真佳物业公司一季度工作总结及下月工作计划书

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,2024/9/16,67,真佳物业公司一季度工作总结及下月工作计划书,第一部分,2010,年第一季度工作总结,第三部分,第二部分,第四部分,本月案例评析,本月员工培训,下月工作计划,第五部分,工作建议,第六部分,财务数据分析,本月主要工作,第一部分,财务数据分析,2010,年第一季度工作总结,一、上海公司总部,（一）各项目第一季度收缴率,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,项目,真佳大厦,旭辉雅苑,世纪广场,依云湾,收缴率,71.53%,48.76%,36.38%,25.65%,（二）、公司经营成本总支出：,1,、本月物业管理成本总支出,117.04,万元,其中：员工工资,43.02,万元,社保金,3.6,万元,公积金,0.52,万元,综合保险费,2.84,万元,公共设施运行维护费,41.47,万元,其他费用支出,25.59,万元,2,、本月前期介入成本总支出,5.1,万元，主要是支付员工工资,其中：世纪广场售楼处,1.12,万元,依云湾售楼处,2.92,万元,综合保险费,1.06,万元,3,、利润情况,本月总利润,-1.61,万元,本年累计总利润,-136.8,万元,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,二、厦门分公司,（一）厦门真佳物业服务公司,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,经营收入情况表,(,单位：万元）,科目,收费项目,1-3,月份,收费率,管理费,旧欠管理费,9.75,29.41%,当年管理费,66.58,56.13%,管理费溢收,20.16,车位管理费,11.92,车位,临停收入,6.52,停车收入,10.34,有偿服务费,0.76,场地服务费,3.45,中介收入,0.07,税后利润,-6.95,二、厦门分公司,（一）厦门真佳物业服务公司,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,科目,本月,本年,营业收入,432605.14,1020812.63,营业成本,345169.06,883899.26,营业税费,22746.05,53642.91,管理费用,50139.07,156979.61,财务费用,-7076.22,-6500.22,资产减值损失,-295.04,193.86,营业外收入,1465.50,10848.60,营业利润,21922.22,-67402.79,利润总额,23387.72,-56554.19,所得税,12951.92,12951.92,净利润,10435.80,-69506.11,（二）上海真佳物业厦门分公司,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,经营收入情况表 （单位：万元）,科目,收费项目,1-3,月份,收费率,管理费,旧欠管理费,4.51,10.65%,当年管理费,34.74,64.03%,管理费溢收,1.85,车位管理费,3.14,车位,临停收入,0.20,停车收入,0.27,有偿服务费,0.14,场地服务费,0.37,税后利润,-4.46,（二）上海真佳物业厦门分公司,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,科目,本月,本年,营业收入,250250.40,642967.20,营业成本,232677.92,615453.93,营业税费,13909.72,39535.62,管理费用,11544.68,37121.13,财务费用,160.58,582.58,资产减值损失,473.15,1636.15,营业利润,-8515.65,-47762.21,营业外收入,375,4520.75,利润总额,-8140.65,-43241.46,所得税,1350.63,1350.63,净利润,-9491.28,-44592.09,（三）财务指标分析：,财务指标分析：第一季度收费工作不是很理想，已加大催收力度，特别是往年欠费。分别对岛内、岛外的收费员召集进行培训，并开始执行收费员双月考核体系。最低生活工资的提升，势必对利润形成较大的冲击，针对此方面也召开专题会议就开源节流方面做了部署,。,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,三、福州分公司,1,、旭辉花园,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,物业费,垃圾清运,出入证,场地租金,1-3,月累计,244986.40,29345.00,750.00,15700.00,2,、真佳城市花园,物业费,车辆收费,会所,场地租金,1-3,月累计,144294.00,18960.00,1824.50,7100.00,四、北京分公司,（一）上海沙龙，收缴率,68%,经营收入：,1590417.80,元，占全年,23.15,物业费收入：,1144147.73,元，占,71.94%,其他收入：,446270.07,元，占,28.06%,费用成本：,1591430.44,元,利润：,-1012.64,元,（二）旭辉,奥都，收缴率,99.5%,经营收入：,1508996.10,元，占全年,28.47,物业费收入：,1468397.60,元，占,97.31%,其他收入：,40598.50,元，占,2.69%,费用成本：,1547277.17,元,利润：,-38281.07,元,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,五、重庆分公司（未报）,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,六、长沙分公司,前期销售物业管理，暂无收费及营业收入。,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,六、苏州分公司,2010,年第一季度工作总结,财务数据分析,第二部分,本月主要工作,2010,年第一季度,工作总结,一、上海公司总部,1,、,3/6,3/8,圆满召开,2010,年度旭辉集团物业系统年度工作会议，借助本次会议，各地物业负责人前往龙湖物业在管项目进行了实地参观，受益非浅。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,龙湖管理亮点：,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,龙湖管理亮点：,2,、真佳物业上海公司,Q12,测评。（大均值）,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,一、上海公司总部,3,、协助长沙完成,“,藏郡新寓,”,物业管理投标书。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,4,、向物业各地区分公司发布集团,10,周年庆物业系列活动安排通知，并加紧各类方案收集中；,5,、调配客服、安保等人员支援嘉兴项目开盘工作；,6,、落实物业,ISO,系列体系到期改版升级工作，落实三体系咨询单位与各阶段工作计划；,7,、参与集团成本部组织的关于嘉兴项目的弱电设备招评标会议，确定上交技防办的图纸，加速方案审批，对嘉兴当地的对讲机设备使用费收取一事进行磋商；,8,、有序开展依云湾二期一房一验工作，对查验出的问题及时反馈项目部整改；,9,、,落实雅苑绿化交接清点工作，对部分景观绿化再次进行了清点工作；,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,10,、,3/12,新进大学生交房流程培训。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,二、厦门分公司,1,、传达本次在重庆召开的物业年会的精神，要求各项目以员工满意、业主满意为今年工作主轴开展工作。,2,、针对往年欠费的业主发出催缴函件，并对个别恶意欠费的业主提交到法院采取诉讼方式催讨。,3,、厦门从三月份开始大幅提高最低工资标准，给公司利润带来严重冲击，针对目前的形式，召开主管干部会议，研讨如何面对：开源节流、加大力度创优、催收往年应收款和提升管理费是重点。,4,、召开创优动员大会，制定出计划和实施方案开始推进。,5,、根据集团要求对各项目的好人好事、感动的小故事进行收集汇总。,6,、加强项目拓展，目前正在跟踪禾祥商城项目，有望在下月有个结果。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,三、福州分公司,1,、旭辉花园交房和装修管理情况：截止,3,月底为止旭辉花园住宅交房,429,套，占总户数（,436,套）的,98.4%,，其中已装修完毕,184,套（占比,42%,），实际入住,130,户（占比,29%,）、正在装修,49,套（占比,11 %,）。商业楼,20,个单元出售后累计交房,18,个单元，其中,5,个单元开始营业，,13,个单元在装修中。,2,、配合项目部对左海岸进行铺装植草块的整改，协调指挥进出车辆停放。,3,、配合项目部对左海岸会所进行装修，目前正在进行土工作业 。,4,、配合项目部对左海岸进行铺砖井盖和铺装石材路面的整改，做好施工围护，文明施工。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,四、北京分公司,1,、按集团公司要求，每周坚持召开执行力提升早会；,2,、经过努力终于赶在建设部关于资质申级政策调整前将北京旭东物业三级资质升为二级资质；,3,、成立品质检查小组，建立互查机制；,4,、组织完成,“,欢乐和谐饺子宴，虎年盛世迎新春,”,与业主的联谊活动。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,五、重庆分公司（未报）,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,1,、配合销售：与营销、法务等部门配合，与政府部门沟通，协调解决了业主户口迁移的难题。截止,4,月,5,日，已协助,13,户业主办理户口迁移的申请手续。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,2,、征求相关部门意见，制订,营销中心用电时间控制表,，责任到人，进行规范管理，取得明显效果。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,3,、开通了客服热线,84660169,，进行客户意见征询，了解客户需求，及时向相关部门反馈。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,4,、工程前期介入方面：参加工程例会,4,次，拍摄前期介入图片,100,余张、发出工作联系函,2,份。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,5,、制定了各岗位职责并上墙。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,6,、实行仪式化、个性化、人性化的服务措施（如秩序维护人员开车门、打雨伞，客服人员早上微笑迎接同事及客户等），增加服务亮点、提升服务形象、提高服务品质。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,六、长沙分公司,7,、协调物监处及物业管理协会，邀请其它两家物业管理公司参与，按计划完成了藏郡新寓的前期物业管理招投标，并确保真佳物业顺利中标。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,七、苏州分公司,1,、,按照交房计划，第一季度完成交房,113,户，合计完成交房,179,户（总,227,户）。,2,、第一季度办理装修手续,17,户，截止,3,月,31,日办理装修手续,22,户。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,七、苏州分公司,3,、,目前已有一户业主,3,月,23,日举行了搬家仪式，物业在吉时为其燃放鞭炮，贴上对联福字。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,七、苏州分公司,4,、,春节过后，雨水增多，为抵御第二、第三季度黄梅、暴雨，物业积极联系新置协调维修季度，组建自己的维保小组，制定土建、渗水、水电维修进度，抢时间、抢天气，敢在暴雨来临之前完成大量维修。现已完成土建维修,64,户，渗水维修,23,户，水电维修,46,户，各项整改全部完成的有,45,户。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,二月份春节新置工人都已放假。,八、廊坊分公司,1,、调整保安人员，和保安公司确定管理方案；,2,、调整服务员及保安各岗岗位职责与工作流程；,3,、制定工作服务标准；,4,、配合营销做好春节前后的销售工作。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,九、合肥分公司,1,、完成入职后的部门工作交接工作；,2,、配合销售做好项目开盘的现场服务工作；,3,、组织员工对样板房区域、外围进行保洁；,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,十、嘉兴分公司,1,、完成前期物业招投标工作，拿到当地房地局确认的前期物业管理中标通知书。,2,、完成前期物业管理合同的签订，物业临时管理公约审批流转。,3,、协助项目成本部完成各类招标文件关于售后服务及维护保养的相关工作，并参与招投标部分阶段的工作，以物业的角度给出建议。,4,、完成项目开盘期间现场的次序维护,客服礼仪,环境保洁的工作。,5,、协助招商部相关招商事项。,2010,年第一季度工作总结,本月主要工作,第三部分,本月案例评析,2010,年第一季度工作总结,一、重庆分公司,屋面砼结构渗漏问题,：,原因分析：,1,、,因是斜屋面，砼浇筑有一定难度，施工时振捣不密实。,2,、,混凝土浇筑完成后的养护没作好，可能造成有细小的缝隙,。,3,、,砼的质量可能有一定缺陷,。,2010,年第一季度工作总结,本月案例评析,处理办法：,1,、,后一道工序来弥补。在作屋面防水及后保护层以及后面的工序时，一定要对这些部位特别注意。,2,、,用注射封闭法来从下面修补。,建议：,1,、混凝土的质量一定要保证。,2,、混凝土浇筑时振捣要密实。,3,、混凝土浇筑后要及时淋水养护。,4,、混凝土浇筑时不要有,“,冷缝,”,，应一次性连续浇筑。,这种现象是在施工过程中出现的，尽管并但不代表完工后就一定会出现渗漏，但这样的渗漏情况还是要提请注意，尤其是在下道工序或下几道工序均需注意弥补这种渗漏的地方。,1,栋二单元,6,层屋顶结构在小雨后检查发现渗漏较严重（下同）,2,栋,2,单元,6,层结构渗漏点,第四部分,本月员工培训,2010,年第一季度,工作总结,一、上海公司总部,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,序号,培训日期,当月举办的培训项目,培训老师,培训对象,人数,课 时,培训费用,评估结果,1,2010,年,3,月,12,日,交房流程讲解,顾立群,2009,、,2010,新入职大学生,10,3,0,知晓,2,2010,年,3,月,23,日,收银、人事专员岗位培训。,黄峰、周洁娴,顾剑丽、姜丽娟、刘红英、江雪梅、费文杰、李婕、陈潘明、桑爽、周利琼、蔡玉玲、丁荔、李朱佳,12,6,0,知晓,3,2010,年,3,月,22,日,提高员工执行力养成工作好习惯,王梅君,管理处各条线员工,37,3,0,知晓,4,2010,年,3,月,30,日,执行力提升年,培训,郑芷芸,管理处各条线员工,47,3,0,知晓,当月合计总额,106,15,0,二、厦门分公司,1,、举办一期交房前期培训讲座，让中层干部都熟悉该流程。,2,、参加建委组织的创优工作培训，为下一步创优做准备。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,三、福州分公司,1,、组织员工进行执行力培训学习，传阅培训书籍 。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,四、北京分公司,组织领班以上、管理人员近,50,人参加,“,我发现我自己,.,突破领导力,”,的团队建设培训。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,五、长沙分公司,1,、,保洁礼仪礼貌培训、岗位职责、清洁专业知识培训，每周,2.5,小时。,2,、秩序维护员擒拿、队列、体能等培训，每周,2.5,小时。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,六、苏州分公司,1,、,1,月份对各部门进行了,微笑服务,的培训，无论是保安、保洁阿姨、客服还是管理员，在小区里见到业主从身边走过都要微笑、问好。,2,、,对客服人员进行维修回复等各类说辞培训。,3,、,3,月份，以重庆参观学习资料对保安、保洁进行培训。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,七、廊坊分公司,组织员工进行基础知识、制度流程培训。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,八、合肥分公司,员工培训、学习（针对客服、保安、保洁）。,2010,年第一季度,工作总结,本月员工培训,第五部分,04,月份工作计划,2010,年,04,月份工作计划,一、上海公司总部,1,、,4/10,上海房地产人才交流中心招聘会，为后续项目进驻开始储备人员；,2,、根据上海市最低工资调整政策制定,员工薪酬调整方案,，主要涉及范围为一线操作层员工及客服岗位员工；,3,、真佳大厦、世纪广场秩序维护岗位统一换装（藏靑色西服）；,4,、各地项目工作支持；,5,、落实三体系文件建立第一阶段工作；,6,、加紧依云湾项目一房一验工作的推进；,7,、开展,2010,年第二次双月度项目检查工作；,2010,年,04,月份工作计划,8,、,04,月份培训计划：,2010,年,04,月份工作计划,序号,培训日期,下月计划培训项目,培训老师,培训对象,人数,课时,预算费用,评估方式,1,日期待定,参加集团财务培训,待定,顾剑丽、黄峰、姜丽娟、刘红英,4,3,0,知晓,2,2010,年,4,月,1,日,交房流程及物业验房注意事项,顾立群、滕祖昌,各地物业分公司负责人,10,3,0,知晓,3,2010,年,4,月,2,日,模拟交房流程,顾立群,2009,、,2010,新入职大学生,10,3,0,知晓,4,2010,年,4,月,22,日,有效提升员工执行力的,24,个准则,王梅君,管理处各条线员工,37,4,0,知晓,5,2010,年,4,月,15,日,各项物业费用收取标准、正确开票据时注意事项,财务部,客服收银员,2,4,0,知晓,6,2010,年,4,月,20,日,不锈钢清洁保养,邵永泰,全体保洁工,10,2,0,知晓,7,2010,年,4,月,20,日,（保安）设备应用技巧,吴银生,全体秩序维护人员,25,2,0,知晓,8,2010,年,4,月,23,日,中央空调操作标准作业程序,滕祖昌,工程部全员,5,2,0,知晓,9,全月,三体系认证培训,外聘,全体管理人员,60,18,0,考证,当月合计总额,163,41,0,二、厦门分公司,1,、按计划推进真佳花园的创省优的计划，并逐步落实整改不足之处。,2,、举办今年第一次员工生日会。,3,、对真佳新城所有进出口进行改造全封闭状态，有利于提高小区的安全系数。,4,、协助业太微花园委会就设置小区车辆停车管理系统，完善车辆收费工作。,5,、就艾德花园管理合同细节进行协商签订。,6,、落实业主座谈会和员工座谈会中涉及到的问题的整改。,7,、举办两次中层干部的专业技能的培训工作。,8,、对同安地区欠费重点户摸底后进行重点起诉。,2010,年,04,月份工作计划,三、福州分公司,1,、配合地产公司完成剩余的交房任务。,2,、配合地产工程部继续督促施工单位的整改。,3,、继续加大收费工作力度，对欠费的业主进行催收。,4,、配合会所的装修施工，对会所装修后的经营设施提出建议。,5,、继续配合小区的路面施工，指挥引导车辆出入，做好成品养护。,6,、配合做好真佳城市花园业委会的筹备工作。,2010,年,04,月份工作计划,四、北京分公司,1,、与管理处签订目标责任书，建立绩效考核机制；,2,、继续强化执行力提升的培训；,3,、服务设备设施的完善；,4,、新开发项目的跟进；,5,、认真贯彻落实真佳物业结合旭辉集团,10,周年庆典做出的总体安排布置（详见,2010,年社区文化活动计划表）。,2010,年,04,月份工作计划,五、重庆分公司,2010,年,04,月份工作计划,序号,年度工作事项,实施时间,拟完成时间,配合部门,备注,1,拟定,2010,年度预算,2009,年,10,月,23,日,2009,年,11,月,05,日,2,完成二期项目前期物业服务合同备案,2009,年,09,月,21,日,2009,年,11,月,30,日,集团,3,物业公司用房装修事宜,2009,年,07,月,01,日,2009,年,12,月,30,日,工程、成本、设计,4,二期物业管理用房备案,2009,年,10,月,29,日,2009,年,11,月,10,日,5,前期工程类、设计类物业介入事宜,智能化方案确定、维修班组组建等,设计、开发、工程、营销,工地、 物业,6,做好销售中心、样板间、办公室等日常服务工作,一直进行,五、重庆分公司,11,月份培训计划,2010,年,04,月份工作计划,序号,培训内容,培训时间,主讲人,培训费用,备注,1,招标培训,11,月,02,日,潘智勇,2,万科物业三道坎,11,月,09,日,潘智勇,3,物业服务精髓,11,月,16,日,潘智勇,4,智能化培训,11,月,23,日,设计,5,物管软件学习,11,月,30,日,软件公司,六、长沙分公司,招聘,弱电维修工,1,名,4,月,28,日前 唐芳芳,储备秩序维护员,3,名,4,月,31,日前 唐芳芳,培训,日常作业和制度培训 全月 马小斌、汤爱娥 （不少于,32,小时）,岗位职责培训、执行力培训,4,月,20,日 唐芳芳,其它,售楼部物料补充 全月 （正常情况下批准后,24,小时内补充或新购到位）,依据服务规范和工作需要，提高工作质量。,内部管理制度的建立（操作规程、质量记录表格等）。,外部公共管理制度的建立（业主手册、装修管理规定等）。,前期介入工作的进一步开展：参加工程例会，提交前期介入周报。,业主档案及数据库的建立和完善。,物业服务收费许可证的申办。,2010,年,04,月份工作计划,七、苏州分公司,1,、安全管理：后期装修户一定会增多，我管理处将加强此方面的管理，与相关部门衔接好。加强小区安全管理、施工人员出入管理。及时制止违章搭建晾衣架、阳光房等现象，将加强宣传、检查力度。,2,、加强芭堤兰湾现有员工的技能、责任性等教育和培训的工作，技能培训以秩序部军训为主。,3,、根据新区,72#,地块、,73,号地块实际情况，结合销售的时间节点，从,4,月,11,日至,6,月,10,日期间进行人员招聘培训；,2010,年,04,月份工作计划,八、廊坊分公司,2010,年,04,月份工作计划,序号,项目,内容,时间,跟进人,1,人员招聘,客户服务人员,2,名、维修工,1,人,15,日前,韩红艳,2,制度规范,礼仪礼节、行为规范、宿舍、就餐管理规定,25,日前,陈启坤,3,人员培训,清洁人员服务标准、流程、形象，服务员岗位技能,全月,陈启坤、韩红艳,戚安伟,4,编制手册,行政人事管理手册,全月,韩红艳,5,现场布置,会所运动区域、咖啡吧服务、茶艺区域,全月,陈启坤、戚安伟,6,物品统计,会所、样板房物品清点,15,日,韩红艳,7,其他,物业用房、服务工作检查考评,全月,陈启坤、戚安伟,九、合肥分公司,1,、保安、保洁人员招聘（仍未到岗，计划于,10,日前到位） 。,2,、样板房管理的沟通。,3,、员工服装的统一与制作，员工工作牌（工号牌）的设计制作。,4,、人员到位后的责任区域的划分及工作安排调整，确保保安、保洁整体形象提升，工作明晰化、标准规范化。,5,、加强日常服务工作的监督检查和引导。,2010,年,04,月份工作计划,十、嘉兴分公司,1,、从物业管理角度对物业设施提供专业建议，协助提供物业设施配套之建议。,2,、制定商场管理预算案，制定商场的物业管理方案，配合招商部的招商招租工作，编制业户手册，编制物业管理收费协议，制定管理年度预算案制定应急事件处理方案，完成售楼处、样板房的管理方案及实施，协助各类物业指示牌的制定及制作。,3,、制定各级员工聘用条件及待遇，制定人员架构和人数，对管理人员进行培训计划。,4,、物业管理用房选用之建议，停车位之运营管理建议，各类物业配套项目之建议，物业空间合理有效利用之建议。,2010,年,04,月份工作计划,第六部分,工作建议,工作建议,一、,工作建议,谢谢！,