某公司生产件最终批准程序概述

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,最新版生产件最终批准程序介 绍,奇瑞质保部编制 2004年4月,前 言,奇瑞公司的最新版生产件最终批准程序已于2004年4月5日批准，4月12日开始正式实施。,请各供应商按照新的文件要求完成生产件最终批准工作。,一、主要职责,汽研院,：,设计文件的变更批准,各种设计记录的批准,工装样件认可,质保部：,审查供应商三方质量体系认证情况,组织达产审核并出具结论,确认供应商生产控制计划,批准奇瑞公司小批量试装结论,对生产件进行最终批准,采购部：,批准供应商供货能力,生产管理部：,组织小批量试装,物流部门：,物流认可（包括产品包装认可）,管理者代表：,对生产件最终批准进行生效确认,一、主要职责,下述情况，应进行生产件批准：,一种,新的零件或产品,（如：以前从未提供给奇瑞公司的特殊零件、材料或颜色）；,对以前,不合格,，且严重影响产品性能、功能、可靠性、明显外观，进行改进后，重新提交的零件；,由于产品,设计,、设计规范或材料的改变而发生的,产品变化；,使用新的或,改变了的工具(,易损工具除外)、,模具、铸造、仿型,等，包括附加的和可替换的工具进行的生产；,二、批准的情形,新的,关键工装,或关键工装进行了结构性或功能性返修、调整；,生产过程或生产,方法,发生了明显变化后进行的生产；,把,工装或设备,转到其它生产场地或在另一生产场地进行生产；,零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源，,即供应链，,发生了变化；,工装在,停止批量生产,达,6个月,以上后重新投入生产。,二、批准的情形,1 采用,新产品、新材料、新供应商（含供应商的关键供应链变更）,时，,必须,进行工装样件认可,；,2 对影响到,配合、工艺性、外观、产品性能、可靠性、耐久性的产品定义更改,时，汽研院应,要求供应商,提交,OTS,认可,。,3 若,汽研院确认,除上述两种情形外,其他产品定义更改,无须进行工装样件认可，则需,书面通知质保部,，由,质保部决定,进入小批量试装或直接进入批量。,三、批准过程的决定,4 当发生以下情形时，由,质保部决定,是否要求供应商及汽研院进行工装样件认可，,若需要，则书面通知汽研院,，若不需要，则必须由,质保部进行过程确认,，然后决定进入小批量试装或直接进入批量。,供应商关键工装、关键设备、生产场地、生产工艺、控制计划的变更,增加新的生产过程，如添加生产线等,供应商的非关键供应链变更,发生严重不合格，整改完成后重新供货,生产工装停产6个月以上再投入生产,三、批准过程的决定,签订配套试制协议,产品设计和开发,过程设计和开发,工装样件制造、提交,全尺寸检验、材料分析、性能试验,工装样件认可,供应商试生产,生产件最终批准,达产审核,奇瑞小批量试装,批准生效确认,批准结果通知,四、工作流程,物流认可,1.工装样件认可,工装样件认可过程以提交等级3为例,供应商,提交物/文件/记录,汽研院处理过程,汽研院,一次输出,汽研院,二次输出,工装样件（10-30套，标识完整）,样条、样块,尺寸检查,6套,尺寸认可报告,工装样件入库单,工装样件认可报告,外观批准,标准样件（3套）,材料试验,按标准,材料认可报告,性能试验(包含台架试验),按标准,性能认可报告,装车验证,2套,试装认可报告,道路试验,至少2套,道路试验报告,其他的匹配试验,按奇瑞的要求,尺寸结果,确认,尺寸结果,材料试验结果,性能试验结果,材料试验结果,性能试验结果（包含台架试验/国家强检试验等）,检查辅具（如需要）,确认,外观批准报告（如需要）,批准,经批准/确认的相应文件/记录,零件提交保证书,批准,具有资格的实验室文件,批准,四、工作流程,工装样件认可的结果,可能是,正式认可,、,临时认可,、,风险认可,和,拒绝,，,工装样件提交次数,不应超过3次。,四、工作流程,1.工装样件认可,对供应商产品生产过程是否满足批量供货条件的审核,包括工装、设备、人员、工艺、检验、产能、物流、仓储等,可以是2,TP,，也可以是奇瑞规定的其他方式，如规定数量和节拍的简单生产过程运行的确认,质保部组织，在,工装样件认可后、小批量试装前,进行,2.达产审核,四、工作流程,在达产审核,一周前,，供应商应先提交,相关资料,，以供审核人员在其现场确认 。,序号,供应商提交的文件/记录,奇瑞接收/批准部门,输 出,1,过程流程图,质保部,1、左侧第2栏中获得批准的文件/记录,2、达产审核报告,2,工装模具一览表,3,检验设备一览表,4,生产控制计划,5,工艺设备调查表,6,过程,FMEA,7,达产自查整改表,8,测量系统分析,9,初始过程研究,10,二级供应商登记表,11,二级供应商调查表,12,生产能力,采购部,13,主要成本构成,14,二级供应商情况及运输情况,以提交等级3为例,四、工作流程,2.达产审核,达产审核的结论可能是,通过,、,带条件通过,和,拒绝,。,通过,工艺、设备、工装、检测、产能、物流、原材料控制等均已,满足批量生产条件,，其基本条件是审核等级在,B,级或以上,。,带条件通过,供应商生产过程某一方面有差距或总体水平未满足要求，而允许的临时性通过，带条件通过仅限于：,审核得分率,75分以上且无严重不合格项,；,须在,规定期限内,（一般,不超过6个月,）整改到位，否则将,停止,供货。,拒绝,不具备批量供货/生产条件，包括得分率,低于75分,或,存在严重不合格项,。,四、工作流程,2.达产审核,3.小批量试装,供应商提供,51件,小批量样件，,1件,由质保部抽取用于,最终批准,，,50件用于装车,。,按,小批量试装管理办法,进行计划、采购、检验、试装及试装后追溯和处理。,结论可能是,合格,、,不合格,。,不合格不能进入最终批准，应重新进行试装，,试装次数,不应超过3次,。,四、工作流程,4.物流认可,产品运输相关问题由,奇瑞物流部门,与,供应商,进行确认。,小批量试装前,，供应商应将,零部件包装方案,提交,至奇瑞物流部门。,小批量试装后,，奇瑞物流部门完成对供应商,产品包装方案的认可,，,形成,产品包装方案,，并提供给,质保部,，,作为生产件最终批准的输入之一。,因,产品定义或物流方式发生变化,而导致的,包装变化,应进行,重新认可,。,四、工作流程,5.生产件最终批准,综合,质量体系认证情况,工装样件认可结论,达产审核结论,小批量试装结论,包装认可结论,供货能力批准结论,质,量保证部部长,作,出最终批准结论。,四、工作流程,5.生产件最终批准,供应商提交的各种记录、文件，,奇瑞公司自己出具的相关报告，如,工装样件认可报告及附件,等，,提供给,质保部,用于,后续批准的参考,，,批准完成后一并,返回汽研院,归档。,（必要时必须提交供应商和奇瑞外委的第三方检测报告的复印件）。,在小批量试装时抽取的样件提交最终批准时参考。,四、工作流程,最终批准的结论包括,正式批准、批量引导、临时批准、风险批准、拒绝,共,5 种,状态,正式批准,所有的规范和要求已得到满足。,四、工作流程,5.生产件最终批准,批量引导,允许,按规定节拍,配送生产需要的产品（每日最大配送比例不超过其产能的,30,）；仅允许在下列情况下，给予批量引导：,已确认了该生产件不能通过正式批准的原因，并仅限于供应商的,过程或工艺适应性,存在障碍，并且正在采取措施（对安全、法规要求及关键性能不合格的项目不予批量引导）；,批量引导只在,规定期限,（一般,不超过3个月,）的,规定数量内,有效,，否则将予以拒收。,四、工作流程,5.生产件最终批准,临时批准,允许,按,限定期限,配送生产需要的产品，仅允许在下列情况下，给予临时批准，但时间,最长不得超过半年,：,已确认该生产件不能通过正式批准的原因，如使用的材料超出原标准的要求（考虑成本构成的合理性）、尺寸超差等，但存在,安全、法规要求未满足或关键性能不合格的项目不能,临时批准；,临时批准只在,规定的期限内,有效,，否则将予以拒收。,四、工作流程,5.生产件最终批准,风险批准,由于,资料或信息的不完整,，而对零部件进行带风险的批准。下列情形可进行风险批准：,因时间限制，,可靠性、耐久性验证不全,，经故障模态分析和风险评估不影响产品可靠性、耐久性；,风险批准只在,规定的期限和数量内有效,，并必须在,13个月内,获得“正式批准”，否则拒收；,安全/法规件及其功能相关件,不得,进行风险认可；,风险认可必须,附,FMEA,和风险评估报告,。,四、工作流程,5.生产件最终批准,拒绝,零件和相关的文件未满足规定的要求，必须要求再次提交。,四、工作流程,5.生产件最终批准,工装样件认可、达产审核结论、最终批准结论,间的关系,序号,工装样件认可,达产审核,最终批准的可能状态,1,正式认可,通过,正式批准,带条件通过,批量引导,拒绝,拒绝,2,临时认可,通过,临时批准,带条件通过,批量引导、临时批准,拒绝,拒绝,3,风险认可,通过,风险批准、拒绝,带条件通过,风险批准、拒绝,拒绝,风险批准、拒绝,4,拒绝,四、工作流程,管理者代表,签字确认最终批准结论的生效日期或起步号。,最终批准结论的通知,最终批准,结论生效后3个工作日内,，质保部将生产件最终批准报告分送至,采购部,、,汽研院,、,生产部,、,销售公司,，同时发,生产件批准状况通知,给,供应商,。,四、工作流程,6.最终批准的生效,注：体系三方认证未达到要求，包装未通过认可的不能获得正式批准,非正式批准后的再批准,获,临时批准,、,批量引导,、,风险批准,的生产件，必须在,规定的期限/总供货量内,完成整改或试验验证，并再次提交进行正式批准，否则采购部必须,停止,该生产件的采购，供应商必须,停止,生产和发运。,四、工作流程,汽研院资料室负责对本程序文件中要求的存档文件进行保存，,保存期限一般是零部件寿命周期加一个日历年，,关键件的相关文件要保存15年。,四、工作流程,7.生产件最终批准文件的保存,非正式批准申请单,编号：,零件号：,零件名称：,供应商：,代码：,申请非正式批准种类： 风险批准 临时批准 批量引导,申请原因：,下次提交的样件/文件/记录：,下次提交正式批准的时间：,申请人： 批准：,生产件最终批准报告,报告编号：,零件名称：,零件号：,供应商名称：,供应商代码：,质量能力认可：,第三方认证 达产审核,ISO9001:2000 ,通过,QS9000 ,带条件通过,VDA6.1 ,拒绝,ISO16949:2002,其他,质保部（科长）：,供货能力：,P,通过,R,拒绝 采购部（科长）：,OTS,认可：,F,正式认可,D,临时认可,RA,风险认可 汽研院（部长）：,小批量装车（机）：,P,通过,R,拒绝 质保部（科长）：,最终结论：,S,正式批准,IS,批量引导,DS,临时批准,RS,风险批准,R,拒绝,质保部部长：,生效：,管理者代表：,备注：,P,R,F,D,RA,P,R,S,IS,DS,RS,R,上汽集团奇瑞汽车有限公司,SAIC CHERY Automobile Co., Ltd.,地址：中国安徽芜湖经济技术开发区长春路8号,电话：,0553-5849428,传真：,0553-5842548,Http：,生 产 件 批 准 状 况 通 知,PRODUCTION PART APPROVAL STATUS NOTICE,NO.,致：,先生/女士,（职务）,供应商名称：,地址：,适用范围（车型）,APPLICATION(VEHICLES),零件号,PART NUMBER,零件名称,PART NAME,更改等级/更改日期,CHENGE LEVEL/DATED,更改号,CHENGE NUMBER,原用零件号,ORIGINAL PART NUMBER,PPAP,编号,CHERY PPAP NUMBER,生产件批准状况如下：,Production part approval status is as follow,批准状态 有效截止日期/数量,CLASS,THROUGH DATE/QUANTITY,备注：,奇瑞质量工程师,CHERY SQE,供应商管理科科长,MANAGER,提示：,若有任何疑问，请与奇瑞质保部联系 0553-5849428！,