物资设备管理制度-幻灯片

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,物资设备管理制度,2 京沪高速铁路土建工程三标段项目部管理文件（三个）,3 工区管理文件（十四个）,4 标准化管理（十二个）,1,1 京沪高速铁路股份有限公司管理文件,1.1 京沪高速铁路物资设备管理办法,1.2 京沪高速铁路物资设备生产(供应商)管理办法,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,1.4 京沪高速铁路砂石矿碴粉管理暂行规定,1.5 京沪高速铁路物资设备质量管理实施细则,2,1.1 京沪高速铁路物资设备管理办法物资设备管理制度,第一章 总则,第二章 物资设备分类及其范围,第三章 管理职责,第四章 采购与供应,第五章 质量管理,第六章 价款结算与支付,第七章 考核评比,3,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,一 、甲供物资设备采购供应组织实施方案制定的依据和原则,二、甲供物资设备分类和采购供应管理方式,三、甲供物资设备采购供应组织实施方案,四、甲供物资设备采购供应组织流程,4,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,一、甲供物资设备采购供应组织实施方案制定的依据和原则,（一）依据,1.铁路建设项目物资设备管理办法（铁建设200683号）,2.关于印发铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法的通知（铁建设2006217号）；,3.关于印发铁路建设项目甲供物资设备目录的通知（铁建设函2007199号）；,4.关于印发铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则的通知（铁建设2007219号）；,5.京沪高速铁路物资设备管理办法。,（二） 原则,甲供物资采购供应组织遵循的原则：,1.源头把关，过程控制，精细管理；,2.质量第一，现场第一；,3.减少环节，降低成本；,4.保证质量，保障供应。,5,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,二、甲供物资设备分类和采购供应管理方式,（一）甲供物资设备分类,根据铁建设2006217号文的有关规定，甲供物资设备分部管甲供物资设备（以下简称“部管物资”）、建管甲供物资设备（以下简称“建管物资”）。,部管物资：由部组织建设单位招标采购供应的物资设备。集采专供物资执行部有关规定。,建管物资：由建设单位直接组织招标采购供应的物资设备。,（二）甲供物资设备采购供应管理方式,根据“小业主、大咨询”的建设管理模式，京沪高速铁路引入专业物资代理公司（以下简称“物资代理公司”），协助开展本项目甲供物资设备的采购供应管理工作。,公司物资设备部在部物资管理办的业务指导下，组织本项目的工程承包单位、设计单位、监理单位、物资代理公司、第三方质量检测机构，按照铁建设2006217号、铁建设函2007199号、铁建设2007219号文件以及京沪高速铁路物资设备管理办法规定的物资设备的管理权限、职责和程序，对甲供物资设备的采购、供应、质量与价格控制等，实行“分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。,6,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,三、甲供物资设备采购供应组织方案,（一）采购方式,1，甲供物资设备（含部管物资、建管物资）按照部规定的权限，实行集中招标采购。,2，对涉及混凝土配合比的相关甲供物资应长期稳定供应，若因履约原因确需更换厂家，相应的配合比的费用由建设单位承担并承担施工单位相应的费用和工期索赔；由此产生的一切责任由建设单位承担。,（二）工地材料厂,1.初步设计文件中的工地材料厂，是甲供物资设备招标采购指定的交货地点。,2.材料厂的设置费用按照初步设计概算和投标时的降造系数包干使用。,3.工程承包单位应按照铁道部、公司有关规定，加强材料厂的规范管理。,（三）供应方式,坚持以直发为主，厂发为辅。直发、厂发料类别遵照执行铁建设113号文件有关规定。,（四）相关费用,1.每一个施工标段内材料厂的设置数量由工程承包单位决定，但不得影响甲供物资设备的供应。,2.直发物资设备，从原产地至指定交货地点的采购、运输等费用，由建设单位负责；指定交货地点的卸车费以及后续相关费用纳入工程报价。,3.当确需采用厂发方式时，从材料原产地至工地材料厂的采购、运输等费用，由建设单位负责；从材料厂到工地的运杂费、损耗及工地保管费等所有费用，由工程总承包单位承担并纳入工程报价。,（五）供应组织,甲供物资设备由物资代理公司组织供应到指定的交货地点，并在指定的交货地点同用料单位办理验收交接。,（六）应急预案,甲供物资设备因各种原因出现供不应求时，实施下述应急预案：,1.项目内调剂,按照就近的原则，由公司统一组织在项目内中标厂家（供应商）范围内调剂供应。,2.项目外调剂,2.1建管物资项目内无法调剂时，报公司领导批准后，从部内其它项目组织调剂供应。,2.2部管物资的跨项目调剂报经部物管办同意后组织实施。,3.零星应急采购,当调剂不能解决供应时，在经公司物资设备管理领导小组批准后，委托物资代理公司组织零星应急采购。,4当甲供物资设备不能满足工程需要时，经指挥部同意后施工单位可以自购；所购单价及总价按实际价与建设单位结算。,7,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,四、甲供物资设备采购供应组织流程,（一）甲供物资设备需求、采购及招标计划,1.甲供物资设备清单和总量管理台账,1.1勘测设计单位根据部、公司有关规定，及时编制部管、建管甲供物资设备清单（包括物资设备的名称、型号、规格、技术要求、法定计量单位、数量、概算价格等）报公司；公司在初步设计文件批复后的7日内将部管甲供物资设备清单报部物管办并抄送部物资代理公司；,1.2公司根据设计院提报的甲供物资设备清单，分别建立部管、建管甲供物资设备管理核销台账，以年度为单位，核减施工单位的需用量，对甲供物资设备的总量实行动态管理。,8,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,四、甲供物资设备采购供应组织流程,（一）甲供物资设备需求、采购及招标计划,1.甲供物资设备清单和总量管理台账,1.1勘测设计单位根据部、公司有关规定，及时编制部管、建管甲供物资设备清单（包括物资设备的名称、型号、规格、技术要求、法定计量单位、数量、概算价格等）报公司；公司在初步设计文件批复后的7日内将部管甲供物资设备清单报部物管办并抄送部物资代理公司；,1.2公司根据设计院提报的甲供物资设备清单，分别建立部管、建管甲供物资设备管理核销台账，以年度为单位，核减施工单位的需用量，对甲供物资设备的总量实行动态管理。,9,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,2.甲供物资设备需求总计划,2.1工程承包单位根据投资与工期计划，在拿到经监理工程师确认的施工设计图纸后的20天内编制有效图纸内的部管甲供物资设备需求计划、建管甲供物资设备需求计划。在图纸到齐后，工程承包单位根据投资与工期计划编制工程承包合同工期内分年度所有部管、建管甲供物资设备需求总计划。,2.2在图纸到齐后，每年的7月1日前，工程承包单位编制上报次年度的部管物资需求计划、建管物资需求计划以及当年度部管、建管物资需求调整计划。,2.3需求计划应详细载明所需物资的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间，并统一编号；上报的计划包括编制说明且需加盖单位公章、分管领导签字（参见JHW1）。,2.4计划首先应报送所在指挥部，指挥部审核后报公司；,2.5本项目物资设备管理实行“工完料清”制度。工程承包单位对所提报的需求计划的真实性、准确性、完整性、及时性负完全的责任。,10,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,3.甲供物资设备采购计划,3.1公司委托的物资代理公司根据工程承包单位的部管甲供物资设备需求计划，建管甲供物资设备需求计划分别编制部管甲供物资设备采购计划、建管甲供物资设备采购计划并由公司相关部门会审。甲供物资设备采购计划应详细载明物资设备的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间、概（预）算价格（参见JHW2）。,3.2部管甲供物资设备采购计划经公司审批后，在每次招标前的7日内，报部物管办并抄送部物资代理公司。,3.3建管甲供物资设备招标采购计划报经公司领导批准，作为公司组织招标采购的依据。,11,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,4.甲供物资设备招标计划的编制与审查,4.1部管物资招标计划,4.1.1公司根据施组安排和设计院提供的清单，按要求向部招标办报送全部部管物资设备招标计划，部招标办批准后分批实施。,4.1.2在部物管办的组织下，公司参与审查部物资代理公司编制的招标计划、文件，并将招标计划报部招标办，招标办批复后，及时反馈部物管办。,4.1.3末次部管物资招标前，公司将历次招标实际数量同原批准的招标计划及经核准的物资设备清单数量进行详细对比和调整，并将对原招标计划所作的调整报部招标办。,4.2建管物资招标计划,公司批准建管物资招标采购计划后，向部招标办提报招标计划，批准后公司组织招标采购。,12,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,（二）招标,1.部管物资招标,1.1公司在部物管办的统一组织下进行招标、评标、确定中标人、报送评标报告。,1.2公司在部物管办的组织下与批准的中标人签订采购合同，并在签订后3日内报部物管办。,2.建管物资招标,2.1根据批准的招标计划，公司组织物资代理公司编制招标文件、发布招标公告、发售标书、组建评标委员会评标、推荐中标候选人。,2.2公司招标领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人确定拟中标人、并向部招标办报送定标申请和评标报告，经招标办批准后确定中标人。,2.3公司与批准的中标人签订采购合同。,（三）合同管理,公司汇总甲供物资设备合同签订情况，分别建立部合同台账、建管物资合同台账（参见JHW3），对中标单位合同的履约情况进行动态管理。,13,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,（四）供应组织,1.供应计划,1.1季度分月供应计划,工程承包单位在每季第二个月10日前编制次季部管物资季度分月供应计划、建管物资季度分月供应计划（参见JHW4）报所在指挥部，指挥部审核汇总后报公司。,每季第三个月25日前可对次季季度分月供应计划进行一次补充。,1.2部管物资供应计划,物资代理公司审核汇总部管物资季度分月供应计划上报物管办，公司物资设备部在部物管办组织下，参与审核、调整由部物资代理公司编制的部管物资供应计划。,1.3建管物资供应计划,公司物资设备部组织物资代理公司审核、汇总建管物资季度分月供应计划，经公司有关部门会审后报公司领导批准，由物资代理公司组织供应。,14,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,2.供应组织,2.1物资代理公司应及时将建管物资季度分月供应计划书面通知各中标人，并敦促中标人组织生产和发运，,2.2物资代理公司应掌握生产和发运情况，要求生产（供应）商设置安全库存，对可能出现的急需、短缺的甲供物资设备，应加大督发力度，必要时物资代理公司派人驻厂催发。,2.3 物资代理公司负责对重要的物资设备，实行驻厂监造，驻厂监造人员应履行职责，及时填报监造周报，如实反映物资设备的生产质量状况，在产品合格证书或质检报告单上加盖监造专用章。,2.4物资代理公司敦促生产供应商，将发货信息及时反馈物资代理公司和工程承包单位。信息包括物资设备的名称、型号、规格、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人等（参见JHW5）。物资代理公司对收到的发货信息统一编号，分中标人、物资类别连同发货凭证建档管理。,15,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,3.到达货物登记管理,物资代理公司、工程承包单位对到达物资分别在部管物资到货登记簿、建管物资到货登记簿（参见JHW6）上详细记载到达物资设备的情况，包括物资设备的名称、型号、规格、招标和合同号、标段号、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、到达日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人、外观质量验收情况、数量验收情况等。,16,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,（五）验收,1.货物到指定地点后，工程承包单位要及时组织卸货，免压车（船）。物资代理公司负责组织监理单位、工程承包单位，共同开展验收工作。,2.对验收过程中出现的质量、数量问题（未处理前须单独标识存放、不得使用），物资代理公司应及时通知发货单位派人到现场确认、处理。对验收结果和处理意见，物资代理公司、监理单位、工程承包单位、发货人应共同签字确认验收记录（参见JHW7），并抄报指挥部、公司物资设备部。受公司委托，物资代理公司凭签认的验收记录，向供应商办理索赔等相关事宜，必要时由公司组织处理。,（六）甲供物资设备收发凭证和结算清单,1.工程承包单位根据验收结果，及时填制收、发凭证（分别参见样式JHW8、9）。,2.甲供物资设备的收发凭证实行有权签字人管理制度，工程承包单位有权签字人的身份证明、委托签字权限证明由工程承包单位出具，并分别报送公司物资设备部、指挥部、物资代理公司核备。,3.物资代理公司、工程承包单位要分别建立部管物资、建管物资收、发、存明细台账（参见JHW10）。,4.甲供物资设备建立对账制度，每月20日为当月结算截止时间，供应厂商根据工程承包单位的签认单编制结算清单（参见JHW11），并交工程承包单位签认。物资代理公司要分别与中标人、工程承包单位核对物资设备收发情况，并签字确认。,5.物资代理公司在每月底前，将当月签字确认的结算清单、付款凭证（对中标人）、扣款凭证（对工程承包单位）分单位，分部管物资和建管物资分别汇总，报送公司物资设备部。,17,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,（七）储备管理,1.储备设施,工程承包单位，应根据物资设备的理化性能，搭建必须的仓储设施（库、棚、场等），保管物资设备。,2.物资设备保管,2.1所有进入材料厂、施工现场的物资设备，按照规定分类、分区、分品种、分规格存放，做到下垫上盖，堆码整齐；标识牌形式统一、一料一牌，标识内容清晰、规范、准确。,2.2在库物资设备实行月末盘点制度，做到账、卡、物相符。,2.3工程承包单位，按月分部管物资、建管物资编制甲供物资设备收、发、存统计表（参见JHW12），在月底前抄报所在指挥部、物资代理公司，物资代理公司汇总后报总指挥部物资设备部。,3.物资储备,工程承包单位要根据施工进度计划要求，确定合理的经常性储备，汛期可适当加大储备量。原则上，大宗甲供物资设备（如钢材、水泥等）的经常性储备水平，按照满足连续施工不少于30天所需的物资设备储备量核定。,（八）甲供物资设备结算,物资设备部审核结算凭证报公司领导批准后，交公司计财部办理结算。,（九）甲供物资设备的价差管理,1.物资代理公司根据部管物资、建管物资的招标采购合同，分别建立甲供物资设备价差管理台账（参见JHW13）；,2.物资代理公司以季度为报告期，统计部管物资、建管物资的料差情况，分部管物资、建管物资分别编制京沪高速铁路甲供物资设备料差统计表（参见JHW14），做好盈亏统计分析。,18,1.3 京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案,（十）物资设备生产（供应）商履约评价,1.评价指标,1.1物资设备质量的合格率,报告期物资设备质量合格率=（报告期实际到达的合格物资设备数量/报告期应到达的物资设备总量）*100%。,1.2物资设备供应的及时率,报告期物资设备供应的及时率=（报告期实际到达的合格物资设备数量/报告期供应计划的物资设备总量）*100%。,1.3售后服务满意程度,某个生产供应商的售后服务满意程度=供应对象的平均满意程度,2.评价方法,2.1公司以半年度为单位，对同类物资的生产（供应）商履约情况，采取即期和开累相结合的方式横向评价；,2.2工程承包单位将供应管段内的部管物资和建管物资生产（供应商）评价资料报所在指挥部，指挥部汇总后报公司。,2.3部管物资生产（供应）商履约评价,公司根据部管物资生产（供应）商的评价资料，参与部物管办组织的对生产（供应）商的评价。,2.4建管物资生产（供应）商履约管理,公司以半年度为单位，召集指挥部、监理、工程承包、物资代理公司等单位，分析比较建管物资生产（供应）商的履约情况，对同种物资排后三名的，公司针对其存在的的问题发出书面改进通知。严重违约的除执行合同罚则外，取消后续合格生产（供应）商资格。,本实施方案自发布之日起施行,请各参建单位将实施过程中的有关问题和修改意见及时反馈公司物资设备部。,19,2 京沪高铁三标项目部物资设备管理办法,2.1 物资管理办法,2.2 设备管理办法,2.3 物资设备招标采购管理办法,20,2.1 物资管理办法,第一章 总 则,第一条,为了加强项目经理部物资管理工作，实现物资管理的标准化、制度化、规范化，强化物资的采购、供应和使用管理，确保施工生产的顺利进行，依据京沪高速铁路建设总指挥部、京沪高速铁路建设济南指挥部、集团公司和京沪高速铁路建设土建工程三标段的物资管理要求及实际情况，特制定本办法。,第二条,物资工作总的方针是：,把握源头、跟踪过程；保证质量，合理价格；靠前服务，确保供应,。,第三条,物资设备部必须及时、按质、按量、经济合理地组织工程物资的供应，加强物资管理，降低材料费用支出，实现物资管理效益。,第四条,管理模式：,“统一领导、分级管理、全过程监控、持续改进”。,21,2.1 物资管理办法,第二章 机构设置和管理职责,第五条,项目经理部和工区均设物资设备部，负责权限内的物资采购、供应和使用管理工作。,第六条,项目经理部物资设备部职责：,一、负责三标物资供应的组织、协调、指导、检查工作；,二、负责与主管部门、京沪高速铁路建设济南指挥部、三标监理及其他相关方的业务沟通，制定物资管理办法及相关实施细则，并组织落实；,三、负责甲供（部管、建管）物资的计划、采购、配送工作并参与建设总指挥部组织的供应商履后评价工作；负责甲控物资和大宗材料的计划、采购、配送工作；,四、协调各工区物资设备部进行地材、地料市场调查，并对其采购价格进行监控；,五、负责组织各工区物资设备部甲供（部管、建管）物资、甲控物资和大宗材料需求计划、供应、验收工作，并进行消耗量控制；,六、结合济南指挥部、三标监理及项目经理部质量评定工作及项目经理部经济活动分析时间安排，组织、检查物资管理情况；,七、每月组织物资供应分析、考评工作并汇总形成自检自评报告（含影像资料）上报三标监理及济南指挥部；,八、负责监督检查各工区在库、现场物资的保管、保养工作，随时掌握全标段物资的动态。根据工程进度计划和在库、现场物资优化管理合理库存；,九、负责甲供、甲控和项目经理部统一招标采购物资的销耗统计、核销和超耗的分析和处理工作；,十、规定上报各种报表和信息资料。,22,2.1 物资管理办法,第二章 机构设置和管理职责,第七条,工区物资设备部的职责,一、负责本工区物资供应的组织、协调、指导、检查工作；,二、负责与项目经理部主管部门、京沪高速铁路建设济南指挥部、三标监理及其他相关方的业务沟通，制定物资管理办法及相关细则，并组织落实；,三、负责甲供（部管、建管）物资、甲控物资和大宗材料的计划编制上报、验收、仓储、发放、消耗量统计分析工作；,四、进行地材、地料和其它自购物资的市场调查、采购、验收、仓储、发放、消耗量统计分析工作；,五、结合济南指挥部、三标监理及项目经理部质量评定工作及项目经理部经济活动分析时间安排，组织、检查物资管理工作；,六、每月参加项目部经理部、三标监理、济南指挥部等单位的物资供应分析、考评工作并汇总形成自检自评报告（含影像资料）上报项目经理部设备物资部；,七、负责进行工区在库、现场物资的保管、保养工作，随时掌握本区段物资的动态。根据工程进度计划和在库、现场物资优化管理合理库存；,八、负责甲供、甲控和项目经理部统一招标采购物资的销耗统计、核销和超耗的分析和处理工作；,九、按规定上报各种报表和信息资料。,23,2.1 物资管理办法,第三章 物资计划管理,第八条,物资分类,一、甲供物资,甲方供应的物资，简称甲供物资，是指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资。其中铁道部组织建设单位采购供应的物资，称部管物资。建设单位（即京沪高速铁路建设总指挥部）直接采购供应的物资，称建管物资。铁路建设项目甲供物资目录见表一,二 、甲控物资,在建设单位监督下工程承包单位采购供应的物资，其品种包括钢梁用油漆及高强度螺栓、粉煤灰、土工材料等。,三 、大宗物资,指对全路段有较大影响的、量大的材料。其中，碎石、砂、矿渣粉等地材的采购和管理按京沪高速铁路建设总指挥部发布的高性能混凝土原材料管理暂行规定执行。,四 、自购物资,指不包括甲供、甲控物资和大综材料以外的物资。,24,2.1 物资管理办法,第九条 物资需用、采购计划的编制和审核,一、 物资需用计划的准确性和严肃性。为了保证施工生产顺利进行，减少库存积压物资，各工区物资设备部要及时上报物资需用计划并保证物资需用计划的准确性和严肃性。,二、 各工区物资设备部根据工区工程管理部的物资需求计划编制甲供物资（部管、建管）、甲控物资和大宗物资需求计划，经各工区总工程师审核、各工区主任审批后，上报项目经理部物资设备部组织实施。,三、 工区物资设备部根据工程技术部门提交的各类物资需求计划，建立单项工程物资供应台帐，作为计划供应和限额发料的核算依据；核减本单位现有合格资源后，编制自购的物资需求计划，经各工区主任审批后，各工区物资设备部组织采购订货。需项目经理部物资设备部采购的物资需求计划由工区填报，项目经理部物资设备部汇总后，组织采购订货。,(1)甲控物资招标采购的物资需用计划，包括年度分季计划、季度分月计划和月份计划；,(2)项目经理部物资设备部组织采购的物资需用计划，分为季度分月计划和月份计划；,(3)物资需用计划的报送时间,A年度分季物资需用计划，于每年十月底上报；,B季度分月物资需用计划，季度中间月的15日前上报；,C月份计划每月25日前上报。,(4)对追加、削减计划的处理原则,A月份计划允许在当月15日前调整一次；,B工程变更物资需用计划随时上报，但必须有编制依据；,(5)物资需用、采购计划应包含下列基本内容：,物资名称、类别、规格型号、数量、技术质量标准及等级、配送地点等。,(6)关于工程变更物资计划的调整,物资需求计划、物资采购计划应根据审批后的施工组织变更设计进行调整，各工区工程管理部要及时编制并传递物资需用量变更计划，各工区物资设备部据以进行上报物资需用计划。,25,2.1 物资管理办法,物资需求计划申报程序,工区工程管理部:,根据项目部批准的工程进度及月、季、年度计划,编制相应的物资需求计划,项目部物资设备部:,按甲供、甲控物资需求计划的要求上报,三标监理部；批复自购物资采购计划,工区物资设备部:,根据工区工程进度计划、库存及正常储备,安全余量编制物资采购计划,项目部物资设备部:,分工区分部位汇总物资采购计划,并交项目部工程管理部审核会签,26,2.1 物资管理办法,第十条 物资检验,一、进货检验,（1）各工区依据采购计划规定的物资名称、规格型号、数量、技术标准等项要求，对供方货源质量、技术证明文件、产品标识进行验证，必要时应采集物资样品进行符合性试验，经检验或验证合格后方可办理采购订货。,（2）各工区物资设备部应对进入施工现场或入库贮存的采购物资，依据采购及送料人员提交的运料清单，对物资名称、规格、型号、数量、产品标识、外观质量、技术证明材料等进行验证。技术要求复杂的产品应会同专业技术人员共同验证。验证合格的物资填写与帐单无差异的验收记录，验证有差异的物资填写与帐单有差异的验收记录。,（3）进场物资验收的基本内容包括：,A、外观验收：核对帐单和实物是否相符；包装是否完好；机电设备是否齐全成套，附属工具是否完整；整车来料外包装是否完好，有无变质、锈蚀、破损、发霉、潮湿、干裂、虫蛀等。,B、数量验收：,*计重物资按标准计量方法复核实际重量有无差异。,*计件物资按件进行清查；定量包装计件物资抽检率不低于10%,*其它方法计量的物资（如木材、玻璃等），按规定的计量方法验收。,C、甲供、甲控物资按程序验收完毕后，必须填写验收记录或交验清单一式五份（项目经理部物资设备部、监理单位、供应厂商、试验中心）各持一份，验收结论必须由项目经理部物资设备部、监理单位、供应厂商、试验中心共同签字方可生效。,2、物资试验,（1）对进入施工现场的有复检要求的主要物资，各工区物资设备部填写主要物资送检报告单传递到试验人员按程序进行复合性检验，相关人员对采样过程给予配合，试验结果反馈给各工区物资设备部。,（2）经过检验和试验合格的物资，各工区物资设备部填写进货检验和试验记录，方可办理入库保管及发放手续，并保存产品质量证明文件等相关资料;未经检验或未经验证的产品，不能投入使用或加工。,（3）对检验和试验不合格的物资，各工区物资设备部要及时进行标识并隔离;不合格物资按4.6的规定进行处置。,（4）需委外试验的物资，由工程试验人员送国家认可的试验机构进行试验。,27,2.1 物资管理办法,第十一条 物资标识,一、各工区物资设备部对进入施工现场或入库贮存的物资，应进行标识，项目经理部物资设备部进行检查监督；对构成工程主体并对工程最终质量有重大影响的主要物资和法规中有可追溯性要求的物资，应保持标识的可追溯性。,二、物资标识的范围,（1）自行采购物资、甲控采购物资、自制原材料(砂石料)等。,（2）应用于工程主体的主要物资、火工品等，进行可追溯性标识。,三、物资标识的方式,（1）在物资存放仓库、料区、料架或包装容器上悬挂料签、料牌。,（2）在物资台帐、验收记录、发料单及其它单据中进行记录。,四、物资标识的内容,（1）物资名称、规格型号、质量等级及标准。,（2）物资的来源及产地：生产厂家、供货单位。,（3）物资的形成历史：生产日期、到货日期、批次炉号。,（4）物资的检验状态：合格、不合格、待检、已检待定。,五、物资标识过程要求,（1）物资按类别分库、分区、分类存放，标识、标志鲜明，易于区分。,（2）有可追溯性要求物资的标识应具有唯一性，对每件或每批物资都应进行标识，并在施工生产全过程予以保存;物资收发、检验、使用有明确的责任人。,（3）对应标识而未标识或标识不清的物资禁止出库使用或转入下道工序，并应按照相关规定重新进行检验和标识。,六、物资标识的管理和传递,（1）各工区物资设备部负责物资贮存期间标识的保持和管理。,（2）主要物资出库发放时，物资管理人员应根据工程项目使用批量，将物资标识或材质证明文件复印件同时转交给领料人员，并责成其传递给技术质量部。,（3）物资标识传递应有记录和明确的责任人，以便实现产品的可追溯性。,28,2.1 物资管理办法,第十二条 物资不合格品控制,一、采购及甲控采购物资经检验或试验不合格品时，项目经理部物资设备部物资处应对不合格物资进行原因调查、标识、记录，并隔离存放，防止误用不合格物资。,二、不合格物资由项目经理部总工程师主持、项目经理部物资设备部组织工程管理、技术质量、试验等相关人员参加进行评审，并提出处置方案。,三、项目经理部物资设备部负责实施物资不合格品处置方案，办理同物资供方的交涉事宜，并记录处置结果。,四、物资不合格处置可采用下列方案：,（1）让步接收后降级使用或改作它用。,（2）自加工产品或由于搬运、贮存不当造成损坏及性能改变的物资做报废处理。,（3）甲供及甲控采购物资存在质量问题，做退货或拒收处理。,五、对降级使用的物资，项目经理部物资设备部物资处应提出使用报告，经项目经理部总工程师审核，并报请监理工程师批准后方可使用。对报废处理的物资，项目经理部物资设备部应提出处置报告，经项目经理部现场执行经理批准后，按废旧物资处理管理办法的规定办理。,29,2.1 物资管理办法,第十三条 物资仓库管理,物资仓库管理由工区物资设备部进行管理。,一、仓储设施,（1）各工区应根据贮存物资的类别，性质、数量及当地的气候和环境条件，配置符合产品贮存保管要求的仓库、料棚、料场、料架；配备相应的装卸、搬运、计量、照明、消防及安全保卫设施。各工区（工程局）物资设备部应保持仓储设施持续安全和有效。,（2）各工区物资设备部应根据贮存保管物资的类别、性能、数量及贮存条件，合理规划布局仓库、料场及料位，物资按类分区贮存保管，合理苫垫，并保持仓库具有相应的采光、防雨、隔潮、通风、排水条件，确保物资贮存期间不丢失、不损坏、不变质、无污染。,二、物资堆码及贮存,（1）各工区物资设备部应根据贮存物资的包装形式、外观形状、性能特点、单件重量、存货数量等合理堆码物资，确保物资堆码定量、正确、整齐、安全牢固、便于清点、方便收发、新旧分存。,（2）各工区物资设备部应根据物资标识要求，在料位旁及包装物上设置相应的料签、料牌等标识物品，确保物资贮存期间不被混拿误用。,（3）对漏天存放的大宗物资，应根据地理环境，气候条件和物资的理化性能、结构形态、包装状况等，选择合理的垛形、垛距进行堆码；物资堆码应定量、整齐，需要通风防潮的物资堆码应下垫上苫，料场垫垛应高出地面300毫米，仓库、料棚垫垛应高出地面200毫米；物资苫盖时垛顶应平整，并适当起脊，苫盖材料不应妨碍垛底通风；同时，料场要具备以下条件：,A、地面平坦、坚实，视存料情况，每平方米承载力应达3-5吨。,B、有固定的道路，便于作业。,C、设有排水沟，不应有积水，杂草污物。,D、储存大量笨重物资时，应配备必要的装卸作业设备。,（4）易燃、易爆物资必须储存在专用的仓库内，并设专人管理，不得任意存放，库区应设立警示标志，严禁无关人员进入库区，严禁在库区吸烟和用火，严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库，并建立出入库检查、登记制度。,（5）贮存和发放易燃、易爆物资，必须帐项完整，帐目清楚，帐物相符。,（6）使用和贮存爆破器材的仓库必须做到：,A、设立专用爆破器材仓库时，必须持地级市以上主管部门批准的文件及设计图纸和专职保管人员登记表，向所在县、市公安局申请许可，经审查符合条例规定并发给爆炸物品储存许可证的方可办理储存。,B、临时存放爆破器材时，要选择安全、可靠的地方，远离生活区，单独存放，指定专人看管，并报所在地县、市公安局批准；临时小量存放的，向所在地公安派出所备案。,C、仓库储存爆破器材的数量不得超过设计仓储容量；性质相抵触的爆破器材，必须分库储存；库房内严禁存放其它物品。,D、变质和过期失效的爆破器材，应及时清理出库，予以销毁。在销毁前要登记造册，提出实施方案，报各工区主任批准，并向所在县、市公安局备案，在县市公安局指定的地点妥善销毁。,E、使用爆破器材，必须建立严格的领取、清退制度。爆破员领取爆破器材时，必须经主管领工员批准，领取数量不得超过当班使用量，剩余的要当天退回，管库员要做好发放、回收登记。,（7）化学危险品（氧气、乙炔、稀料、油漆、燃料等）、有毒、有害物品、火工品等应分库存放保管，不得与其它物资混存，并具有相应的安全防护设施。,（8）危险品仓库应按规定配备足够数量的消防设备和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉灭火器、消防钩、消防锹等。,三、物资保管保养,（1）各工区物资设备部应定期组织对贮存物资保管、保养状况进行监督检查，发现所贮物资有锈蚀、变质、失效等问题时，应及时报告各工区主任，并采取相应的保护及预防措施。,（2）对有时限性要求且超过保质期的物资（如水泥等），使用前应重新进行检验和试验。,30,2.1 物资管理办法,第十四条 物资收、发,一、物资的收、发由各工区物资设备部负责管理。,（1）工区物资设备部应根据到货物资的类别、数量及包装情况，采取检尺、过磅、点数、量方、换算等验收计量方式，在规定的作业时间内完成物资验收作业(一般物资24个工作小时，大批量物资最多不超过7天)，对存在的数量差异、质量问题及处理结果应做好记录。,（2）对未达帐单的物资也应在规定的时间内进行预验收，并做好未达帐单预验收物资记录,（3）工区物资设备部应根据以核定的单项工程（工序）物资需用量计划为总量控制指标及生产进度需求具体情况限额发放物资；分包工程及内部班组承包工程的物资发放应单独计量，并及时办理结帐清算业务;物资发放凭证记录应详实，责任人员签字认可。,（4）工区物资设备部要制定适合本项目实际的物资使用成本控制管理及考核分析办法，并按期兑现奖惩。,二、物资帐项管理,（1）工区物资设备部物资处对物资的计划、采购、验收、发料以及进货检验、供方调查评价、物资丢失损坏、台帐等各类记录（包括影像资料）资料应采取规定的格式，按规定的内容及发生时间进行登记，保持各环节质量控制活动记录及时、正确、完整。,（2）工区物资设备部应坚持月末库存物资清查盘点制度，并定期同财务部门核对存货、周转材料及小型机具帐目，做到帐、卡、物、资金四相符。,（3）工区物资设备部负责各类物资记录资料的收集、整理、保存管理工作。,31,2.1 物资管理办法,第十五条,物资紧急放行,1、因生产急需或遇有特殊情况(自然灾害、工程抢险等)，对未经检验、试验或检验、试验结果未确定的物资需办理紧急放行时，工区物资设备部填写紧急放行产品记录表，并报工区主任批准后，方可办理物资紧急放行。,2、应用于工主体的紧急放行物资，必须满足一旦发现不符合规定要求时能够及时追回并可以纠正;对无法实现追回更换的物资，不得办理紧急放行。,第十六条,统计报表管理,为加强材料成本的监控，根据集团公司相关管理办法、规定的要求，项目经理部物资设备部应按规定格式及时间上报相关的统计报表。报表必须用Excel电子表格，汇总上报集团公司相关部门。,本办法自发布之日起生效。,32,22 设备管理办法,第一章 总则,第一条,为了加强工程项目的设备管理，明确经理部与各工区管理职责，提高项目设备管理水平，促进项目管好用活以设备形态存在的资产，提高设备资产经营效益，根据中国水利水电集团公司设备管理办法并结合项目管理特点，制定本办法。本办法适用于经理部及所属各单位。,一、设备管理贯彻执行“依靠技术进步，促进生产发展”的方针，坚持“实物管理、技术管理与价值效益管理相结合，优化配置设备资产增量与盘活设备资产存量相结合，闲置设备内部调剂与市场处置相结合，购置、自制与集约运用相结合”的原则，以机械装备的技术进步配合促进工程施工的技术进步。,二、设备管理模式:“统一领导，分级管理”。实行经理部物资设备部、工区物资设备部两级管理。,33,22 设备管理办法,第二章 管理职责划分,第二条 项目部物资设备部（设备管理方面）职责：,一、贯彻执行集团公司制定的设备管理制度，结合项目实际制定本项目设备管理办法，并组织落实。,二、负责审核项目设备配置方案并根据项目部物资设备招标采购管理办法编写采购方案、监督落实。,三、指导、检查工区设备使用、保养、修理、降耗和环保。,四、根据设备配置方案及设备进场情况建立设备台帐，掌握本项目设备使用和分布动态。,五、积极推行现代设备管理办法，认真作好现场服务，监督、协调、指导各项业务管理工作，解决机械设备在使用中的重大问题。,六、按时收集汇总上报规定的机械管理统计报表。,第三条 工区物资设备部（设备管理）职责：,一、组织实施上级颁发的设备管理制度、规程、标准、办法等，结合本单位情况补充实施细则。,二、根据批准的施工组织设计，编制设备配置方案并负责组织实施。,三、负责新购设备的验收、鉴定工作；负责本项目设备的管理、使用、维修、保养、检验、标识、记录工作；并负责重大非标设备的使用和管理工作。,四、掌握本项目设备的技术状况，根据生产需要合理安排设备的使用，确保生产设备满足施工生产的需要。,五、编制本项目设备的养修计划，并负责组织实施。,六、负责设备台帐登记管理，做好原始资料的收集、积累、保管、分析并及时准确上报。,七、负责编制设备的应急预案，并对实施过程进行指导检查。,八、负责一般事故的调查、分析、处理；协助上级部门作好重大事故和特大事故的处理工作。,九、开展使用费的核算工作，为科学使用、配置设备提供依据。,十、参与设备技工培训与考核工作。,十一、定期或不定期开展设备检查工作；每月定期进行一次设备大检查，并根据检查评比情况进行奖罚；重点大型设备是检查重点，每次必须检查。,34,22 设备管理办法,第三章 前期管理,第四条 设备资源配置,一、设备资源配置实行“弹性配置，动态进出、随用随进、用完即撤”。设备资源配置要满足工程工期、质量和安全的要求。,二、各工区是设备资源配置的责任主体；,三、设备采购程序，执行物资设备招标采购管理办法规定执行；利用项目部优势，项目部实行集中招标采购制，降低采购成本。,四、大型专用设备配置应履行投标书承诺。,五、调拨、租赁、购置进入本项目的设备必须符合二级以上的技术状态标准，其中起重设备必须符合一级标准；对达不到上述标准的须经维修、保养并验收合格后方可进场。工区物资设备部对进场设备严格把关，对于不符合质量、环保、安全的设备严禁入场。,六、改制的设备要严格按论证和审查后的方案制作加工，安装后经专业人员检验认定合格后方可投入施工运行。,七、起重设备必须经地方质检部门检验合格颁发使用许可证后方可正式投入使用。,八、新购设备的现场验收工作，由工区物资设备部组织相关人员参加进行验收。,九、所有进场的设备报表，各工区物资设备部必须及时报送项目部物资设备部，并应主动与监理联系，共同对进场设备进行性能和能力进行报验，并做好相应报验记录。,十、新购设备验收以设备采购合同及招标采购的投标文件为依据，逐台逐项对照验收，并做好详细验收记录。,十一、新购设备要严格按照新机走合期的规定运行,使用中要及时通知生产厂或销售商按合同规定的内容进行售后服务的各种保养。在质保期内发现非正常故障，应立即停机，及时逐级报告上级机械设备主管部门并及时通知生产厂或销售商，等候处理。,十二、所购新设备在质保期内，一定要认真做好走合期保养和培训方面记录。,十三、设备的现场使用、管理、维修、保养工作由各工区负责；,十四、外租设备，根据各工区机械设备管理办法的规定办理；设备租赁前，应对租赁单位的信誉程度、设备性能、租赁价格、维修服务、操作人员技能水平进行综合评审；评审合格后方可租赁使用；同时要对租赁单位的设备进行定期检查，确保租赁设备安全正常运行。,十五、外租设备的操作司机必须持证上岗。对于租赁的特种设备（如:起重机），必须将特种设备操作证和租赁设备检验使用合格证复印件同评审资料一同由工区物资设备部存档。,十六、设备租用前，租用双方应签订租赁合同，明确双方责任、租赁单价、设备保险、安全事宜等。,十七、协作队伍自带设备，纳入工区设备管理范围，执行项目经理部设备管理办法具体规定，由工区物资设备部具体负责实施，相关资料存档。,十八、本项目工区间调剂使用或共享的机械设备，实行有偿使用的原则，使用费原则上执行中水集团高速铁路投标文件关于（施工机械台班产量定额）（施工机械台班费用定额）执行。依据租赁市场情况，租赁价格可随行就市，租赁双方协商解决；根据项目总体施工进度，经理部对各工区机械设备有内部调剂使用的绝对权利。,35,22 设备管理办法,第四章 基础管理,第五条 本项目新购置的设备，由项目经理部按照设备管理办法中规定程序验收。所有进场设备必须经工区物资设备部验收、鉴定合格后,方可投入施工生产。,第六条 调入本项目的设备必须标志标牌清楚、规范，并建立设备台帐。,第七条 设备标识，必须喷有中国水电集团编印的企业形象视觉识别系统徽志下方，名称统一为“中国水电”。范围包括：自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备；工区物资设备部负责标识工作。设备要求统一编号。,第八条 设备应完善技术档案，须做到一机一档，档案资料包括:履历书，随机技术资料(包括使用说明书、合格证、保养维修手册、零件目录、设备安装图纸、技术改造资料)、运转记录、各级维修保养记录单。,第九条 运转记录是设备使用、保养、修理、统计、核算的原始资料，由操作司机填写，每月26日将记录本交工区所属物资设备部门。各种原始记录填写要及时、认真、齐全、规范。,36,22 设备管理办法,第五章 设备的使用与保养,第十条 使用必须坚持下列原则:,一、按规定性能使用,严禁不合理使用机械;,二、严格执行设备安全操作和维护保养规程,保证人身及设备安全,禁止超负荷和违章使用;,三、使用的燃油、润滑油（脂）、液压油、冷却液必须符合规定，电压等级必须符合铭牌规定；,四、操作人员必须听从现场施工人员指挥，正确操作，保证作业质量及时完成任务；,五、充分利用现有设备，提高设备利用率；,第十一条 使用的基本制度,一、岗位责任制:,（1）使用机械必须实行“两定三包”制度（定人、定机；包使用、包保管、包保养），操作人员要相对稳定，多人操作的大型设备实行司机长负责制，小型机械可设专人负责数台.,（2）操作人员要做到三懂四会（懂原理、懂构造、懂性能；会使用、会保养、会检查、会排除故障），要正确使用、按规定保养。,二、持证上岗制,操作人员,必须经过培训,经考核合格后,由工区发给操作证,无操作证不准操作设备。,三、交接班制度,（1）交接班制度由值班司机执行,多人操作的单机或机组除执行岗位交接外,应进行全面交接,并填写机械运转记录和交接记录;,（2）机械交接时,要全面检查,不漏项目,严格做好以下交接工作:,a、生产情况;b、记录情况;c、备品、附件、工具情况；d、设备技术状况；e、工作环境；f、领导指示及注意事项。,四、巡回检查制度,设备在使用前后，办理交接时，均应由操作人员按规定路线和检查项目对设备进行一次详细、全面的巡回检查；正在生产的设备也应利用停机间隙进行巡回检查，检查中发现问题，立即采取措施，并记入运转记录中。,第十二条 设备走合期规定,一、新购设备或大修出厂的设备,按原制造厂说明书规定执行。,二、新购设备走合期的使用情况应记入履历簿内。,第十三条 设备保养,一、设备技术保养是保证机械正常运转、减少故障、杜绝机械事故发生，延长设备使用寿命的一项重要工作；因此，必须按照不同型号设备所规定的周期和作业范围进行保养，即实行强制性保养制度；,二、工区应结合生产任务和设备使用情况，按照不同设备所规定的保养间隔周期或参照具体设备说明书的要求，每月编制设备保养计划并负责实施；工区应将设备二级以上保养计划列入施工生产计划，与生产计划同时下达到所属工程队。,三、严格执行设备各级技术保养。如例行保养、走合期保养、定期保养、停放保养、换季保养等；其中起重设备、大型设备应按保养间隔周期，实行强制保养。,四、保养计划完成后，由工区物资设备部或所属工程队设备管理部门负责验收、检验，并做好相应保养验收记录。,五、工区应根据设备配置总量，配足一定的维修人员，确保设备的完好率。,37,22 设备管理办法,第六章 设备的现场管理,第十四条 设备的安全管理,一、各类设备都应有可靠的安全装置和防护设施。,二、施工用电是安全生产的重要环节，所有施工用电设备必须加装漏电保护器，车间、工地电力线布局要合理规范。,三、设备安全操作和维护保养规程是设备安全使用的法规，每台设备必须制定该项规程。,四、机械操作人员必须身体健康，熟知安全操作规程，并持证上岗。,五、凡发生机械事故或因机械故障造成停机、停产、人身伤害，均应认真分析，查明原因，制定和采取防范措施。机械设备事故要按照“四不放过”（事故原因分析不清不放过、事故的性质和责任人不清不放过、没有防范整改措施不放过、事故责任人未处理不放过）的原则处置。,第十五条 设备技术管理,一、设备必须标志清晰、管理号醒目，严格执行“十字作业”法，坚持巡回检查，突出规范保养，及时维修，保证机况良好，无带病作业现象。,二、严格按规定使用燃油、润滑油、冷却水，盛油器皿清洁，标志明显，坚持沉淀过滤，因地制宜使用软化水。,三、固定安装的设备要有基础和机棚（房），机房要平整、清洁、整齐、通风。,四、备用机械停放必须上有盖、下有垫，要做到防盗、防火、防洪、防冻设施齐全，不许任意拆卸机械上的附属设备和零部件，做到随时可以投入使用。,五、作业结束后，机械设备整齐停放在指定场地进行清洁，并派专人看护。,38,22 设备管理办法,第七章 重点大型设备管理,第十六条 重点大型设备必须严格执行专人负责制，操作人员要相对保持稳定，严格执行司机长负责制；操作人员的变动应征得物资设备部同意；不宜随意调整操作司机。,第十七条 工区应对重点大型机械设备进行重点管理，全面掌握其技术及维修保养状态；制定重点大型设备管理实施细则。,第十八条 重点大型设备必须有技术操作规程或作业指导书，必须制定严格详细的保养维修计划，由各工区物资设备部组织实施，监督落实。,第十九条 重点大型设备实行状态监测制度，由工区按计划定期对设备进行状态监测，根据监测结果，制定项修方案，并组织实施。,第二十条重点大型设备用油用水严格按照各工程局设备油、水管理规定执行。,39,22 设备管理办法,第八章 特种设备的管理,第二十一条 各工区必须对特种设备使用和管理的安全负责。,第二十二条 特种设备使用前，应到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记，并将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。,第二十三条 严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查发现有异常现象情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备案。,第二十四条 工区必须以岗位责任制为核心，制定技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检、应急措施等特种设备安全使用的管理制度，确保特种设备技术档案的完整、准确，并严格执行。,第二十五条 特种设备作业人员必须经专业培训和考核，并按有关要求获得有关部门认可的特种设备作业人员资格证书后，方可以从事相应工作。,40,22 设备管理办法,第九章 使用成本控制,第二十六条 工区物资设备部门是控制设备使用成本的责任者，针对工程数量、技术要求、工期和责任成本，制定优化的设备动态配置方案和降低设备使用成本的具体措施，将责任成本分解，实行单机（车）核算或进行工序承包等方式控制单机消耗，以达到机械使用费的控制。,第二十七条 责任成本应按月、季进行核算和分析，查找节超原因，进一步完善控制设备使用成本的措施。,第二十八条工程项目内部预算确定的设备使用费总额是工程项目设备使用成本控制的依据。设备责任成本是实际发生的设备成本的最高限额，各工区物资设备部要制定措施控制和降低机械使用成本。,41,22 设备管理办法,第十章 设备的检查,结合经理部每年两次综合检查，主要对设备现场管理和使用成本控制的检查，监督和落实设备安全管理、技术管理的各项规定；检查和指导设备使用成本的核算及分析，从而有效的控制机械设备的使用成本。,检查中发现的问题填写整改通知单，并限期整改。,第十一