是我们强调爱彼此“客户定位”的原因,市场存在机会和缺失正是没有对细分客户进行真正的区隔，而爱,彼此成功,的,关键在于精准的客户细分,市场机遇：迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：,米其林式四大类服务,独特定位：会员制收费，不赚差价,赢取未来：财务预测与融资计划,众志成城：公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,与其他服务平台不一样的地方，爱彼此是“优选服务”平台,类似大众点评服务,提供广泛的信息,服务优质与否通过点评获得参考意见,实际体验往往大相庭径,类似米其林服务,提供优选信息,服务优质与否通过标准筛选,实际体验有保证,爱彼此的优选定位是根据我们定位的消费群体决定：高净值人群更希望得到有服务保证的信息，而避免“选择决策”带来的困扰，因此爱彼此提成,“只需享受，无需选择”,的口号,正如“,58,到家”提供的是家政无差别信息服务，而爱彼此的特点在于“优选”,优中选优的爱彼此四大类服务项目,管家式优选服务,基础服务,高端定制,优选推荐,社区服务,居家管家,健康管家,出行管家,教育管家,代订鲜花,健康检测,订票订酒店,火山有机米,互动社区,高端个性旅游,就医绿色通道,高级家政服务,小爱商城,智能家居,巴马天然矿泉水,基于场景化的一对一真人管家服务,，,客户只需一句“吩咐”,任何生活服务问题与要求,客户,爱彼此,第三方与自有服务,居家管家,健康管家,出行管家,教育管家,电话，微信，网络,解决与避免,没有时间,应对,没有精力,操作,选择成本,太高,风险把控,太弱,试错机会,太大,最终效果,太差,高端定制,优选推荐,社区服务,爱彼此为保证优选所做的努力,基础服务,爱彼此为保证优选所做的努力,服务和产品的筛选,品牌筛选,根据客户个性化定制需求，筛选符合爱彼此平台要求的产品或服务,互动推荐,平台客户使用比较优质的产品或服务，且客户体验口碑较好,商家自荐,优质品牌供应商向爱彼此自荐符合平台标准的产品或服务,原产地论证,权威机构送检,实验室自检,爱彼此项目部监察员亲临体验，符合平台标准和要求的才会推荐给客户,平台产品或服务每年重新筛选和评估一次，优胜劣汰，以保证客户尊贵的享受,服务和产品的,体验,内部与外部服务流程,ERP,管理系统建设,订单管理系统,财务管理系统,客户管理系统,仓储管理系统,物流管理系统,人事管理系统,薪酬管理系统,办公管理系统,产品管理系统,第三方服务标准制定,服务接口标准,全程维权,不,满意优先赔付,爱彼此项目的目前基本情况,成都,北京,上海,杭州,服务覆盖四个城市,服务项目,居家管家,健康管家,出行管家,教育管家,高端定制,优选推荐,社区服务,超过,400,项,签订合作第三方,超过,150,家,基础服务,市场机遇：迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：米其林式四大类服务,独特定位：,会员制收费，不赚差价,赢取未来：财务预测与融资计划,众志成城：公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,爱彼此采用会员制方式服务客户，所有的服务只针对会员，为确保会员权益，爱彼此采用年费制，不赚取其他服务的差价,收费方式,会员年费,300,元,/,月,3600,元,/,年,提供,60,天免费会员体验,服务项目费用,免费,，具体服务项目收费按第三方协议价格由第三方收费，一般爱彼此与第三方签订价格比市场价格优惠,10-50%,高端定制服务按第三方协议价格,+3-10%,佣金,商品类价格按采购价,+,物流成本，爱彼此不赚取差价,会员收益,除了 “只需享受，无需选择”的优质管家服务外,爱彼此提供的优质服务价格远远低于客户自行选择的价格，消费越多，得益越多,*示例：以车辆保险为例，一辆豪华车的年度保险费用，爱彼此提供的折扣便已经高于会员年费,*不同服务项目的费用并不一样，具体以实际价格为准,爱彼此拥有清晰的盈利模式,会员费,高端产品佣金,第三方返利,平台广告收入,+,+,+,爱彼此的客户价值,省时，省力，省心,匹配尊贵生活,市场机遇：迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：米其林式四大类服务,独特定位：会员制收费，不赚差价,赢取未来：,财务预测与融资计划,众志成城：公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,强竞争地位,弱竞争地位,市场增长缓慢,市场增长迅速,GS,矩阵分析,增长型战略,防御型战略,稳定型战略,组合型战略,增长型战略,密集化增长,一体化增长,多元化增长,爱彼此当下的成长战略为：密集化增长,密集化增长战略,市场开发,市场渗透,产品开发,密集化增长战略途径,现有的业务,管家服务,、,小爱商城,新产品或服务,现有市场,市场渗透,产品开发,一体化,新 市 场,市场开发,多元化,具体的增长措施为：市场开发，有节奏的开发新市场的同时，提高现有市场的客户数量,浙江,山东,上海,江 苏,北京,辽宁,河北,河南,安徽,湖北,湖南,江西,广东,安徽,四川,台湾,海南,西藏,云南,重庆,宁夏,贵州,广西,新疆,内蒙古,黑龙江,吉林,甘肃,天津,青海,10,万户,5-10,万户,2-5,万户,2,万户,2015,年中国高净值家庭分布,2016,年前覆盖四个城市,爱彼此的发展计划,杭州 上海 北京 成都,发展,10,000,个会员,2017,年前覆盖七个城市,杭州 上海 北京 成都,南京 天津 广州,发展,30,000,个会员,2018,年前覆盖十个城市,杭州 上海 北京 成都 南京 天津 广州,重庆 苏州 深圳,发展,50,000,个会员,2019,年前覆盖十五个城市,杭州 上海 北京 成都 南京 天津 广州 重庆 苏州 深圳,青岛 宁波 武汉 长沙 唐山,发展,100,000,个会员,爱彼此的营销计划,爱彼此的客户聚焦“高净值家庭”，因此我们可以精准的进行渠道开发,客户定位,渠道开发,理财,私人银行,基金,证券,地产,地产商,物业,企业,国内,外企,高端,课程,学院,社会,高,净,值,家,庭,目前爱彼此避开用高代价获得用户数量的做法,主要聚焦于地产商与物业，通过,ToB,的形式获得客户,取得良好与快速的效果,目前已签约和合作的客户,金地，德胜，星河湾等,项目,2017,年,2018,年,2019,年,备注,会员数量,2,5,10,会员费,7,200,18,000,36,000,会员费,3600,元,/,年,非基础产品或服务佣金,70,175,350,佣金,3%-10%,，按,7%,计算,商家返利,1,800,4,500,9,000,按人均会员年消费,3,万，商家返利,3%,计算,平台广告收入,100,250,500,按每会员广告价值,50,元,/,人,/,年计算,合计收入,9,170,22,925,45,850,爱彼此三年收入预测,三年收入增长（单位：万元）,三年收入明细（单位：万元）,项目,明细,2017,年,2018,年,2019,年,备注,成本,产品开发成本,700,700,700,经验预测,服务器运维成本,20,80,40,根据历史经验，约为,20,万元,小计,720,780,740,管理费用,写字楼租金,300,300,300,实际发生数，,300,万元,/,年,会所租金,150,150,150,实际发生数，,150,万元,/,年,仓库租金,40,40,40,实际发生数，,150,万元,/,年,水电杂费,+,物业费用,150,150,150,平均每月,12.5,万元,装修费用,210,210,210,会所,2*50+,办公室,5000*0.1+,仓库,2*150=630,万（分三年分摊）,物流车辆购置,40,400,800,每辆,8,万,办公费用,150,225,338,包括招待、差旅、办公等费用，每月,12.5,万,家具,9,20,30,平均每人,1000,元，第一年,90,人,电脑和办公设备,45,100,150,平均每人,5000,元，第一年,90,人,小计,1,094,1,595,2,168,人员工资,管理人员工资,100,130,169,管理人员,5,人，平均年薪,20,万元,技术人员工资,50,75,113,技术人员,5,人，平均年薪,10,万元,市场,/,推广,/,运维人员工资,50,75,113,共,10,人，平均年薪,5,万元,管家人员工资,300,500,750,客服人员平均年薪,5,万元,/,人,行政,/,财务,/,客服人员工资,80,96,115,财务人员平均年薪,8,万元,/,人，行政人员平均年薪,8,万元,/,人,小计,580,营销费用,宣传推广费用,100,900,3,600,第一年投入约,100,万元,销售费用,459,1,146,2,293,包括提成、外部合作、公关等，按销售额,5%,计算,小计,1,719,2,922,7,152,总计,4,113,5,297,10,059,爱彼此三年支出预测,爱彼此三年,利润,预测,目前股权结构,计划引进投资者后股权结构,爱彼此本次计划引进投资者，并开放,20%,股权,20%,股权计划融资,1,亿人民币,公司实际注册资金,5000,万,预估值,5,亿,估值参考公司：,58,到家：目前估值约,65,亿,中,海物业：目前市值约,53,亿,彩,生活：目前市值约,50,亿,资金投向：,1、产品或服务合作商签约,2、会员营销和发展,3、分公司，管家团队建设和培训,4、优质产品原产地投资,5、管理系统升级,融资主要用途,股权回购,每年年初公司对上年度经营情况进行财务结算，对税后利润按股权比例进行股权分红,当有其他投资进入，投资方可将全部或部分股权对自然人或法人进行转让,项目进入盈利阶段，在公司资金积累达到一定程度之后，可向投资人进行股权回购，回购价格按当时市值确定,公司发展到一定规模后，将申请在创业板或新兴产业板上市，投资方可自由出售持有股份,投资退出路径,市场机遇：迎接消费升级带来的,6.5,万亿市场,私享极致：爱彼此，管家式优选服务平台,优中选优：米其林式四大类服务,独特定位：会员制收费，不赚差价,赢取未来：财务预测与融资计划,众志成城：,公司与团队简介,1,2,3,4,5,6,CONTENTS,目录,1977年2月生于四川成都，中共党员，研究生,张俊石（董事首席执行官/CEO）,历现任浙江爱彼此商务服务有限公司董事兼首席执行官，千训爱心慈善基金会副理事长。,曾任中国人寿保险股份有限公司（国资）成都分公司培训部主任；生命人寿保险股份有限公司（外资）四川分公司银行代理业务总监；心灵海国际教育集团（台资）大陆地区总经理。,2014年，经集团公司协商决定，成立浙江爱彼此商务服务有限公司，公司秉承私人管家的定制式服务理念，倾力打造全新的品质生活服务平台。,2012年，经营浙江偌云控股集团有限公司，线下各子公司2014年营业额突破亿元大关。,2011年，筹建千训爱心慈善基金会，并于2015年获国家民政部门5A级社会组织认证。,爱彼此团队介绍,柴子强（会员营销中心总经理）,1973年5月生于浙江衢州，大专学历，现任浙江爱彼此商务服务有限公司会员营销中心总经理。,曾任杭州新时代市场舒耐特（杭州地区总代理）商行总经理；杭州天大不锈钢有限公司经理；杭州风云体育经纪有限公司副总经理；2015年4月至今，爱彼此商务服务有限公司会员营销中心总经理。,从业20多年以来具有企业管理和市场营销经验，熟悉市场规律和特性，熟悉中小企业管理和运作程序；拥有较为丰富的人生阅历和人脉资源。进入爱彼此后根据目标客户定位先后走访省企业家协会及部分商会，加入杭州浙大校友会企业家分会的活动，与万科物业及广厦物业开展合作推广公司及产品，与杭州银行、华夏银行、建设银行、华西证券、安信证券、浙江厚道资产管理有限公司等洽谈了合作事宜。还与省种植业局初步交流高品质农产品的相关信息，加强高品质产品来源信息交流。,爱彼此团队介绍,葛仕华（管家服务中心总经理）,1984年9月生于浙江杭州，大专学历，现任浙江爱彼此商务服务有限公司管家服务中心总经理。同时为中国呼叫中心协会会员。,曾任好易购家庭购物（浙江广电）集团公司呼叫中心总监助理；淘宝网客户满意中心主管；申通电子商务有限公司客服总监；2015年3月至今，爱彼此商务服务有限公司管家服务中心总经理。,从业多年，累计了行业的业务经验。在多个公司被评为优秀干部的称号。对于建立部门内的架构有过多次经验，能够运用不同的方式，去协调好小步快走的节奏，将流程优化梳理。曾经在工作中，参与多个项目，帮助以往公司在用户体验上做得更好。也在多年的电商环境中，建立起自己的人脉关系圈，从而不断的提升自己的技能，改善自己的思维。,爱彼此团队介绍,王娟（产品运营中心总经理）,1981年10月生于陕西韩城，大专学历，现任浙江爱彼此商务服务有限公司产品运营中心总经理。,曾任北京秦天科技有限公司（主营建筑保温材料）天津销售部主管；杭州樱之秀服饰有限公司（女装品牌：樱莎古拉）北区客户主管；淘宝网直通车业务部门/商城新商家管理团队的销售专员；中国农业网电子商务部顾问；2015年3月，任爱彼此商务服务有限公司产品运营中心总经理至今。,通过多年的线下和线上产品运营工作，积累了丰富的经验，也有较为丰富的产品渠道。秉承“以人为本”的销售管理理念，切合区域差异、客户差异精细化沟通配合的工作方法，满足客户的需求，将公司的品牌化做好。,爱彼此团队介绍,唐小亮（信息技术中心总经理/CTO）,1979年7月生于浙江嘉兴，本科学历，现任浙江爱彼此商务服务有限公司信息技术中心总经理。,曾任浙江昱辉阳光能源有限公司高级运维主管；商务快线中国有限公司IT部经理；吉安集团有限公司IT部经理；现任爱彼此商务服务有限公司信息技术中心总经理。,对IT基础架构的搭建，运维有着多年的从业经验。熟知企业信息化管理工作，精通计算机软硬件和网络维护。具有网络安全领域如防火墙、VPN、及反垃圾等方面的知识，精通WINDOWS 2008 SERVER用户帐户、域、权限分配、组策略的配置；并且能熟练运用C+,VB,SQL语言编程。,爱彼此团队介绍,苏霞（财务会计中心总经理/CFO）,1973年7月生于浙江温州，大专学历，现任浙江爱彼此商务服务有限公司财务会计中心总经理。,曾任浙江纵横通信服务集团公司下属公司副总；2010年至今于任浙江偌云控股集团有限公司财务总监并兼任爱彼此商务服务公司财务会计中心经理。,多年的行业经验，对于公司的财务风险把控及各项费用支出有着丰富的沉淀，能合理的管控公司的财务战略；资本运营；绩效考核；企业及财务风险管理和控制。,爱彼此团队介绍,陈朴法（采购储配中心经理）,1965年5月生于浙江温州，现任浙江爱彼此商务服务有限公司采购储配中心总经理。,曾任温州长途汽车运输公司安全管理员、驾驶技术培训师；温州空间广告有限公司总经理；上海盛业印刷有限公司总经理；温州青龙印业有限公司总经理；2015年11月至今，于爱彼此商务服务公司任采购储配中心总经理。,通过多年工作下来，对于采购的成本控制，品质管控；仓库的货物管理，进出流程把控和货物的运输流程皆有一定认知；本着用心服务的理念，在行业内积累了良好的口碑。,爱彼此团队介绍,总经理室,财务人事（外包）,信息科技（外包）,客户服务中心,综合行政中心,采购储备中心,会员营销中心,产品运营中心,注：财务人事外包给浙江,偌云控股集团,有限公司（爱彼此控股股东）；,信息科技外包给杭州,数佩信息科技,有限公司（爱彼此控股公司）。,爱彼此组织架构,只需享受 无需选择,爱彼此管家式优选服务平台项目,THANKS!,浙江爱彼此商务服务有限公司,