备品备件库ERP出入库操作流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,备品备件库,ERP,入库操作流程,【,第一部分,ERP,的入库操作,】,物料入库前的验收,货物到库后根据采购下的订购单，清点货物，检查物料的名称、代码、图号、规格、颜色、数量是否与实物一致，并对包装和外观进行检查，核对无误后办理报检或入库手续；,报检：对已收货的物料要在一个工作日内填写,报检单,，并将,报检单,送交到相关部门。,质量部负责检验,I,类物料（产品附件，油墨、银浆、,量具,等）。,使用部门负责检验,II,类物料（辅助材料和直接影响产品质量的物资，如磨轮、钻花、切割轮、玻璃刀、硅粉、丝印制版材料、真空胶条等）,。,生产使用部门负责检验,III,类物料（设备、仪器及其配件、检验和试验用品及其它）。,物料入库前的验收,贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中，按照不同物料的储存及安全要求分类存放，配备防火及通风设施；,危险品，易爆 ，易燃物料的存放要严格按公司规定存放。,物料,ERP,的入库：在收到检验报告的两个工作日内，对于合格物料要办理入库，对于不合格品，要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程如下 ；,将物料放到指定仓库及库位并作好标识 。,4,输入,ERP,，用（,PU10sel,）来录入。输入,ERP,，对因未及时下达采购定单而不能输入,ERP,的，要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理,.,入库（,PU10sel,),的操作,第一步：先进入,ERP,系统,再双击（,pu10sel),打开后要先选仓库如（,PJK-,备品库或,CLK-,材料库）,输入供应商订购单代码,(,如桂林市双安劳保用品公司,),代码是,:LB,0806,06,，其中是有下划线的,0806,表示年份和月份，,LB,和最后面的,06,是供应商代码。操作请看下一张图；,入库（,PU10sel,),的操作图,1,1,）输入,供应 商代码：,LB080606,入库（,PU10sel ),的操作,第二步：依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无误,因它关系到库存的准确性和库存量，以及费用问题。,操作请看下一张图,;,如：,ERP,多录入后或错误录入必须把它冲负数，需填报,申请更正,ERP,录入错误单,后方可冲负数，还需经理签字后交财务存档 。,入库（,PU10sel,),的操作图,2,2,）输入或选,相应的定单行,如：劳保皮鞋行号是,310,选定后回车。,入库（,PU10sel,),的操作,第三步：（,PU10sel,）做好后需把它打印出来即入库单的打印。,打印路径：进,ERP,报表,采购报表,5,采购入库单打印,供应商编号，入库日期,发送到打印机（国内供应商打印,4,联入库单，国外供应商打印,6,联入库单,),打印好后交采购部采购员，并要签好入库单签收台帐方已做完。操作请看下一张图 ；,入库（,PU10sel ),后的打印图,输入；供应商代码；如桂林市双安劳保公司是,CLB006,输入；入库年，月，日再确定,备品备件库,ERP,出库操作流程,【,第二部分,ERP,的出库操作,】,第一步：仓管员根据领用者输 （,rq40,）请求领用单发料或根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。,查看（,rq40,）领料需进（,ERP,报表查询系统）,仓库报表,32辅助材料请求领用单打印，输入领用者的ERP用户名，,查看领用者录入的项目号，数量，领用部门，用途是否正确后按先进先出来发料,。,请看下一张图操作；,查看（,rq40,）请求领用单操作,输入：请求领用人的,ERP,用户名代码，如图，,选,ERP,报表系统中的第,3,（ 仓库 报 表）,第二步：仓管员,ERP,输入的发料：物料发出后，需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来输入,ERP,的发料，用（,nv13sl,）来做。, （,nv13sl,）的操作，先进,ERP,系统,输入仓管员得,ERP,用户,打开（,nv13sl,）,输入领用者的,ERP,用户和项目号,数量,在自容器即库位（如,PJK- A01,）,回车直到系统出现数据库已更新后就完成,ERP,输入的发料了。请看下一张图；,（,NV13,）,的操作图,输入；领用人的,ERP,用户名，如,psc0163,输入,ERP,项目号；如纱手套项目号是：,A01-0045,盘点,仓库应每周对库存物料进行局部盘点，并编制盘点报表；以做到帐物一致。,用实物盘点数与,ERP,系统的库存数进行对比，若实物盘点数与,ERP,系统的库存数不一致，要查找原因，如要作差异调整，必需经审批后才能调整,ERP,数据,。,月报表的打印,每月月底时要交财务的报表如下：,备品库的（,rq40,）材料领用明细表，包含公司各个部门 以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表需要各领用部门的领导,签字确认后才能交财务核对和存档。,备品库的（,rq40,）出库汇总表，备注这份报表需要各领用部门的领导,签字确认后才能交财务核对和存档。,备品备件库的收付存表。由仓管员签名交财务存档。,