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建设工程设计组织管理体系管理体系标准理解2019/09/20沟通的主要内容1管理体系涉及的管理标准2管理体系对过程控制的要求3管理体系支持过程4风险识别和评价5管理体系的检查和评价6管理体系的持续改进1管理体系涉及的标准1.1贯彻标准的目的1.2各标准要素之间关系1.3标准的核心关注点1管理体系涉及的管理标准GB/T19000-2019质量管理体系基础和术语GB/T19001-2019质量管理体系要求GB/T50380-2019工程建设设计企业质量管理规范(含条文说明)GB/T50379-2019工程建设勘察企业质量管理规范(含条文说明)GB/T24001-2019环境管理体系要求GB/T28001-2019职业健康安全管理体系要求1.1贯彻标准的目的质量管理量管理：规范质量管理行为，促进企业质量管理水平的提高，提供满足要求的勘察结果和设计产品，不断增强顾客满意度。环境管理境管理：标准的总目的是支持环境保护和污染预防，协调它们与社会和经济需求的关系。旨在为组织规定有效的环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其环境目标与经济目标要求组织遵守法规，承担应尽的社会责任职业健康安全管理健康安全管理：旨在使组织能够控制其职业健康安全风险，并改进其职业健康安全绩效。以消除或尽可能降低可能暴露于与组织活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险。1.2各标准要素之间关系图GB/T19001-2019 质量管理体系要素GB/T50380-2019 工程建设设计企业质量管理规范标准分为九个章节，附有条文说明。3-9章为要求性条款：第三章：质量方针和质量目标第四章：质量管理组织结构第五章：资源管理（人力资源、计算机软件、基础设施和环境管理）第六章：文件管理第七章：建设工程设计基本过程管理：第八章：分包管理第九章：检查和改进第七章：建设工程设计基本过程管理工程设计活动识别过程包括：研究合同，确定功能和性能要求，潜在的美观适用的要求；收集基础设计资料并确定设计输入；评审并确定设计方案提出和接受相关专业的设计条件；工程计算；设计文件编制、校对、审核；设计文件会签；设计文件审定（批准）设计修改和变更；施工现场服务；工程总结（编写总结报告）GB/T24001-2019 环境管理体系要素4.2方针4.1总要求4.3.1危险源4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案 4.4.1资源、做用职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.4记录控制4.4.3参与和沟通4.4.5文件控制4.5.3事件调查，不符合纠正与预防措施4.5.5内部审核4.6管理评审4.5.1监视和测量4.4.4文件4.5.2合规性评价GB/T28001-2019 职业健康安全管理体系 要素1.3管理标准的核心关注点1.时刻关注组织经营所处环境的风险；2.在发展宗旨下确定管理方针；3.建立企业文化氛围，具有大家认同的价值观，促进全员参与；4.在方针的框架下确定管理目标并实现目标；5.识别评价活动中的风险，采用过程方法对各项活动进行管理,以控制风险；6.基于事实持续改进，持续增强顾客满意，提高管理的效率和效益。-实现经营业绩的持的持续增增长，实现战略目略目标。2管理体系对过程控制要求2.1过程控制要求2.2过程方法2.3过程管理模式(PDCA)2.4过程评价2.1 过程控制的要求程控制的要求识别评价风险：确定目标：确定职责：确定检查、评价的方法和准则,（包括产品和管理体系过程如何评价）寻找过程改进的机会（提高过程的质量、绩效、效率、效益）推进管理体系的改进2.2 过 程程 方方 法法 将活动和相关的资源作为过程程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。过 程过程：过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。输入输出管理控制 2.3 过程管理模式-PDCA方法P 策划 Plan D 实施 Do C 检查 Check A 处置 Action 遗留问题遗留问题转入下期转入下期总结经验总结经验纳入标准纳入标准检查效果检查效果发现改进机会发现改进机会执行措施执行措施执行规定执行规定分析分析现状、现状、风险、风险、问题问题 分析影响分析影响质量原因质量原因找出主因找出主因拟定措施计划拟定措施计划APDC2.4 管理体系过程过程评价过程能力提升评价管理体系时，应对每一个被评价的过程提出如下四个基本问题：a)过程是否已被识别并适当规定？b)职责是否已被分配？c)程序是否得到实施和保持？d)在实现所要求的结果方面，过程是否有效？过程改进示意：P 策划 D 实施 C 检查 A处置P PCAD3支持过程3.1组织和人力资源文件管理记录和档案管理基础设施环境管理3.1组织和人力资源（4项）1）编制各分院的组织机构图。其中设部门的二级管理者代表，负责提高全体员工的质量、环境、职业健康安全意识、管理体系的建设、推进和改进事项，并向院里主管领导汇报。2）编写岗位说明书，内容包括：任职要求：明任该岗位对人员的素质、资格、工作经历、学习经历和能力方面的要求。职责：岗位应该做的，必须做的工作，考虑标准的要求的职责。权限：为了保证职责的有效履行，任职者必须具备的，对某事项进行决策的范围和程度。1 责任：强调的是没有做好自己工作，而应承担的不利后果或强制性义务。3.1组织和人力资源3）建立岗位绩效标准，定期评价。绩效标准应在岗位说明书的责任范畴设立，考虑：德、能、勤、绩等方面目标。a)其中：设计、校核、审核岗位应有差错控制的指标、档案资料完整、准确提交方面的指标。b)每个岗位应有学习、培训方面的评价值指标。4）员工培训应根据绩效评价的结果，每个岗位找出自己存在的薄弱环节，找出学习的方向，并在项目总结或是工作总结中对学习知识和能力提升方面进行评价。5）严格执行院办的设计/勘察文件签署规定3.2 文件管理1)文件的价文件的价值 文件能够沟通意图、统一行动，其使用有助于：a)满足顾客要求和管理改进；b)提供适宜的培训；c)重复性和可追溯性；d)提供客观证据；e)评价管理体系的有效性和持续适宜性。文件的形成本身并不是目的，它应是一项增值的活动。术语：文件文件 document 信息信息及其承载媒体，信息：有意义的数据。2)标准对 文件管理要求 标准要求：制定文件控制程序/外来文件控制程序，文件控制考虑：文件分类：来源：设计院文件/分院文件/外来文件（法规和标准）/性质：技术文件/管理文件 文件控制的目的：使用文件的岗位是有效文件 文件审批的目的：保持文件的适宜 文件评审的方式：会签、审核、批准 文件修改的控制：文件标识和可追溯的要求：文件清晰易查找，防止文件混淆，如何标识？作废文件的管理：防止误用。如何管理（回收、保留标识）？外部法规和标准的管理：及时查新，及时沟通传递信息。如何查新？如何传递信息？3）文件的编写要求4.1 格式化所有文件，建议统一文风。4.2 能用流程图表示得过程采用流程图，建议应用流程图绘制软件Visio。SOP（Standard Operation Procedure）从启动-结束，加关键点控制环节。4.3 文件的主要内容：目的、适用范围、编写依据、职责、要求、支持文件（如果存在）、记录（如果存在）。4.4 按照标准化的要求，在明确文件的目的和适用范围后，应围绕主题内容编写，需要时可以引用相关文件，使文件结构清晰、明了，易执行。4.5 文件的评审：原则哪个部门主管的事项有哪个部门负责起草文件，主管领导主持涉及的部门参加文件评审，总院的文件由各部门人员参加评审（可以是涵审），确保适宜充分。4）文件管理如何落实1部门编制建筑设计应执行法规标准清单a)应有人员负责标准清单的及时更新；b)清单里包括各专业执行的法规、标准最新版；c)清单按照院里的统一表单，规范化统一格式，实施动态管理；d)清单分类有序列出应执行法规和标准，应有标准名称、编号、发布机构、实施日期、修改状态、查新时间等内容。2部门管理文件清单（按照院办的统一格式）列出院里的文件目录；列出部门管理文件目录；a)应有岗位负责这些表单的及时更新；3.3记录和档案管理1部门管理性记录有哪些，应在部门的文件清单里列出，应有负责其更新和收集分析管理的岗位。-为什么保持记录？2设计项目归档的资料管理a)执行院办的档案管理规范，应有岗位负责该项工作，在档案提交前进行审核并签署，保证提交归档的资料完整、签署齐全、及时。b)各涉及档案资料提交的岗位，应按照要求做好资料的保存，并确保其正确，完整、及时。c)归档资料的管理内容应设置绩效评价指标。3.5基础设施管理1各院有哪些基础设施？目前如何管理？a)能否保证计算机安全运行？提交的文档资料没有病毒？b)安全用电要求是否了解？c)设计文件的电子版管理如何进行，是否建立重用库？是否有岗位负责重用库的建设和维护？d)是否知道离岗时关闭电源、下班后是否知道最后离岗的人员检查室内有无未关闭的用电设备？有无其安全隐患？e)日常是否有岗位负责定期开展安全检查？检查内容.？3.6工作环境管理1办公场所各岗位的卫生、办公区域的卫生要求有哪些？2能否保持岗位物品整齐、卫生清洁、不吸烟.?3现场服务的安全常识了解有哪些,如何控制不发生安全事故？4风险识别和评价针对工程设计组织有那些风险？经营:质量:环境影响:职业健康安全:.4.1经营风险4.1.1识别风险（局部范围的）：1）能力满足？2）了解法规？3）要求是否完整清楚?4.1.2风险评价投标文件失误，未中标；要求未确定完整，不够清晰等造成后续需求不断变化，项目范围无法确定或时间延迟；要求未及时传达到相关岗位，造成后续工作错误。没有充分识别自己的能力，承接项目难度大，没有赢利空间，使承诺不能全部兑现；因后续的服务工作无法满足客户的要求，使相关方对公司的满意度下降；以上，造成经营业绩下滑,.4.1.3控制措施：1）全过程选择有能力的人员2）在各阶段实施控制：市场分析阶段：充分了解市场规律和法规要求、市场趋势等，应有前瞻性的视野，提示建设方风险、在环境保护方面投标阶段：招标书分析(要求、能力？)、投标书制作、标书评审(要求清楚否？能力达到否？)，投标答疑，经验总结。合同签定阶段：合同谈判、风险告知、草拟合同、合同审批(能力、要求？)、签订合同履约阶段：项目分解安排、跟踪检查(能力跟上吗？合规吗？)交付阶段：现场服务跟踪、相关方满意度调查(能力表现？)市场分析3）客户沟通机制的建立。4.1.3控制措施：4）制定并执行投标管理规范，（内容包括：投标流程、原则和要求，标书编制要求、问题分析、归档保存等）5）制定并执行合同管理规范，（内容包括：合同签订流程、原则要求、合同跟踪、问题沟通归档要求等）6）考虑制定项目管理规范，（包括项目启动、目标确定、人员职责等资源配置、项目协调、设计的基础数据的发布、设计、校核校审发布、现场服务、进度控制、质量控制、费用控制、项目总结和评价、项目效果跟踪）4.2质量主要风险识别和评价4.2.1应遵守的有关质量法规建设工程质量管理条例国务院令第279号第三条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。第十一条建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。参加竣工验收，签署质量合格文件；第十八条从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。第十九条勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。第二十条勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。第二十一条设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。第二十二条设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。第二十三条设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。第二十四条设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知国办发201916号1建立和落实工程质量领导责任制，勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，要按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还要追究参建单位法定代表人的领导责任。.要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。2基础设施项目建设程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等工作环节3严格把好建设前期工作质量关。建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，必须按照国家规定的内容，达到规定的工作深度。4必须实行合同管理制。建设工程的勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。5工程建设要坚持先勘察、后设计、再施工的原则。严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。6设计单位要严格依据批准的可行性研究报告，按照国家规定的设计规范、规程和技术标准进行工程设计。7加强项目档案工作。所有建设项目都要按照中华人民共和国档案法的有关规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档，项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责。4.2.2质量风险因素识别设施方法人员可追溯校审需求设计审查出现严重不合格，设计变更次数多讨论：每位人员结合自己的工作，找出经常出错的问题，画一份鱼刺图。人员能力不足，经验缺乏；设计管理制度不完善；没有理解标准要求，设计深度达不到；责任心不够，粗心；沟通不到位，提资不正确；设计基础资料欠，前一个阶段设计缺陷、错误；设计文件编号未按照要求；校审人员未按照规范进行校审，有遗漏；设计软件版本不一致，4.2.3风险评价：质量失控导致的结果设计文件差错率高，反复修改，降低工作效率；设计缺陷、实施标准不充分等导致工程出现严重的质量、安全问题；设计更改次数增加降低相关方满意度；由于设计更改造成资源浪费；造成相关方投诉；信誉下降导致客户减少；.4.2.4控制措施控制措施设计人员持证上岗，明确职责、权限和责任；员工培训、再教育、评价促进其提高；规范设计工作流程；对项目进行合同交底，收集资料、现场踏勘.；法规标准及时查新，评审环节检查.；制定关键环节（那些是呢？）的作业规范；确定校审、设计会签、设计会审的内容和要求；规范现场服务流程和要求；明确沟通渠道和要求；.?建筑工程设计控制的要求建筑工程设计控制的要求工程设计策划（目的、方法、责任、计划安排、评价、沟通安排、交底和现场服务的安排等）设计输入规范（保证这些内容完整、正确、理解、落实）设计方案可行性论证，保留证据；专业接口 协调程序，（责任、专业资料互提条件和签署、传递途径、矛盾处理 等）专业计算控制规范（各专业计算内容、公式、方法、输入和输出格式、签署级别、归档等要求）校对和审核规范：（责任、那些设计文件送校审、校审的原则和要求、结果处置、）设计会签规范（责任、要会签的文件类型和参加会签的专业、会签的时机、组织会签的责任岗位、会签中发现问题的处置、会签记录保持等）工程设计控制的要求工程设计控制的要求设计文件签署规定（责任、流程、级别、签署权限、注册要求等）设计文件加盖印章章规定；各专业设计深度规范；设计文件编号规定；设计更改控制程序（修改和变更的控制方式和要求）现场服务规范（主要责任人和其他人员资格和职责、工作内容和方法、现场质量、安全事故报告途径、报告内容、深度、现场服务报告的编制、现场服务的考核评价等）4.3环境影响风险识别评价4.3.1相关法规1）国务院令第253号，2019年发布的建设项目环境保护管理条例：防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。其中第十七条：建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。2）2019年的建设项目环境保护设计规定：适用：工业、交通、水利、农林、商业、卫生、文教、科研、旅游、市政、机场等对环境有影响的新建、扩建、改建建设项目。该规定由建设项目的设计单位、建设单位负责执行第二章各设计阶段的环境保护要求第五条环境保护设计必须按国家规定的设计程序进行，执行环境影响报告书（表）的编审制度，执行防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时制度。第六条项目建议书阶段：项目建议书中应根据建设项目的性质、规模、建设地区的环境现状等有关资料，对建设项目建成投产后可能造成的环境影响进行简要说明，其主要内容如下：一、所在地区的环境现状；二、可能造成的环境影响分析；三、当地环保部门的意见和要求；四、存在的问题。第七条可行性研究（设计任务书）阶段：按建设项目环境保护管理办法的规定，需编制环境影响报告书或填报环境影响报告表的建设项目，必须按该管理办法之附件一或附件二的要求编制环境影响报告书或填报环境影响报告表。在可行性研究报告书中，应有环境保护的专门论述，其主要内容如下：一、建设地区的环境现状；二、主要污染源和主要污染物；三、资源开发可能引起的生态变化；四、设计采用的环境保护标准；五、控制污染和生态变化的初步方案；六、环境保护投资估算；七、环境影响评价的结论或环境影响分析；八、存在的问题及建议。第八条初步设计阶段：建设项目的初步设计必须有环境保护篇（章），具体落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环境保护措施。环境保护篇（章）应包含下列主要内容：一、环境保护设计依据；二、主要污染源和主要污染物的种类、名称、数量、浓度或强度及排放方式；三、规划采用的环境保护标准；四、环境保护工程设施及其简要处理工艺流程、预期效果；五、对建设项目引起的生态变化所采取的防范措施；六、绿化设计；七、环境管理机构及定员；八、环境监测机构；九、环境保护投资概算；十、存在的问题及建议。第九条施工图设计阶段：建设项目环境保护设施的施工图设计，必须按已批准的初步设计文件及其环境保护篇（章）所确定的各种措施和要求进行。第六十三条各设计单位应有一名领导主管环境保护设计工作。对本单位所承担的建设项目的环境保护设计负全面领导责任。第六十五条设计单位必须严格按国家有关环境保护规定做好以下工作：一、承担或参与建设项目的环境影响评价；二、接受设计任务书后，必须按环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各种措施开展初步设计，认真编制环境保护篇（章）；三、严格执行三同时制度，做到防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计。四、未经批准环境影响报告书（表）的建设项目，不得进行设计。3）2019年修订的建筑法第三十七条建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。4）绿色建筑技术导则(建科)2019199号建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源节能、节地、节水、节材保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。原则：关注建筑物全寿命周期适应自然条件，保护自然环境创建适用与健康的环境加强资源节约与综合利用，减轻环境负荷5）绿色建筑评价标准GB/T50378-20196）绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）的通知（建科2019113号）7)民用建筑节能条例国务院530号令降低民用建筑使用过程中的能源消耗，提高能源利用效率。设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计。对具备可再生能源利用条件的建筑，建设单位应当选择合适的可再生能源，用于采暖、制冷、照明和热水供应等；设计单位应当按照有关可再生能源利用的标准进行设计。建设可再生能源利用设施，应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。8)GB50189-2019公共建筑节能设计标准9)JGJ26-2019民用建筑节能设计标准10)GB50118-2019 民用建筑民用建筑隔声隔声设计规范范 .4.3.2环境因素识别1）术语环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4.3.2环境因素识别2）识别方法组织部门的人员讨论，采用头脑风暴法，对照法规和标准，有经验的人员评价.按照活动和服务顺序进行识别，识别活动中所用的设施运行、维修、报废带来的环境因素，材料使用带来的环境因素。识别的范围包括：能够控制的和可以施加影响的活动。变化后的再次识别和评价：流程、设备、材料、技术等发生变化，应再次识别和评价。每年度每个员工的环境保护意识有了提升，各类检查总结后，应再次识别和评价环境因素影响，修订环境因素识别评价单。4.3.2环境因素识别3）设计活动中：依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，和相关法规标准进行辨识；建筑设计活动中：在建筑的生命周期内的设计阶段、施工阶段、使用阶段、废弃拆除阶段内考虑环境因素。例如：合同洽谈中未告知需求变化带来的风险，造成材料浪费等设计未执行相关标准规范，造成设计缺陷。结构安全存在隐患、居住环境不利通风，.设计资料信息不全，造成设计不符合要求；因设计失误造成房屋过度使用能源以保温或降温；设计中未选用环保建筑材料；设计失误造成施工阶段返工，材料浪费；设计审查不完整，设计错误未发现，造成施工阶段不利于节水、节材、节地、节能4）根据办公场所活动，涉及的设施进行识别：a)资源浪费：纸张过度使用；长明灯、下班后离开不关断设备电源；办公用品不爱惜减少其寿命；不关紧水龙头造成长流水；.；b)废弃物丢弃：有害废弃物（电子电气固废、废节能灯管、等），a)可回收废弃物、废纸、办公用品固废；生活垃圾等C)废气排放：例如汽车尾气、激光打印机废气排放等D)噪声排放：例如空调机噪声、汽车噪声等。E)污水排放：办公室卫生清洁用废水排放；F)种植花草、植树.4.3.3风险评价1）评价方法：直接判断法：经验、法规、以前经常发生造成损失多因素评价法：环境影响评价标准：例：环境影响评价技术导则风险评价2）直接判断，例如：设计不符合法规和标准要求，设计会审不通过，给企业造成成负面影响；设计文件在指导施工阶段时发现存在缺陷，导致变更，给企业造成负面影响；设计缺陷造成房屋节能、节水、节约用地的效果差；施工图设计不合理，导致施工过程不安全，出现安全事故。导致交叉施工出现矛盾，造成材料浪费；还有哪些?3）多因子打分法对每项识别的环境因素设定评价值,计算其风险，赋值的大小可能与对事物的认识程度和对环境保护的意识有关。设定发生的概率m1；发生预防的可能性m2;影响程度m3的分值；设定法规的符合性n1;监控措施n2；事故/投诉n3;根据评分结果判断其风险。第一组评价因子m及分值发生的概率m1分值发现/预防的可能性m2分值影响程度m3分值已经发生（经常发生，每日不低于1次）5分不可发现不可/预防5分影响严重(甚至涉及到本局外)5分发生的可能性很大（曾经发生或偶然发生）4分难以发现（突发偶发较多，难以预防）4分影响大（对地区有影响或排放量大）4分有发生的可能（尚未发生但可能性很大）3分可发现/可预防、尚无措施3分影响一般（局部内可处理、或污染排放量小）3分发生的可能性小2分易发现/易预防2分影响小（对岗位有影响作业者可处理）2分根本不会发生1分有经常性的预防措施1分根本没有影响1分第二组因子n及分值法规的符合性n1分值监控措施n2分值事故/投诉n3分值采取措施也不符合，超标/违规12分无3分发生过环境事故未采取措施12分需要采取措施财富和规定（偶然超标/违规）6分有0分发生过环境事故采取了措施6分无需采取措施就在标准内/符合规定3分顾客和相关方投诉3分法规没有规定0分公司内部投诉1分未发生事故/有投诉已解决1分综合合评分等分等级等级m=m1m2m3第二组值n=n1+n2+n321131287430第一组值12540AAAB3618AABC179ABBC81BBCC其中：1m=m1m2m3n=n1+n2+n3，2B类为一般环境因素，C类为可忽略的，将A类定为重要环境因素。3从经营成本、可节约空间或使用能源资源的缺乏性等衡量，可直接判为A类环境因素。4不符合法律法规要求的环境因素直接定为A类。讨论评价以下环境因素的风险设计缺陷造成建筑的房屋在节能、节水、节材、节约用地等方面的效果差；比如给排水设计、暖通设计、结构设计、电气设计等考虑不周设计会签审查不到位，施工界面矛盾，造成交叉施工时出现问题，返工或设计变更等造成材料浪费。4.3.5控制措施人员环境保护意识提升，绿色建筑理念树立和知识能力提升；执行相关设计规范，特别考虑有关的标准要求，逐步推进绿色建筑有关标准；加强设计工作的质量控制；在评审、校审、会审阶段增加绿色设计评价的内容。例如：设计施工图审查要点应包括建筑节能方面的内容、材料是否选择污染小，国家推荐的绿色节能产品。应急准备和响应：建筑施工现场或使用现场发生重大质量安全事故后的准备和响应-编制建设工程重大质量事故和安全事故应急响应预案。建议编制本院绿色建筑设计导则，以指导各分院的环境保护设计工作。今后系统考虑打造”绿色建筑”在承揽建设工程设计之初，与开发商确定建设项目的绿色目标；设计方案进行定量验证与优化调整，在全寿命周期成本合理的前提下进行全过程设计，有效控制建设工程造价；综合考虑建筑施工、运营、拆迁和拆除全寿命周期的资源消耗。初步设计和施工图设计文件上应注明对项目施工与运营管理在环境保护方面的要求和注意要点；方案和初步设计说明中应有绿色建筑设计专篇；最终设计文件中房屋使用说明书应有绿色建筑的专项内容。结合项目特征，在设计方法、新技术利用与系统整合等方面进行创新。4.4职业健康安全风险4.4.1相关法规：安全生产法（主席令第七十号2019）职业病防治法（2019年修订版）道路交通安全法（2019年修订版）消防法（2019年修订版）预防性健康检查管理办法（卫生部41号，2019）用电安全导则GBT13869-2019特种设备安全监察条例（国务院令第549号，2009年修订）建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2019安全生产法（第二十六条：建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。）.4.4.2术语1）危险源hazard可能导致人身伤害和(或)健康损害的跟源、状态或行为，或其组合。2）危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其特性的过程。3）健康损害illhealth可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。4）职业健康安全(OH&S)occupationalhealthandsafety影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素注：组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。4.4.3危险源识别1）危险源辨识考虑人的、物的、环境和管理因素，考虑现在、将来和紧急三种时态下的情况。2）活动中的危险源（办公场所、服务现场）：办公室场地:地面湿滑摔倒、长时间使用电脑颈肩手腕伤痛.上下班途中：交通意识不够，交通伤害建设工程现场服务:高空落物伤害、路面不平摔倒施工图设计阶段各处的施工安全要求不够完整，造成施工安全保证措施不够，引发安全事故.能够施加影响的因素3）设施材料产生的危险源：计算机:电源插板漏电造成触电伤害晒图机：有害气体吸入造成伤害用电设施：未按照安全用电要求造操作成伤害电源：供电线路老化、使用负荷超载、不遵守安全规程用电，造成触电伤害或者火灾4）紧急情况：意外火灾、电梯故障、服务现场事故.?GB/T13861-2009人的因素心理、生理性危险和有害因素负荷超限体力负荷超限听力负荷超限视力负荷超限其他负荷超限健康状况异常从事禁忌作业心理异常情绪异常冒险心理过度紧张其他心理异常辨识功能缺陷感知延迟辨识错误其他辨识功能缺陷其他心理、生理性危险和有害因素行为性危险和有害因素指挥错误指挥失误违章指挥其他指挥错误操作错误误操作违章作业其他操作错误监护失误其他行为性危险和有害因素4.4.4风险评价术语：可接受风险acceptablerisk根据组织法律义务和职业健康安全方针己降至组织可容许程度的风险。评价方法：1）经验判断法：以前的事故教训、违反法规、违反安规等进行评价（）2）LEC法：危险源的能量、暴露的频次、造成的伤害程度进行评价（针对生产工艺、设备单元）3）安全检查表：系统的找出各种设施、材料、工件、操作、管理、组织中的风险、有害因素进行评价。例如：地下钻探的安全操作规程，列表评价。对建筑物：防火、安全用电、避雷设施、卫生现状等按照标准要求进行评价。4.4.5确定重要危险源重要的危险源：施工图设计阶段各处的施工安全要求不够完整，造成施工安全保证措施不够，引发安全事故吸烟或用电超负荷/老化引发火灾伤害；电梯故障伤人；员工不执行安全操作规程，造成触电伤害；现场服务人员未遵守建设工地现场个人防护要求或是不注意自己的行为，造成扎伤、砸伤、碰伤等；上班路上违反交通规则造成交通伤害；长时间操作电脑造成颈、肩、腰、手腕伤害；.?危险源风险再识别和评价各设计分院组织部门人员讨论危险源，按照院里的要求编制危险源辨识评价清单；活动、设备等发生变化，应再次识别评价风险。至少每年度每个员工的自我健康安全意识有了提升，各类检查总结后，应再次识别和评价危险源带来的风险，修订危险源识别评价清单。4.4.5控制措施控制措施从四个方面考虑：员工健康、安全意识教育；设定目标，采用管理方案；运行中控制；配置应急设施，制定应急预案；例如：控制措施，制定现场服务规范（其中现场服务的安全要求等内容）电梯安全使用须知消防管理制度火灾应急预案用电安全规范办公场所安全卫生管理规范.5 管理体系管理体系检查、评价的方法价的方法 产品：设计过程校审、评审、会签、图纸审查.过程/绩效：设计资料抽查评价、合同审查、日常卫生安全检查、满意度评价、设备安全检查、健康体检、项目总结、工作总结、会议讨论、目标（绩效）评价内部审核；审核员按照审核计划到各场所查看制度执行情况，做出分析报告。管理评审：院长主持，各部门管理层参加的会议或其他形式；?标准要求：保持以上有关的证据！5.1满意度评价大家讨论（建议是相关方满意度的评价）相关方都包括那些？满意度信息有哪些？来源？谁负责收集如何分析？如何评价？评价结果如何应用？标准要求：确定满意度评价准则，进行满意度分析。6 管理体系改管理体系改进各类评价发现的问题应及时分析原因采取措施纠正；一定的阶段应对重复出现的问题进行深入分析，找到问题的根源，采取纠正措施；进行阶段的风险评价和分析，包括出现的问题，寻找风险点制定预防措施，控制风险的发生；针对质量、环境和职业健康安全事故的发生应有事故调查、原因分析、风险评价和处置的程序。（四不放过：原因未查清、责任人员未处理、相关人员未接受教育、整改措施落实不到位）标准要求：有改进控制程序，保持以上有关的证据！谢 谢！xiexie!xiexie!谢谢！谢谢！
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