Suntime流程改进0611

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,01-5-28,第,*,页,营销及管理体系咨询,Sinotrust,新天国际葡萄酒业有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,01-5-28,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,01-5-28,第,*,页,规章制度制订流程,订单流程,葡萄原料供应流程,生产材料采购流程,技术管理流程,品质控制流程,生产管理与品质控制流程,产品开发流程,生产调度流程,档案管理流程,新天酒业的组织结构建议,新天酒业生产运作主体流程改进建议,新天酒业生产运作详细流程建议,1,总经理,副总经理,副总经理,副总经理,行政部,生产部,技术部,财务部,供应部,基地办,销售公司,总经理,霍尔果斯基地,阜康基地,焉吉基地,昌吉基地,玛纳斯基地,总园艺师,酒业公司层面,发酵站,/,全能厂层面,分管生产副总直接管理玛纳斯酒厂和霍尔果斯发酵站工作，在酒厂与酒业公司质检缺少必要的衔接,董事长,2,总经理,副总经理,副总经理,副总经理,行政部,生产部,技术部,财务部,供应部,基地办,销售公司,总经理,霍尔果斯基地,阜康基地,焉吉基地,昌吉基地,玛纳斯基地,总园艺师,玛纳斯酒厂,酒厂基础设施建设,目前，玛纳斯酒厂和霍尔果斯发酵站的基建工作由总经理直接负责,预计,20012004,年，昌吉、阜康、焉吉发酵站或全能厂将陆续投入建设，将会带来大量的基建管理工作,厂房投入使用后将会面临着维护与将来改扩建工程，有必要由专人负责各项基建工程完工后的管理工作,董事长,3,消费者,销售公司,大区,经销商,供应部,生产部,存货,生产准备,技术部,生产部,供应部,辅料厂,灌装线,供应部,酒厂仓库,郑州中转站,大区,乌市仓库,零售终端,半成品库,辅料,原料,汇总,要货,订单,订单,订单,品保产能,库存情况,有,无,品质调整,采购,合格,不合格,不合格,储运,4,供应部,技术部,采购员,设备厂,辅料厂,采购员,合格,辅料,设备,否,是,质量检验,设备检验,基地办,农户,办事员,合格,辅料,设备,葡萄原料,否,品质检验,发酵车间,灌装车间,前处理车间,除梗破碎,压榨,前期发酵,后期发酵,过滤,澄清,成分调整,冷稳,陈酿,合格,品质,检验,上一道,工序,微滤,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,合格,成品库,厂房,辅料库,否,是,上一道,工序,否,是,生产部,工艺流程,5,供应部,技术部,采购员,设备厂,辅料厂,采购员,合格,辅料,设备,否,是,质量检验,设备检验,基地办,农户,技术员,合格,辅料,设备,葡萄原料,否,品质检验,发酵车间,灌装车间,前处理车间,除梗破碎,压榨,前期发酵,后期发酵,过滤,澄清,成分调整,冷稳,陈酿,合格,品质,检验,上一道,工序,微滤,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,合格,成品库,厂房,辅料库,否,是,上一道,工序,否,是,生产部,工艺流程,6,酒业公司,酿酒公司,销售公司,基地公司,人力资源部,财务部,发展规划部,行政部,基建部,研,究,所,企,划,部,培,训,部,管,理,部,基,建,财,务,基,地,财,务,财,务,科,管,理,科,霍尔果斯基地办,玛纳斯基地办,焉吉基地办,昌吉基地办,阜康基地办,酒,厂,财,务,销,售,财,务,成立基建部由专业人员专门负责公司各种工程建设；,除基建财务外，其他财务由财务部外派；,基地公司、酿酒公司与酒业公司的管理划分开来，分为两个层面；,成立人力资源部负责酒业公司的人力资源工作。,建议,7,负责制定公司内部的葡萄种植、收购的技术标准；,依据公司发展规划，总体组织、实施基地的规划、发展；,依据气候、土壤等条件选择合适的基地；,负责解决基地开发中的各种问题，确保新基地发展顺利进行；,全面负责对成熟基地的技术、经营管理，并整体协调采收期的组织工作，组织和农民的结算工作；,整体组织种植技术培训，稳步提高种植水平和葡萄质量；,协调解决基地与地方政府的关系；,协调解决基地管理中的其他问题；,建立完整的技术、管理、经营档案，并依据公司规定存档。,基地公司,酿酒公司,发展规划部,根据酒业公司的要求，管理下属厂及部门的生产工作；,配合基地公司完成葡萄原料的入厂加工；,按照葡萄酒生产标准，制定工艺流程，生产高品质的产品；,制定年度生产计划，及下属酒厂生产计划；,配合销售公司完成订单生产；,严格控制生产过程，确保生产安全；,做好生产设备的维护管理工作。,协助公司高层，研究、制定公司的中、长期发展战略；,依据公司发展规划，确定研究所研究课题，为公司产业链延伸做前期研究；,评估研究所的研究成果和与公司产业相关的外部成熟技术成果，选择合适的产业运作方式，对成熟的技术进行产业化；,跟踪资本市场和产业上下游动态，为低成本扩张和分拆上市作做准备；,依据公司生产中遇到的技术问题，组织研究所进行课题攻关；,负责技术研究所的行政管理；,对需要聘请外部资源进行研究的公司发展中遇到的重大问题进行总体管理和协调；,组织协调研究公司经营中遇到的其他需要及时解决的问题。,注：其余部门职责说明详见二期报告。,8,霍尔果斯酒厂,玛纳斯酒厂,焉吉酒厂,昌吉酒厂,阜康酒厂,工艺,品控,生产调度、仓库,设备检修,财务,技术处,品控处,供应处,设备处,财务处,酿酒公司,酿酒公司采用职能部门与酒厂交错的直线职能式组织结构；,酒厂采用厂长负责制，追求酒厂内部的管理效率，厂长负责整个酒厂的生产组织和对外协调，对酒厂工作负总体责任；,酿酒公司追求总体生产效率和总体质量控制，通过对技术、品质控制的总体把握，控制质量风险；通过对财务的控制，降低财务风险；通过对采购、维修的总体把握，尽可能实现对五个酒厂的总体支持。,建议,9,霍尔果斯酒厂厂长,玛纳斯酒厂厂长,焉吉酒厂厂长,昌吉酒厂厂长,阜康酒厂厂长,工艺员,品控员,生产调度员、库管员,设备管理员,会计、出纳,技术处处长,品控处处长,供应处处长,设备处处长,财务处处长,副总经理,酿酒公司总经理,酒厂秘书,10,制度制订流程,订单流程,葡萄原料供应流程,生产材料采购流程,技术管理流程,品质控制流程,生产管理与品质控制流程,产品开发流程,生产调度流程,档案管理流程,建议新天酒业的组织结构,新天酒业生产运作主体流程改进建议,新天酒业生产运作详细流程建议,11,员工建议,管理人员建议,部门经理审核,与其它部门相关？,上级部门审核,部门执行,部门上级审核,是否批准？,否,是,通知相关部门,召开会议,是否批准？,建立规章制度,行政部备档,档案库,否,是,建议,对提出合理化建议并被公司采纳形成规章制度的个人、小组和部门给予相应的奖励，鼓励全体员工参与公司规章制度的制定。,是,否,12,部门经理审核,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,对本部门员工或管理人员提出的建议和意见进行审核，判断是否涉及其它部门，并形成申请报告,本部门规章制度建立申请报告,公司规章制度建立申请报告,部门上级审核,建立规章制度,将获批准的建议和意见制定成公司,/,部门的规章制度并贯彻执行,建议的规章制度批准意见,公司行政部,提交申请报告的部门负责人,对管辖部门提出的规章制度建立申请报请进行审核，判断是否符合公司发展的规定和需要,成文的公司,/,部门管理规章制度,直接管辖部门提交的规章制度建立申请报告,提出建议和意见的员工和管理人员所在部门的经理,本部门员工提出的规章制度建议和意见,管辖部门内部规章制度批准意见,管辖部门内部规章制度否决意见,提交建立规章制度申请报告的部门的上级领导,员工,/,管理人员建议,工作中遇到的实际问题和障碍等,根据工作遇到实际问题提出改进工作的建议和意见,各部门员工和管理人员,新增规章制度的建议和意见,13,通知相关部门,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,通知建议的规章制度所涉及的其它相关部门经理或负责人,与会确认,召开会议,行政部备档,将制定好的规章制度备档,将制度制定的过程和过程文件整理归档,成文的规章制度文件,制度提议、审核、商议到成文全过程的文件,酒业公司行政部,提出建议和意见的部门,提出建议的部门、所属管辖的直接领导、涉及的其它部门领导召开会议讨论建议的规章制度是否符合公司需要,公司,/,部门规章制度制定档案,提交的规章制度建立申请报告,建议的规章制度所涉及其它相关部门,会议安排通知,建议的公司规章制度批准意见,建议的公司规章制度否决意见,提出建议的部门,所属管辖的直接领导,涉及的其它部门,上级部门审核,直接管辖的下级部门提交的规章制度建立申请报告,对管辖部门提出的规章制度进行审核，看是否符合公司发展规划和需要,提出建议的部门所属直接上级部门,会议安排通知,14,销售公司接收,经销商,存货核对,大区接收,供应处,分解订单,生产调度,灌装,酒厂仓库储运,大区仓库储存,转运站储存,辅料厂供货,原酒准备,有,订单,订单,无,要货订单,运输,产品下线,生产准备,辅料采购,生产安排,销售公司,酿酒公司,XXX,酒厂,原酒,15,存货核对,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,核对订单产品库存情况，如果本区仓库无货向其它仓库核对，如果有货及时安排发货,发货确认通知,要货订单,分解订单,生产调度,将生产任务安排到合适的厂，由该厂生产调度人员协调其它部门完成订单生产任务,供应处生产调度人员,将销售公司储运部发来的要货订单分解为原酒和辅料需要量，并交生产调度安排灌装生产,生产准备通知,销售公司储运部要货订单,销售公司储运部,销售部发货订单,原酒准备单,灌装辅料准备单,供应处订单分解人员,订单接收,分销商定货订单,销售部接收分销商订单,销售公司销售部,销售公司原酒部,销售部发货订单,原酒准备单,灌装辅料准备单,16,仓库储运,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,酒厂生产,根据生产准备通知组织酒厂进行成品酒或原酒灌装，并保证产品的质量,供应处生产准备通知,成品酒或原酒,产品入库通知,酒厂厂长,酒厂生产调度员、仓管员,酒厂品控员,酒厂发酵车间、灌装车间,储存管理酒厂入库的产品,按照销售部发货订单及时安排产品运输,产品入库通知,储运部发货通知,销售公司储运部仓管员,销售公司储运部发货员,17,合格,品控员检验,否,果品化验,农户采收,采收,果品检验报告,除梗破碎,压榨,技术员采样,基地办下采收通知,样品送检,安排生产加工计划,生产加工计划,工艺流程,XXX,基地,XXX,酒厂,过磅称重,是,按照基地办与酒厂生产部门的协调，今后会将葡萄原料入厂检验及过磅称重转移到农户所在地进行，对合格的葡萄过磅后由基地酒厂统一组织大型车辆运往厂内加工处理。,注：,18,果品化验,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,及时对送检的葡萄果品进行检验，并依据检验结果给出采收建议,样品检验结果报告,采收建议,下达采收通知,安排加工计划,各酒厂生产调度按照原料入口的加工能力安排葡萄成熟季节的加工计划并及时交给所在基地办,所在酒厂的生产设备加工能力资料,酿酒公司,XXX,酒厂生产调度,根据果品检验报告及采收建议向可以采收的农户下达采收通知,葡萄加工计划,果品检验报告,采收建议,酿酒公司技术处化验员,送检样品,样品清单,采收通知单,基地公司各基地办,技术员采样,果品成熟前定期到农户葡萄地采收样品，并送至酿酒公司技术处化验室进行检验,基地公司各基地办技术员,样品清单,19,辅料厂供货,供,应,处,统,筹,生,产,调,度,物料计划,设备计划,设备供应,物料供应,设备厂供货,技术处检验,合格,市场策划,外包装设计方案,设备采购,辅料采购,否,生产通知,喷码,贴标,套帽,打塞,灌装,微滤,包装,前期发酵,半成品,资料分解,仓库储存,设备管理,设备资料,灌装线,XXX,酒厂,成品下线,酿酒公司,销售公司,合格品,物料,设备使用,组织安装,维护修理,拒收,20,生产调度,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,各厂生产调度员根据本厂生产实际需要制定物料需求计划、设备需求计划、零备件计划等提交给公司供应处,物料需求计划,设备需求计划,零备件需求计划,供应处统筹,技术处检验,对供应处采购的物料、设备等生产物资进行技术检验,物料技术指标,设备技术指标,零备件技术指标,酿酒公司技术处,将各酒厂的生产材料需求计划汇总进行统一招标采购,对进厂的物料进行统一保管和调拨,技术检验结果报告,酿酒公司各酒厂生产调度员,酿酒公司供应处,生产调度员所在酒厂的各项生产物料状况、设备状况等,物料采购计划,设备采购计划,零备件采购计划,酿酒公司供应处,市场策划,消费者特征,分销商、经销商要求,市场特征,根据消费者及市场特点进行产品外包装设计，并将各项外包装数据转交供应处,销售公司市场部,产品外包装设计方案,物料需求计划,设备需求计划,零备件需求计划,外包装设计方案,21,设备管理,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,按照设备维护、保养和修理办法管理酒厂生产设备和辅助生产设备，确保设备的正常运转,设备维护、保养和修理记录,酿酒公司设备处,资料分解,购进设备的技术资料,将设备资料分解为保养、维修方法等操作手册,酿酒公司设备处,设备保养维修手册,设备保养维修手册,22,品控员,样品化验,下达工艺指令,制定工艺方案,各项工艺指标,工艺操作,品质控制流程,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,微滤,压榨,除梗破碎,后期发酵,过滤,澄清,冷稳,陈酿,半成品,前期发酵,成品调整,工艺操作,灌装操作,品质检验,品质检验,工艺操作,工艺操作,工艺操作,原料,成品,样品送检,检验报告,XXX,酒厂,其它酒厂执行,注：以全能厂为例说明,23,样品化验,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,对样品进行化验，测定各项理化指标，并及时向技术员提供化验报告,样品化验报告,下达工艺指令,工艺,/,灌装操作,按照技术员的工艺操作指令正确进行工艺操作，并记录操作过程,工艺操作指令,酿酒公司各酒厂生产车间,根据样品化验报告向生产车间工人下达工艺操作指令,工艺指令执行结果,日常操作报告,工艺流程方案,各项工艺指标,样品化验报告,酿酒公司技术处化验室,技术员送来的各种过程产品的样品,各项工艺操作指令,酿酒公司技术处驻各酒厂技术员,制定工艺方案,/,指标,葡萄酒生产工艺知识,国内国际葡萄酒生产标准,由工艺人员制定适合酒厂生产的工艺流程方案和各项工艺指标,酿酒公司技术处工艺科,工艺流程方案,各项工艺指标,24,原料,除梗破碎,压榨,前期发酵,后期发酵,成分调整,半成品,过滤,澄清,检验,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,产品下线,灯检,质检,质检,质检,质检,仓库,责任追究,/,备案,/,与技术处协调处理,进厂,不合格,质检,出厂,出厂,合格,合格,合格,合格,合格,合格,不合格,合格,质检,质检,质检,质检,微滤,合格,不合格,合格,冷稳,陈酿,检验,质检,质检,质检,合格,合格,合格,合格,合格,合格,不合格,注：以全能厂为例说明,不合格,25,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,灌装车间,严格按照灌装操作工艺要求操作设备,定期对灌装设备进行检修，避免生产时设备发生故障,对灌装过程进行监控，避免人为因素导致产品品质问题,供应处生产通知,酒厂生产组织,灌装设备操作规范,灌装操作记录,灌装车间生产班组组长,灌装线操作工人,发酵车间,技术处工艺流程方案,技术处驻酒厂技术员工艺指令,生产设备操作规范,严格按照技术处工艺流程方案进行工艺操作；,严格执行技术员的工艺指令，完成每一道工序的辅料添加工作,对发生品质问题的环节进行严格控制,发酵车间生产班组组长,发酵车间操作工人,工艺操作记录,26,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,微滤,压榨,除梗破碎,后期发酵,过滤,澄清,冷稳,陈酿,半成品,前期发酵,成品调整,原料,成品,工艺操作,样品抽检,样品抽检,样品化验,向品控处报告,工艺指令修正,工艺操作修正,问题,品质控制,样品送检,样品检验报告,判断,有,品控报告,无,整改通知,整改通知,修正,注：以全能厂为例说明,XXX,酒厂,工艺指令,向厂长报告,27,品质控制,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,根据各阶段样品技术指标，对照样品化验结果，及时找出有偏差的阶段，并通知技术员协调处理,完善的配件数据库（同类配件必须件号唯一）,工艺指令修正,工艺操作修正,根据技术员工艺操作指令及时修正工艺操作，对发生品质问题的过程产品进行处理,工艺操作指令,品控整改通知,酿酒公司下属酒厂生产作业人员,如果发生品质问题，及时发出相应的工艺操作指令进行修正,如果没有问题，及时向品控员解释偏差原因,工艺操作记录,工艺流程方案,品控整改通知,工艺技术指标,产品样品检验结果,工艺操作指令,酿酒公司技术处驻各酒厂技术员,样品抽检,样品抽检计划,按计划对各生产阶段的过程产品进行抽样，并送到化验室进行理化指标检验,酿酒公司品控处驻各酒厂品控员,产品样品,酿酒公司品控处驻各酒厂品控员,28,销售公司汇总,消费者,技术可行性研究,产品要求,外包装改变方案,辅料采购,品质改变,工艺流程制定,品质改变？,辅料供应,方案审核,酒厂生产,仓库储运,转运站储运,大区反馈,定制辅料,辅料供应,新品研发指令,辅料,合格？,是,否,经销商,销售公司,酿酒公司,29,技术可行性研究,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,对新产品开发要求中的品质改变进行技术上的可行性研究，判断在工艺流程上能否达到要求,新产品开发方案的可行性研究报告,工艺流程制定,方案审核,对工艺流程方案进行审核，确保工艺流程方案的正确性、可操性,工艺流程方案,酿酒公司技术处,根据产品要达到的各项理化指标及品质特性，设计制定产品生产的工艺流程方案,工艺流程方案可行通知,工艺流程方案制定通知,产品特性要求,酿酒公司技术处,新产品品质改变要求,新产品的生产工艺流程方案,酿酒公司技术处工艺科,销售公司汇总,经销商新产品要求,市场策划方案,根据经销商需要提出产品改变方案,根据市场特点提出产品策划方案，并定期汇总,销售公司市场部,新产品研发要求,产品外包装设计方案,30,酒厂生产,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,按照技术处工艺流程方案组织酒厂进行生产,工艺流程操作记录,酿酒公司下属酒厂,产品工艺流程方案,新产品生产加工计划,辅料采购,外包装设计方案,根据销售公司市场部提出的产品外包装设计方案进行厂商招标采购，并确保外包装辅料达到技术要求,酿酒公司供应处,辅料采购记录,外包装辅料,31,要货订单,XXX,酒厂,仓库要货,葡萄原料组织,XXX,基地,除梗破碎,陈酿,半成品,加工计划,微滤,仓库储运,合格原料进厂,生产通知,辅料厂,/,设备厂供货,供,应,处,统,筹,生,产,调,度,物料计划,设备计划,采购流程,合格产品,物料供应,设备供应,生产安排,生产安排,酿酒公司,包装,32,供应处统筹,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,统筹处理各种生产物资及产品供应，协调各酒厂生产安排,酒厂原料加工计划,酒厂生产计划,生产调度,葡萄原料组织,组织葡萄原料的进厂加工,酒厂原料加工计划,葡萄果品检验报告,基地公司各基地办,对酒厂生产所需物料、设备进行调度；按照供应处计划协助厂长安排酒厂生产加工计划,葡萄原料采收计划,酒厂生产计划,酿酒公司供应处,销售公司要货订单,酒厂各种物料、设备需求计划,酒厂各种产能数据资料,生产进度计划,生产排班计划,酿酒公司供应处驻各酒厂生产调度,仓库要货,销售公司库存记录,销售公司销售部发货订单,发货人员在核对库存记录发现缺货后，及时向酿酒公司供应处发出要货订单,销售公司仓储部,要货订单,33,行政部,档案管理员分类归档,工艺档案,操作档案,品控档案,采供档案,设备档案,设备处,供应处,品控处,技术处,生产调度,基地公司,基地办,设备记录,采供记录,品控记录,工艺记录,操作记录,基地档案,种植记录,农户记录,技术记录,市场部,档案,酿酒公司,档案,销售公司,档案,基建档案,仓库,基建部,厂房规划档案,厂房建设档案,厂房改扩建档案,档案,备案,备案,销售记录,库存记录,部门档案管理,统一档案管理,销售档案,34,制度制订流程,订单流程,葡萄原料供应流程,生产材料采购流程,技术管理流程,品质控制流程,生产管理与品质控制流程,产品开发流程,生产调度流程,档案管理流程,建议新天酒业的组织结构,新天酒业生产运作主体流程改进建议,新天酒业生产运作详细流程建议,（详见附录）,35,物资采购流程,设备采购流程,备件备品采购流程,劳保用品、办公用品采购流程,验收入库流程,原料质量抽检流程,付款审批流程,物料、设备入库管理流程,供应商管理流程,标准采购合同管理流程,采购合同变更流程,葡萄原料进厂加工管理流程,订单生产流程,生产调度管理流程,品质管理制度制定流程,生产车间现场品质管理流程,产品质量统计与分析流程,技术品质难题处理流程,工艺流程及工艺指标管理流程,工艺技术管理流程,生产车间技术管理流程,品质控制流程,酒业公司研发项目管理流程,酿酒公司新产品开发流程,生产车间工伤事故处理流程,厂区出入管理流程,劳动防护用品管理流程,设备安全管理流程,办公用品计划管理流程,档案管理流程（统一档案管理、部门档案管理）,物料、设备入库管理流程,成品酒、原酒产品入库管理流程,物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程,设备、备件的领用流程,成品酒、原酒销售出库流程,产品库存报表与安全库存报警流程,库存物料、备件盘点流程,库存成品酒、原酒盘点流程,36,人力资源规划流程,岗位任职资格设置流程,劳动定额管理流程,劳动定员管理流程,工资计划管理流程,工资晋升流程,奖金分配方案制定流程,奖金发放管理流程,年度培训计划制定流程,岗位培训流程（外部培训）,岗位培训流程（内部培训）,人员晋升流程,人员内部调整流程,内部招聘流程,外部招聘流程,新进人员管理流程,员工辞职管理流程,解除劳动合同管理流程,管理人员绩效考评流程,37,