IQC过程控制

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/4/16,#,过程控制手册,（,IQC,）,2018,年,1,月,V0,一、进料检验,接收送检单,仓库送检单,不合格,拒收,1.IQC,标示的物料,2.,检验报告,检验准备,物料检验,检验判定,检验记录,物料标示,SIP,、样品,检验设备,归还送检单,不合格,拒收,送检单接收标准,送检单归还标准,OK,IQC,工程师确认,NG,1,、岗位过程图（岗位增值活动，将输入加工为输出,),SQE,确认,采购,MRB,一、进料检验,控制要点：,1),人员：技能、入职时间、培训等级,2),机：检验设备、治具、量具、辅具点检,(,见,3.,设备与夹具清单,),管理规定、执行监控、校正计划,3),物料区域管理、目视管理,4),检验方法,5),环：照度、温度、湿度、,ESD,控制,2,、操作说明,1,）接收送检单,(,见,WI-QA-015,来料检验管理规定,),从仓管员接收到送检单，送检单须符合以下要求，,1.,送检单一式三联、,字迹清晰,2.,送检单是,4100,工厂,3.,送检单是注明加急物料（加急物料,2,小时内完成，普通物料,12,小时内完成）,4.,送检单须标注物料放置仓位,一、进料检验,2,、操作说明,2,）检验准备,(,见,WI-QA-015,来料检验管理规定,),a.,样品、承认书准备,:,在电脑,yf29254,车机品质部,品质控制,IQC,样品登记表,(,样品登记表录入,由,IQC,组长完成,),，根据送检单上的料号查找出样品、承认书存放位置，到存放位置取出,样品、承认书,.,如未能找到，将送检单给,IQC,组长提出样品承认需求,.,待,IQC,组长提供样品,承认后再检验,b.SIP,准备,:,依据送检单上描述的“物料名称”从平板电脑根目录下调出,SIP(SIP,由,IQC,组长录入，内,容由,SQE,工程师负责培训）,若无,SIP,，提交,IQC,工程师处理,.,c.,检验工具准备,:,依据,SIP,中的“检验方法”找到对应的检验设备名称，在电脑,E,盘,IQC,设备一览表中查询,放置位置,(,设备一览表由,IQC,组长录入，,IQC,工程师负责培训）,并将检验设备放置于检验,台,;,打开检验设备，对设备进行点检并填写点检记录（点检记录表由,IQC,组长维护）,若点,检不合格通知,IQC,工程师处理,d.,待检物料准备：从送检单标示的仓位到对应位置将待检物料取回放置于,IQC,待检位置,一、进料检验,2,、操作说明,3,）物料检验,(,见,WI-QA-015,来料检验管理规定,),a.,取样,:,依据,“,物料送检单,”,的数量，参考,“,品质检验抽样规范,”,决定抽样数（品质检验,抽样规范存储于平板根目录下，由,IQC,组长进行录入,培训由,IQC,工程师完成），按,AQL=1.0,平均分配到包装数后随机取样,b.,检验项目按,SIP,的,“,检验项目,”,逐项进行检验,4),检验记录,(,见,QP-SP-002,记录控制程序,),依据,”,记录控制程序,”,规定填写检验记录（由,IQC,工程师完成培训）,a.,记录的及时性要求,:,过程中随时填写检验记录，不得提前或延后填写,b.,记录的真实性要求：内容应真实，不得随意撕毁或涂改。当记录填写中出现错误时，,不应描改、涂改，若须修改则在原处划两横线，签名及日期。,c.,记录的完整性要求：记录中不应有空项，如无内容可填时，应用“,”,填充，以证明,不是填写者疏忽遗漏,d.,记录的签名必须亲笔签字，不得代笔或盖印章,5,）检验判定,(,见,WI-QA-015,来料检验管理规定,),将检验结果与,SIP,中规格比对，判定物料是否合格,.,并记录于检验报告的“判定”栏,.,将检,一、进料检验,2,、操作说明,检验报告提交给,IQC,组长审核,.,如检验结果为不合格，,IQC,组长将报告提交给,SQE,进行,MRB,评审,经评审不合格的物料由,SQE,推动供应商改善,.,6,）物料标示、归还送检单,(,见,WI-QA-015,来料检验管理规定,),1.,从,IQC,组长拿回审核后的检验报告，,结果为,a.,接收,:,则物料标签上盖,PASS,章；并在送检单上填写合格数量后将送检单交给,IQC,组长,过账,b.,供应商挑选、返工,:,待厂商返工后,IQC,检验员重新检验、判定、记录（只针对不合格品检,验项目,重复步骤,2-5).,若不合格要求供应商重新返工，若合格，物料盖,PASS,章；并在,送检单上填写合格数量、不合格品数量后将送检单交给,IQC,组长过账,c.,特采,:,则物料标签贴黄色特采标签；并在送检单上填写合格数量后将送检单交给,IQC,组长过账,d.,退货,:,物料标签贴红色退货标签；并在送检单上填写不合格数量后将送检单交给,IQC,组长过账,2.,归还送检单,:a.,数量须填写清晰、无误,;b.,须有签名及日期,;c.,物料每个外箱须有明确的检,验标示,否则仓库可以拒收。,一、进料检验,3,、设备与夹具,IQC,仪器设备管理一览表,类别,设备名称,编号,校准日期,校准期限,状态,保管人,操作规范,点检表,设备,LCR,电桥测试仪,LJ-P-CLCR000-001,2017.3.6,2018.3.5,OK,王龙贺,WI-QA-074,WI-QA-074-001,设备,晶体管特性测试仪,LJ-P-C-BDT000-001,2017.9.1,2018.9.1,OK,王龙贺,WI-QA-076,WI-QA-076-001,设备,漏电流测试仪,LJ-P-C-LD0000-001,2017.3.6,2018.3.5,OK,王龙贺,WI-QA-075,WI-QA-075-001,设备,线材导通测试仪,LJ-P-C-NF8681-005,2017.9.2,2018.9.2,OK,朱静平,WI-QA-024,WI-QA-024-001,设备,二次元测试仪,LJ-P-C-ECY000-001,2017.3.6,2018.3.5,OK,胡远军,WI-QA-022,WI-QA-022-001,设备,螺牙通止规,M1.7,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M3,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M2,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M5,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M1.7,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M6,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M5,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M2.6,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,螺牙通止规,M3,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-128,WI-QA-128-001,设备,电子数显卡尺,(PCB),K15B108631,2017.9.1,2018.9.1,OK,陈建芳,WI-QA-130,WI-QA-130-001,设备,电子数显卡尺,(,电子料）,K15B069367,2017.9.1,2018.9.1,OK,王龙贺,WI-QA-130,WI-QA-130-001,设备,电子数显卡尺（五金）,K15G208887,2017.9.1,2018.9.1,OK,胡远军,WI-QA-130,WI-QA-130-001,设备,电子数显卡尺（塑胶,K15D278475,2017.9.1,2018.9.1,OK,赵芳娟,WI-QA-130,WI-QA-130-001,设备,万用表（,PCB),无,2017.9.1,2018.9.1,OK,陈建芳,WI-QA-126,WI-QA-126-001,设备,万用表（电子,),无,2017.9.1,2018.9.1,OK,王龙贺,WI-QA-126,WI-QA-126-001,设备,万用表（线材）,无,2017.9.1,2018.9.1,NG,朱静平,WI-QA-126,WI-QA-126-001,设备,推拉力计,无,2017.9.1,2018.9.1,OK,陈建芳,WI-QA-131,WI-QA-131-001,设备,千分尺,LJ-P-C-DY5A00-016,2017.3.6,2018.3.5,OK,胡远军,WI-QA-127,WI-QA-127-001,设备,5A,直流电源,LJ-P-C-DY5A00-152,2017.9.1,2018.9.1,OK,陈建芳,WI-QA-132,WI-QA-132-001,设备,5A,直流电源,LJ-P-C-DY5A00-008,2017.9.1,2018.9.1,OK,陈建芳,WI-QA-132,WI-QA-132-001,设备,电批,无,NA,NA,OK,胡远军,WI-QA-133,WI-QA-133-001,设备,温度计,1325215,2017.9.1,2018.9.1,OK,罗治睿,不需要,不需要,治具,CM8049,协议测试夹具,LJ-C-C-CM8049-112,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-133,WI-QA-133-001,治具,6.5,屏测试夹具,LJ-P-C-LCD650-001,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-134,WI-QA-134-001,治具,7,寸群创屏测试夹具,LJ-P-C-LCD700-001,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-135,WI-QA-135-001,治具,CM8049,屏测试夹具,LJ-P-C-CM8049-162,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-136,WI-QA-136-001,治具,CA8801-BC,宝马项目,8.8,寸测试夹具,LJ-P-C-CA8801-001,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-137,WI-QA-137-001,治具,2.4,寸屏测试夹具,LJ-P-C-LCD240-001,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-138,WI-QA-138-001,治具,DA2001,显示屏测试夹具,LJ-2-G-DA2001-017,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-139,WI-QA-139-001,治具,8,寸液晶屏测试夹具,LJ-P-C-LCD800-001,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-140,WI-QA-140-001,治具,9,寸液晶屏测试夹具,LJ-P-C-LCDCPT-008,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-141,WI-QA-141-001,治具,CP6953,协议测试夹具,LJ-B-C-CP6953-056,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-142,WI-QA-142-001,治具,CP8009,尾线接口测试夹具,LJ-P-C-CP8009-001,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-143,WI-QA-143-001,治具,T-800,测试盒,无,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-144,WI-QA-144-001,治具,兴为测试盒,无,NA,NA,OK,陈建芳,WI-QA-145,WI-QA-145-001,治具,平面度平台,MFG-026,2017.3.6,2018.3.5,OK,胡远军,不需要,不需要,4,、产品特性与公差（本工序期望实现的目的（,=,赋予的产品价值）,产品特性（量化）,公差,备注,进料合格批率,96%,+4%,，,-0%,物料上线,DPPM5000DPPM,+0,-5000DPPM,检验漏检率,=0,0,检验及时率,=100%,0,5,、变差与风险识别（赋予产品特性过程中有什么变差？有什么风险？在什么情况下发生？）,在哪个环节,赋予产品特性过程中存在什么变差,存在什么风险,这个风险在什么情况下发生,这个风险会产生什么后果,控制措施,接收送检单,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,仓管人员未在送检单备注急料,产线无检验合格物料使用,WI-QA-015,来料检验管理规定：仓库备注急料，检验员确认,检验准备,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,1.,无检验规范，,2.,无检验设备，,3.,无样品承认书，,4.,未具备检验技能的人员,产线无检验合格物料使用,1.WI-QA-107,物料,PPAP,提交管理规定：,SIP,、检验设备、承认书须在,PPAP,阶段完成,2.WI-PD-004,关键岗位上岗管理办法规定员工技能考核后方可上岗,物料检验,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,检验设备损坏,产线无检验合格物料使用,设备按时点检，见设备点检表,不合格品未检出,不合格品当做良品入库,1.,人员未熟练掌握检验技能,2.,检验设备损坏、未点检,3.,抽样数不足,4.,检验规范未定义,产线使用不合格物料，产品不符合要求,1.WI-PD-004,关键岗位上岗管理办法规定员工技能考核后方可上岗,2.,设备点检表经,IQC,组长审核,3.,每周对漏检物料进行检讨，见周报,在哪个环节,赋予产品特性过程中存在什么变差,存在什么风险,这个风险在什么情况下发生,这个风险会产生什么后果,控制措施,检验判定,不合格品未检出,不合格品当做良品入库,1.,人员未能理解规格,2.,规格定义不清晰,产线使用不合格物料，产品不符合要求,1.WI-PD-004,关键岗位上岗管理办法规定,:,员工技能考核后方可上岗,2.,每周对漏检物料进行检讨，见周报,SQE,判定,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,1.IQC,未及时将检验记录提交,SQE,2.SQE,未在时效内回签,产线无检验合格物料使用,WI-QA-015,来料检验管理规定：急料须在,2,小时内完成检验,一般物料,24,小时完成检验,PMC,确认,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,1.IQC,未及时将检验记录提交,PMC,2.PMC,未在时效内回签,产线无检验合格物料使用,采购,MRB,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,1.PMC,未及时将检验记录提交采购,2.,采购未在时效内回签,产线无检验合格物料使用,MRB,执行,检验时间超出计划,物料未能检验完成，在预计生产计划入库,返工物料未在时效完成,产线无检验合格物料使用,不合格品流出,不合格品当做良品入库,1.,返工物料未重新抽检,2.,产品状态未按要求标示,产线使用不合格物料，产品不符合要求,WI-QA-015,来料检验管理规定,IQC,组长审核报告,5,、变差与风险识别（赋予产品特性过程中有什么变差？有什么风险？在什么情况下发生？）,6,、过程、过程特性及公差,过程,过程特性,公差,接收送检单,送检单内容,完整,检验准备,1.,检验规范，,2.,检验设备，,3.,样品承认书，,4.,具备检验技能的人员,1.,有,2.,有,3.,有,4.,有,物料检验,1.,人员的检验技能,2.,检验设备损坏、未点检,3.,抽样数不足,4.,检验规范未定义,1.,合格上岗证,2.,有校准标签或点检记录,3.,按抽样计划表,4.,与控制计划相符,检验判定,1.,人员技能,2.,检验规范规格清晰,1.,合格上岗证,2.,规格明确、量化,SQE,判定,物料异常跟进计划,每日进行跟进,PMC,确认,物料异常跟进计划,每日进行跟进,采购,MRB,物料异常跟进计划,每日进行跟进,MRB,执行,1.,返工物料重新抽检,2.,物料状态标示,1.,有重检报告,2.,合格品盖,PASS,章，不合格品红色标签标示,7,、工作标准与记录,工作标准,WI-QA-015,来料检验管理规定,WI-QA-006,品质检验抽样规范,QP-SP-002,记录控制程序,WI-PUR-003 MRB,评估管理规范,WI-PD-004,关键岗位上岗管理办法,QP-MP-006,不合格品控制程序,SIP,记录,QP-SP-015-001,进料检验报告,WI-PUR-003-001 MRB,申请单,WI-PD-004-002,员工上岗培训表,设备点检表,8,、异常状态处理,8.1,接收送检单,:,a.,送检单未备注仓库位置及急料：退回仓库，要求重新填写,8.2,检验准备,:,a.,无样品、承认书,:,提交,IQC,组长，由,IQC,组长要求采购提供临时样品及承认书,b.,无,SIP:,提交,IQC,工程师，,IQC,工程师要求,SQE,提供,SIP,及培训合格后方可进行物料检验,c.,无检验设备： 提交,IQC,组长要求研发工程提供测试治具，同时更换另一款物料进行检验。待,IQC,组长申请治具回来后再,检验,此款物料,d.,找不到待检物料：找仓库收料人员确认物料放置在什么区域，找到料后请收料员将送检单位置进行更改,8.3,物料检验,:,a.,设备损坏,:,提交,IQC,工程师经工程维修后，重新对设备进行点检后方可进行测试,b.,方法不了解： 提交,IQC,工程师现场指导检验，若为,SIP,问题请,SQE,重新修改,SIP,8.4,检验记录：,记录填写错误： 将错误地方画两横杠，重新记录并签名及日期，整个记录大于,3,次必须重新填写记录,8.5,检验判定：,判定错误 ： 重新对产品进行检验及记录，之前的检验记录报废处理,8.6,物料标示、归还送检单,:,标示错误 ： 请仓库重新更换交货标签，依据检验判定结果重新标示,送检单数量与实际入库数量不符,:,核对检验报表后，对送检单数量进行更改并签名,则在原处划两横线，签名及日期须修改则在原处划两横线，签名及日期修改则在原处划两横线，签名及日期,修改则在原处划两横线，签名及日期,END,