资源描述
,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,质量管理体系内部审核概论,1,一,.,有关审核的术语和定义(,P81),2,内部审核:也称第一方审核,外部审核:第二方审核、第三方审核,二,.,管理体系,审核类型,3,第一、二、三方审核的区别,4,三,.,质量管理体系内部审核主要活动,第一步,:审核启动,第二步,:文件评审的实施,第三步,:现场审核的准备,第四步,:现场审核的实施,第五步,:审核报告编制、批准和发放,第六步,:对纠正措施的跟踪验证,5,四,.,质量管理体系审核的特点,(一)质量管理体系审核的依据包括:,(),ISO9000,国际标准;,质量体系文件;,合同要求;,相关的法律、法规和标准要求;,6,(二)质量管理体系审核必须依照,正式的程序,来进行,是个,抽样,过程。,(三)从事质量管理体系审核的人员应具备一定的,资格认可,应与被审核的工作无直接责任,;,7,内部审核前的准备活动,第二部分:,8,审核方案,:,针对特定的时间段所策划的一次或多次审核。,一,.,审核方案,9,二,.,内审的启动,确定内审时机,确定内审的目的、范围、准则,确定审核组,指定审核组长,10,三,.,文件评审,11,四,.,现场审核的准备,三件事:,制定审核计划,(),准备审核工作文件,编制检查表,(),12,(一)审核计划内容,审核目的,审核准则和引用文件,审核范围,现场审核的日期和地点,现场审核的时间和期限(包括会议),审核组成员,为审核的关键区域配置适当的资源,实例:,P94-95,13,编制审核计划的三点要求,(),部门活动较复杂的时间安排充分一些;,受审核部门的重点要素一定要审核到,重点要素的审核时间要适当加长;,审核员不得审核本职工作。,14,(二)准备审核工作文件,ISO9001,标准、质量体系文件、与产品相关的标准和法规等;,审核工作表格:核查表、不符合项报告,/,观察项报告、审核报告、会议签到表。,15,(三)编制检查表,作用,:,可以按照审核要点审核,避免遗忘审核要点;,可以对照着记录现场审核发现的情况 。,16,三种编制方法,按标准条款,按部门,按过程,17,制定核查表的三点要求(),“,问题结果,”,编制核查表,审核的项目、所依据的文件的要点、抽样的方法和抽样数量、时间预计等,尽量考虑过程方法的思路,例如,:,目标 策划 实施 测量与监视 改进,18,休息片刻,谢谢各位!,19,
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