资源描述
单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,监理项目部及现场的,三体系审核思路,1,、,Q7.2,，,E/S4.3.2 4.4.3,查,项目监理委托合同,监理大纲,等并与项目总监人交谈以明确监理范围、服务要求等：,查阅第一次例会纪要，监理审批的“开工令、文明施工措施（包括排污、夜施、安康等方案,/,措施）”，与行政监管部门和外部相关方交流、答复和有关信息管理文件：,2,、,Q7.1,5.4.1,5.5.1,E/S4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.2.3,4.4.5,4.4.6,.,查阅,监理规划,、,安全,/,文施监理细则,、,旁站监理方案,等策划文件并与项目总监交谈,:,-,编,/,审,/,批的符合性；,-,监理部组织机构、专项和旁站监理细则,/,方案,/,措施、监理服务（资料）；,-QES,运行程序和要求是否明确；职责权限是否明确；对策划的符合性评价：,-,关键绩效或过程、,QES,风险关注点是否明确：,-,管理目标建立及考虑因素是否适宜；管理方案建立及适宜性评价：,3,、,E/S,4.3.1,查阅,EA/SA,识别评价记录,及重大,EA/SA,控制措施的适宜性：,-,结合项目监理办公,/,监理活动范围观察结果，对环境因素,/,危险源识别评价完整性和合理性作出评价：,4.Q6.2,6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,E/S4.4.2,4.4.3,4.4.6,4.4.7.,现场观察监理“办公,/,见证取样,/,巡视,/,检查,/,旁站,/,服务活动”等：并现场抽查在岗监理人员（交谈及查阅相关培训记录）,:,-,是否获得或知晓,QES,运行,/,应急的要求（如：监理责任,/,个人的应急职责；,QES,意识）；岗位培训教育及上岗资质（格）；,-,监理要求的落实力度：,-,监理设施的完好,/,过程能力：,-,监理工作环境符合性：,-,监理过程产品（相关记录和资料）或监理项目分项分部工程实物质量的符合性：,观察监理,ES,运行要求（程序）的落实情况,:,-,监理劳,/,防用品的配置和使用的符合性：,-,重要,EA/SA,控制的有效性：,-OHS,协商参与（员工代表职责落实）的证据；,5. Q7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4,8.3. E/S4.4.3,，,4.4.6C,）,现场抽查,/,实物观察：,-,监理服务（监理人员仪表和资料）标识和可追溯性、防护、顾客财产控制：,-,监理资料储存条件；,-,监测设备定检和管理；,-,监理服务质量及不合格品处理情况（不合格资料,/,不合格服务）；,5. Q7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4,8.3. E/S4.4.3,，,4.4.6C,）,查阅所观察的监理服务提供受控文件,/,记录的符合性：,-,专业监理细则,/,旁站监理方案,/,文明施工（环保）监理措施,/,安康监理措施等作业文件：,-,监理交底：,-,监理日志、总监检查签认：,-,第一次工地会议及定期工地例会纪要内容的符合性；,-,对关键工序,/,重点部位确认策划和确认签认记录：,5. Q7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4,8.3. E/S4.4.3,，,4.4.6C,）,-,监理报验（施组；,Q/E/S,专项方案,/,措施；进场施工“人,/,机,/,料,/,分包方,/,供方”；过程“分项,/,分部,/,隐蔽,/,检验批,/,质量评定,/,转序”等；）审验,/,签认记录：,-,见证取样,/,平行检验,/,抽样试验记录、过程巡视检查,/,试验记录、专项旁站记录：,-,对承建商所使用的监测设备有效性定期检查记录,/,试验室考核记录：,-,监理通知,/,回复及验证签认（包括：质量,/,环保,/,安康隐患,的整改与事故事件的处置等记录,/,文件）的符合性；,-,监理月报的（包括：质量,/,造价计量,/,进度,/,安康,/,文明施工,.,环保,/,合同、信息等监控管理和实现情况）符合性；,-“,设备采购监理与设备监造”的符合性（若有时）；,6. Q7.4,E/S4.4.6,，,查阅和观察使用的劳保防护用品,/,检测仪器及供方控制文件,/,记录：,-,采购计划、采购合同等的（如：安全帽,/,工作服,/,鞋,/,手套,/,口罩,/,眼镜,/,绝缘电阻或接地电阻摇表,/,万用表,/,声级计等）符合性：,-,供方评价选择、资质文件：,-,供货验证及验收记录：,-,对供应商施加,E/S,影响：,6. Q7.4,E/S4.4.6,，,查阅和观察联合监理分包方,(,或其他,.,如：委托检验试验,),控制文件,/,记录：（若有时）,-,分包合同协议等文件：,-,分包方评价选择、资质文件：,-,分包方现场验证：,-,对分包方施加,E/S,影响：,7. 8.2.1, 7.2.3, 8.4, 8.5.,查阅顾客满意,/,不满意信息监视记录：,数据收集分析、风险识别与评审、纠正预防措施记录：,8. E/S 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1.,现场观察,(,或查阅文件,),目标方案,/,运行控制保持有效性、对相关方施加影响、绩效监视及监测设备控制等监控管理记录（如：监理例会纪要、专题会议纪要、监理通知和整改验证等证据）：,-,是否将本公司的,E/S,方针进行了展示和宣传；,监理办公区域,/,活动场所的关注：,-,是否设置了办公,/,生活垃圾分类回收箱（筒）；,-,生活污水（如：厕,/,浴,/,食堂等,）达标排放的控制；,8. E/S 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1.,监理现场区域关注是否对被监理单位施加影响和控制了：,-,对“污水（三池）、废气和扬尘（湿化 、硬化、过滤等）、噪声（封闭、隔离）、废弃物（生产,/,生活垃圾的分类回收和清运）、运输遗洒（装,/,拉运、冲洗）等”法规遵循符合性的监,/,管证据；,-,节能降耗措施,/,方案审批签认证据；,-,保护资源（水、土、植被）,/,古文物等监管和施加影响的证据；,-,现场化学危险品管理的符合性（如：,MSDS,的收集和十六项内容的关注等）监管证据；,8. E/S 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1.,-,现场“消防,/,临电,/,临边防护,/,起重机设,/,深基坑,/,脚手架,/,高支模,/,应急等”措施,/,方案的审批、报验签认、巡查、管理等证据；,-,食堂、宿舍安康管理（健康证明,/,卫生许可证,/,留样,/,生熟食分放,/,通铺,/,卫生等）的符合性；,-,职业病防治及劳动保护用品的配置和管理的符合性；,-,对被监理方进入现场人员“劳保用品配制、验收和正确使用教育培训”的监控及施加影响证据；,9. E/S 4.4.7,潜在事故和紧急情况识别、应急预案及评审、演练：,10. 4.5.2,4.5.3.,监理机构自身及对被监理方：不符合、事故,/,事件控制及纠正预防措施的符合性：,11. 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2,查适用法规收集及传达的证据、法规遵循评价文件并评价其有效性，并结合相关抽样样本数据汇总以评价管理体系法规遵循符合性；,谢谢！,
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