管理评审报告-课件

管理评审报告 目 录2013年度过程绩效和产品符合性32013年度纠正预防措施实施情况42013年电子公司内外部审核结果12013年度电子公司顾客反馈情况22012年度管评纠正措施实施情况562013年可能影响质量体系的变更2014年公司管理体系的资源需求782013年度管理评审提请决议事项2013年电子公司内外部审核结果1v1 1、20132013年年8 8月及月及3 3月质量部组织了月质量部组织了2 2次对电子公司的全要素的内审工作，次对电子公司的全要素的内审工作，共审查发现不符合项共审查发现不符合项6464项，建议项项，建议项2121项，均对不符合项进行了对策追项，均对不符合项进行了对策追踪及确认，并验证了对策的效果，确保了内部审核的有效性，不符合踪及确认，并验证了对策的效果，确保了内部审核的有效性，不符合的分布情况如下表：的分布情况如下表：部门部门不符合项不符合项建议项建议项计划物流部105电子生产部176采购部60电子工程部51行政人事部24电子开发部73电子质量部100销 售 部40管理者代表322013年电子公司内外部审核结果1v2 2、20132013年按计划安排每月对计划受审部门进行体系运行情况的监督年按计划安排每月对计划受审部门进行体系运行情况的监督审核，审核情况汇总如下：审核，审核情况汇总如下：A A、不符合项合计、不符合项合计5252项，项，1 1项未结案开发部关于设计开发项目专案及项未结案开发部关于设计开发项目专案及进度管理到进度管理到20142014年年1 1月才开始执行，尚未验证效果，其它部门的不符月才开始执行，尚未验证效果，其它部门的不符合项均已纠正并有效结案。合项均已纠正并有效结案。2013年电子公司内外部审核结果1文件更新内容执行力度更快更有效。文件更新内容执行力度更快更有效。加强了公司生产现场加强了公司生产现场7S管理。管理。完善质量记录追溯方式，满足可追溯性要求。完善质量记录追溯方式，满足可追溯性要求。不符合的工作及时的发现并纠正，工作更加有效率。不符合的工作及时的发现并纠正，工作更加有效率。通过日通过日常审核常审核员工认识并更加理解体系的重要性。员工认识并更加理解体系的重要性。3、2013年度电子客户审核情况2013年电子公司内外部审核结果12013年接待年接待2次客户正式审核，次客户正式审核，12次客户调查，审核所提出的问题点均次客户调查，审核所提出的问题点均在公司内部进行了纠正并持续监督改进中，具体不符合内容在公司内部进行了纠正并持续监督改进中，具体不符合内容 明细如下：明细如下：1）、）、SMA对我司产品追溯体系的改善要求对我司产品追溯体系的改善要求-修改标示和可追溯管理流修改标示和可追溯管理流程，细化标示作业要求，并对检验记录与制令单号进行串接形成追溯程，细化标示作业要求，并对检验记录与制令单号进行串接形成追溯2）、）、SMA对我司对我司SMT的改善要求的改善要求-增加了钢网张力测试监控，对锡增加了钢网张力测试监控，对锡膏的使用管理进行了修改，确保回温锡膏膏的使用管理进行了修改，确保回温锡膏24H内用完，开盖锡膏内用完，开盖锡膏72H用完。用完。3）、）、SMA对我司环境及职业健康安全体系建立要求对我司环境及职业健康安全体系建立要求-2013年年9月月1日开日开始对体系进行文件建立，预计始对体系进行文件建立，预计2014年年4月月1日定稿日定稿4）、）、Bental就就1602V的错乱显问题对我司进行稽核，对我司生产流程及的错乱显问题对我司进行稽核，对我司生产流程及使用治具的精准度提出质疑使用治具的精准度提出质疑-工程对治具建立点检制度，并对半自动工程对治具建立点检制度，并对半自动化进行推进。化进行推进。5）、南京天塑对我司元器件品牌提出质疑）、南京天塑对我司元器件品牌提出质疑-目前未有明确进展。目前未有明确进展。大家有疑问的，可以询问和交流大家有疑问的，可以询问和交流可以互相讨论下，但要小声点可以互相讨论下，但要小声点可以互相讨论下，但要小声点可以互相讨论下，但要小声点4、第三方认证机构审核情况2013年外审于年外审于5月进行月进行,此次审核未提出不符合项此次审核未提出不符合项,虽然本次审核机构没有开虽然本次审核机构没有开具正式不符合项，但对审核过程与电子公司相关的共提出具正式不符合项，但对审核过程与电子公司相关的共提出5项改善建议，项改善建议，5项均已改进并结案。项均已改进并结案。2013年电子公司内外部审核结果15、2013年度审核带来的提升2013年电子公司内外部审核结果1审核带来的提升审核带来的提升产品状态标识清晰员工质量意识的提升测架、治具点检纳入流程供应商资料完善环境、职业健康体系纳入计划可追溯性改进1、2013年度顾客满意度年度顾客满意度2013年10月16日-12月25 日，销售部对电子公司主要客户下发了顾客满意度调查表，就客户选择供应商的条件、期望改善项目、及QCDS各项进行调查评估。电子公司共发出20份，回收10份，满意度得分为79.8分分，较去年85.85明显下降。2014年目标建议维持87%2013年度电子公司顾客反馈情况2序序客户意见汇总（原话）客户意见汇总（原话）公司责任单公司责任单位位纠正措施纠正措施1贵司上层对我司的价格以及紧急需求支持力度很差，对于我司年度价格的回复速度太慢，截止目前未收到任何书面回复。销售部对于价格调整提升内综合评估的速度，从多角度做分析以取得客户的理解。2问题反应与回复销售部对于重点客户反映的质量问题在客户端建立多渠道的沟通机制，以达客户端的信息得到及时全面的反馈；对于性能重缺陷的产品，从设计源头上加以改善。3业务的专业知识及服务态度销售部不更新学习同行业新技术及性能知识，跟进新旧产品的专业程度4产品的专业知识开发部不更新学习同行业新技术及性能知识，跟进新旧产品的专业程度5报价需求的回应开发部对于重点客户报价做特殊说明，要求公司开发、采购和财务做特别配合，加快反应速度。6订单交期竟争力（共5分）计划物流部与公司内部采购及生产部门沟通取缩短材料交期7交期准确性（共5分）计划物流部8规格书制做速度：开发部流程整体讨论重新优化9样品制做速度工程部流程整体讨论重新优化10产品价格性价比开发部流程整体讨论重新优化11总机务服满意度行政人事部 人员加强服务意识教育2、2013年度顾客满意度分析年度顾客满意度分析2013年度电子公司顾客反馈情况23、2013年度客诉及客户反馈分析年度客诉及客户反馈分析2013年度电子公司顾客反馈情况22011年年2.1%1、过程生产及品质管理问题占比超半；2、在新品开发过程对产品可靠性要求方面与客户的沟通与执行有欠缺；3、TFT产品的量产导入时对包装方案、测试工装，测试方法上考虑不全面，2014年要求每款产品进行试量产总结分析；4、采购部在2014年对BTN、TFT供应商需寻找更好的供应商资源。5.COG与TAB产品近三年连续出工艺性问题：电腐蚀、花屏、显示错乱；6.字符模块类产品在测架检出能力方面都存在比较大的改进空间。7.TFT产品对新的工艺管控，测试工装，测试方法上考虑不全面。4、销售、销售/客户端对体系流程的相关建议客户端对体系流程的相关建议.保留和加强里程碑式的流程环节，简化不必要节点和人员因素。保留和加强里程碑式的流程环节，简化不必要节点和人员因素。例如例如:上海的同事需要开发出图，要上海的同事需要开发出图，要“出图申请书出图申请书”，要样品，要，要样品，要“出样申请书出样申请书”。但现在是有的时候，要出样产品的，也要填申请书，希望能简化销售与开发配合流程。（开发）。但现在是有的时候，要出样产品的，也要填申请书，希望能简化销售与开发配合流程。（开发）.要求我司改善生产流程和治具精密度。（工程）要求我司改善生产流程和治具精密度。（工程）.同批次出货的产品，尽量要做到玻璃颜色一样，背光颜色一样。同批次出货的产品，尽量要做到玻璃颜色一样，背光颜色一样。（采购）（采购）.8D报告的专业性需要加强。（质量）报告的专业性需要加强。（质量）2013年度电子公司顾客反馈情况22011年年2.1%NO.报告内容概要说明12013年公司质量目标完成情况22013年各部门质量指标完成情况32013年原材料控制情况42013年制程质量情况52013年实验项目情况62013年各部门质量目标未达标原因及改进措施72013年产品符合性2013年度过程绩效和产品符合性3 1、2013年公司质量目标完成情况No.No.目标项目目标项目20122012年实年实际际20132013年目年目标标20132013年平均年平均达成情况达成情况责任部门责任部门1 1材料合格率材料合格率 95.60%95.60%97%97%97.30%97.30%达标达标质量部质量部/采购部采购部2 2成品合格率成品合格率 99.57%99.57%99.7%99.7%99.31%99.31%未达标未达标生产生产/质量质量3 3COGCOG产品直通率产品直通率 95.06%95.06%97%97%95.69%95.69%未达标未达标生产生产/工程工程4 4COBCOB产品直通率产品直通率 82.77%82.77%90%90%84.34%84.34%未达标未达标生产生产/工程工程5 5客诉率客诉率 2.03%2.03%1%1%1.67%1.67%未达标未达标质量部质量部6 6客户满意度客户满意度 8585分分 8787分分79.879.8未达标未达标销售部销售部7 7交期达成率交期达成率 91.48%91.48%93%93%91.83%91.83%未达标未达标计划物流部计划物流部从以上的数据来看2013年总目标达成情况:2013年度过程绩效和产品符合性3总体质量目标7项,仅1项达成，其他全部未达成；对各项不达标会分项做对策。2、各部门质量目标达成情况分项指标共分项指标共3232项，达标仅项，达标仅8 8项，项，1010项指标较项指标较20122012年有明显提升，年有明显提升，1313项较项较20122012年下降。年下降。2013年度过程绩效和产品符合性3考核部门考核部门目标项目目标项目20122012年实年实际际20132013年目年目标标20132013实际达实际达成成平均值平均值达成情况达成情况较较20122012年年计算方法计算方法质量部质量部客诉件数客诉件数49494 4件件/月月43 43 达成达成提升提升当月客户投诉次数当月客户投诉次数客诉率客诉率%1.70%1.70%1%1%1.67%1.67%未达成未达成下降下降当月客户投诉次数当月客户投诉次数/当月出货批次数当月出货批次数退货退货PPM46724672150015001632 1632 未达成未达成提升提升当月销退总数当月销退总数/当月出货总数当月出货总数*材料错漏检率材料错漏检率NANA0.2%0.2%0.03%0.03%达成达成当月材料错漏检批数当月材料错漏检批数/当月材料总送检批数当月材料总送检批数质量部质量部/采购部采购部主材上线良率主材上线良率NANA98%98%96.76%96.76%未达成未达成1-1-当月主材不良退仓数当月主材不良退仓数/当月主材领料总数当月主材领料总数采购部采购部材料合格率材料合格率95.60%95.60%97%97%97.30%97.30%达成达成提升提升当月材料送检合格批次数当月材料送检合格批次数/当月材料送检总批次数当月材料送检总批次数LCMLCM检验仓合格率检验仓合格率98.88%98.88%99.6%99.6%98.82%98.82%未达成未达成下降下降当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数材料齐套及时率材料齐套及时率NANA95%95%93.51%93.51%未达成未达成1-1-材料影响订单出货批数材料影响订单出货批数/计划出货批数计划出货批数来料周期来料周期3030252539 39 未达成未达成下降下降当月材料下单日期到来料日期的平均间隔天数当月材料下单日期到来料日期的平均间隔天数生产部生产部COBCOB成品合格率成品合格率98.98%98.98%99.6%99.6%98.97%98.97%未达成未达成水平水平FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数COGCOG成品合格率成品合格率99.54%99.54%99.9%99.9%98.97%98.97%未达成未达成下降下降FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数PCBPCB成品合格率成品合格率99.76%99.76%99.9%99.9%99.99%99.99%达成达成提升提升FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数RelayRelay合格率合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%达成达成水平水平FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数底背光中测合格率（底背光中测合格率（QCQC）96.31%96.31%97%97%94.75%94.75%未达成未达成下降下降QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数侧背光中测合格率（侧背光中测合格率（QCQC）99.12%99.12%99.5%99.5%98.18%98.18%未达成未达成下降下降QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数数码管中测合格率（数码管中测合格率（QCQC）NANA95%95%89.85%89.85%未达成未达成QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数数码管成测合格率（数码管成测合格率（QCQC）88.79%88.79%95%95%87.66%87.66%未达成未达成下降下降QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数底背光成品合格率（生产）底背光成品合格率（生产）99.34%99.34%99.5%99.5%99.37%99.37%未达成未达成提升提升QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数侧背光成品合格率（生产）侧背光成品合格率（生产）98.40%98.40%99%99%98.36%98.36%未达成未达成下降下降QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数生产部生产部/工程部工程部COGCOG直通率直通率94.95%94.95%97%97%95.69%95.69%未达成未达成提升提升当月当月COGCOG产品各工序一次良品率相乘产品各工序一次良品率相乘COBCOB直通率直通率82.89%82.89%90%90%84.34%84.34%未达成未达成提升提升当月当月COBCOB产品各工序一次良品率相乘产品各工序一次良品率相乘工程部工程部客诉包装方法问题及测试工装客诉包装方法问题及测试工装件数目标件数目标/年年7 72 2件件8 8未达成未达成下降下降当年客诉因测试工装及包装方法问题产生的归属为工程责任的件数当年客诉因测试工装及包装方法问题产生的归属为工程责任的件数设备故障时间设备故障时间NANA40H40H46.546.5未达成未达成当月所有设备故障的总时间当月所有设备故障的总时间计划物流部计划物流部OQCOQC抽检合格率抽检合格率98.33%98.33%100%100%99.17%99.17%未达成未达成提升提升当月当月OQCOQC检验合格批次数检验合格批次数/当月当月OQCOQC检验总批次数检验总批次数交期达成率交期达成率91.48%91.48%93%93%91.82%91.82%未达成未达成提升提升当月期限内交货批数当月期限内交货批数/当月计划交货批数当月计划交货批数开发部开发部年度样品客诉不良件数年度样品客诉不良件数2 21 1件件6 6未达成未达成下降下降当年送样造成客户投诉的次数当年送样造成客户投诉的次数设计失效造成批量质量客诉设计失效造成批量质量客诉（3/3/年）年）10103 3件件3 3达成达成提升提升当年客诉归属为研发责任的件数当年客诉归属为研发责任的件数行政人事部行政人事部培训达成率培训达成率98.05%98.05%98%98%97.91%97.91%未达成未达成下降下降当月实际培训的人次数当月实际培训的人次数/当月计划培训的人次数当月计划培训的人次数离职率离职率%4.99%4.99%5%5%8.40%8.40%未达成未达成下降下降当月离职人数当月离职人数/当月总人数当月总人数招聘周期（普工）招聘周期（普工）NANA7 7天天6 6达成达成当月普工需求时间到人员到位时间的间隔天数当月普工需求时间到人员到位时间的间隔天数招聘周期（办公）招聘周期（办公）NANA4545天天39 39 达成达成当月职员需求时间到人员到位时间的间隔天数当月职员需求时间到人员到位时间的间隔天数销售部销售部顾客满意度顾客满意度85858787分分79.80 79.80 未达成未达成下降下降按调查表统计按调查表统计 3、原材料控制情况、原材料控制情况2013年度过程绩效和产品符合性32011年年92%2012年年95.6%2013年年97.3%2013年年97.3%2013年度过程绩效和产品符合性33、原材料控制情况（、原材料控制情况（LCM-1)上半年交货及时情况及品质都不好，下半年有明显好转，上半年交货及时情况及品质都不好，下半年有明显好转，2014年总结年总结2013年的经验会重点与供应商进行产中沟通，将订单注年的经验会重点与供应商进行产中沟通，将订单注意事项从意事项从QC的宣导延伸至供应商的生产过程宣导。的宣导延伸至供应商的生产过程宣导。3、不良材料分析（前十名不良）铁框、LED、LED芯片、LCD为多批次多不良物料2013年度过程绩效和产品符合性33、不良厂商分析1、惠州赛达（铁框包装问题，已停止合作）2、西安海晶（AZ8 已停止）3、华星光（EL背光）4、华港威（3224静电已解决）5、日光（LCD颜色及BTN）6、欧巴斯（UV胶）7、惠州宏大（铁框）8、浩宁 （AZ8铁壳，已解决）9、东莞富亚（LCD）10、三特兴（数码管面板）日光、惠州宏大、三特兴为2014年重点辅导供应商，纳入实地考核2013年度过程绩效和产品符合性33、供应商管理改善：1、进料一次交验良率提升1.7%；2、供应商物料标识进行了整改，品名料号标示统一；3、通过专人跟催，供应商对策回复率较2012年有明显提升；遗留问题：1、小尺寸TFT来料每批次都因品质问题影响交期；2、日光玻璃与我司的匹配还没有磨合好（TN颜色、BTN）；3、FFSTN玻璃品质问题；2013年度过程绩效和产品符合性34、COB（直通率）2013年度过程绩效和产品符合性3原因分析原因分析:(1)(1)半测邦定良率：半测邦定良率：95.75%95.75%，同同比比20122012增长增长1.64%1.64%，实现年度实现年度95%95%目目标。标。（2 2）成测组装良率：成测组装良率：90.05%90.05%，同同比比20122012增长增长0.95%0.95%，未实现年度实未实现年度实现现95%95%目标。目标。组装良率组装良率:脏点占总不良脏点占总不良47.19%,47.19%,缺笔占缺笔占34.02%,34.02%,两项合计占不良两项合计占不良82.21%,82.21%,主要不良项。主要不良项。COB的良率与现场的7S状况有明显的关联，14月期间厂房新装修后有罗伟专职负责推进现场的7S，COB良率呈上升趋势，因7S推进工作在第三季度出现停滞，第三季度良率出现下降，第四季度质量部在现场5S方面增加专项稽核，良率有所提升。4、COB（FQC）2013年度过程绩效和产品符合性34、COG(直通率)2013年度过程绩效和产品符合性3改善对策改善对策:一、脏点改善：一、脏点改善：（1 1）车间车间7S7S改善改善 流水线线体改造流水线线体改造,将木板桌面，改成不锈钢网孔桌面。将木板桌面，改成不锈钢网孔桌面。将车间木制货架，桌面改成不锈钢网。将车间木制货架，桌面改成不锈钢网。除尘气枪增加过滤器，个别工位增加粘尘垫。除尘气枪增加过滤器，个别工位增加粘尘垫。减少车间污染，所有污染源统一清除。减少车间污染，所有污染源统一清除。（2 2）来料脏点除尘：来料脏点除尘：拆包间进行改等待造，增加吸尘系统拆包间进行改等待造，增加吸尘系统 (3)(3)关键工序粉尘管控关键工序粉尘管控装加单工位净棚装加单工位净棚,FFU,W,FFU,W级净化等级管控。级净化等级管控。二、邦定良率提升二、邦定良率提升热压机摄相头升级，寻找清晰度更高的摄相头，提高热压机摄相头升级，寻找清晰度更高的摄相头，提高对比度，提高热压良率。对比度，提高热压良率。确保工程设备保养执行到位，确保生产设备参数点检确保工程设备保养执行到位，确保生产设备参数点检执行到位。执行到位。净房等级加严，邦定区域按千级管控。车间中间增加净房等级加严，邦定区域按千级管控。车间中间增加隔帘。隔帘。确保玻璃确保玻璃ITOITO擦试到位，导入自动擦拭设备取代手工。擦试到位，导入自动擦拭设备取代手工。ACF ACF 贴附与贴附与IC IC 预压导入机械手，减少手工玻璃放置预压导入机械手，减少手工玻璃放置误差。误差。良率下降：1、生产在点墨、夹PIN、贴胶带、焊接、点硅胶等岗位经常性出现作业异常；1、FQC在点墨、夹PIN、焊接外观、组装对位上有较2012年提高要求；2、TFT的导入，检验能力磨合；4、FQC(COG)转型2013年度过程绩效和产品符合性35、实验项目统计、实验项目统计2013年度过程绩效和产品符合性3 本年度共本年度共完成完成238238起例行或委托实验。共有起例行或委托实验。共有6969项试验不合格，其中项试验不合格，其中3333项项LCMLCM不合格，不合格，1414项项TFTTFT试验不合格，试验不合格，2222项采购物料试验不合格。不合项采购物料试验不合格。不合格项目较多的是振动试验格项目较多的是振动试验2525起，盐雾试验起，盐雾试验1111起，静电试验起，静电试验1010起，恒起，恒温恒湿试验温恒湿试验1010起，高低温冲击试验起，高低温冲击试验5 5起。起。振动试验与盐雾试验是振动试验与盐雾试验是20132013年新增项目；静电试验不合格主要是新项目年新增项目；静电试验不合格主要是新项目导入初期对客户严格于我司的要求没有在设计时考虑。导入初期对客户严格于我司的要求没有在设计时考虑。5、实验不合格项目统计、实验不合格项目统计2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施销销售售部部20132013顾客满意度未达成原未达成原因因20142014改善计划改善计划反馈我司的价格以及紧急需求支持力度很差对于价格调整提升内综合评估的速度，从多角度做分析以取得客户的理解。问题反应与回复慢对于重点客户反映的质量问题在客户端建立多渠道的沟通机制，以达客户端的信息得到及时全面的反馈；对于性能重缺陷的产品，从设计源头上加以改善。业务的专业知识及服务态度不更新学习同行业新技术及性能知识，跟进新旧产品的专业程度产品的专业知识不足不更新学习同行业新技术及性能知识，跟进新旧产品的专业程度报价需求的回应慢对于重点客户报价做特殊说明，要求公司开发、采购和财务做特别配合，加快反应速度。订单交期竟争力（共5分）与公司内部采购及生产部门沟通取缩短材料交期交期准确性（共5分）规格书制做速度慢流程整体讨论重新优化样品制做速度慢流程整体讨论重新优化产品价格性价比低流程整体讨论重新优化总机服务满意度人员加强服务意识教育2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施质质量量部部20132013客诉率未达成原因未达成原因20142014改善计划改善计划工艺性问题频发1、全面检讨COB及COG的所有工艺环节，生产流程、设备参数、工程治具规范化、精准化；2、调整QC结构，确保QC在净化车间有专人巡检，提高巡检人员专业能力，加强监督力度新客户新项目首批问题频发在流程中明确增加新客户新项目分析会议导入，会议确认开发需要注意的工艺细节，确认开发各阶段要进行的验证项目，确认在图纸中需明确的特殊要求，首批量产跟踪及测架产品包材确认。质量问题分析不彻底，导致同一问题反复出现提高质量部人员的专业能力，总经理参与质量分析报告把关质质量量部部退货退货PPM未达标原因未达标原因20142014改善计划改善计划零星退货以维修为主，没有将问题总结分析的思路打开，导致重复问题退货零星退货纳入运营系统会议检讨及培训方太项目（BTN、数码管）标准内退回现象多在客户敏感时期过后，考虑同客户再次统一标准2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施工工程程部部/生生产产部部COB直通率直通率未达未达成原因成原因20142014改善计划改善计划脏点改善脏点改善（1）车间车间7S改善改善 流水线线体改造流水线线体改造,将木板桌面，改成不锈钢网孔桌面。将木板桌面，改成不锈钢网孔桌面。将车间木制货架，桌面改成不锈钢网。将车间木制货架，桌面改成不锈钢网。除尘气枪增加过滤器，个别工位增加粘尘垫。除尘气枪增加过滤器，个别工位增加粘尘垫。减少车间污染，所有污染源统一清除。减少车间污染，所有污染源统一清除。（2）来料脏点除尘：来料脏点除尘：拆包间进行改等待造，增加吸尘系统拆包间进行改等待造，增加吸尘系统 (3)关键工序粉尘管控关键工序粉尘管控装加单工位净棚装加单工位净棚,FFU,W级净化等级管控。级净化等级管控。COG直通率直通率未达未达成原因成原因20142014改善计划改善计划邦定良率改善邦定良率改善热压机摄相头升级，寻找清晰度更高的摄相头，提高对比度，提高热热压机摄相头升级，寻找清晰度更高的摄相头，提高对比度，提高热压良率。压良率。确保工程设备保养执行到位，确保生产设备参数点检执行到位。确保工程设备保养执行到位，确保生产设备参数点检执行到位。净房等级加严，邦定区域按千级管控。车间中间增加隔帘。净房等级加严，邦定区域按千级管控。车间中间增加隔帘。确保玻璃确保玻璃ITO擦试到位，导入自动擦拭设备取代手工。擦试到位，导入自动擦拭设备取代手工。ACF 贴附与贴附与IC 预压导入机械手，减少手工玻璃放置误差。预压导入机械手，减少手工玻璃放置误差。2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施开发部客诉件数超标2014年对策计划设计资料错误通过培训，提高工程师专业能力，加强主管的核对职能送样品质问题样品测试严格按图纸逐个产品检验，不能使用抽检；对有问题产品不能开发主管单方面放行，必须报备销售知会客户设计成品可靠性问题在流程中明确增加新客户新项目分析会议导入，会议确认开发需要注意的工艺细节，确认开发各阶段要进行的验证项目，确认在图纸中需明确的特殊要求，首批量产跟踪及测架产品包材确认。设计工艺可行性问题工程提供设计注意事项清单给开发，开发更新设计规范，工程在样品工程提供设计注意事项清单给开发，开发更新设计规范，工程在样品制作时增加设计规范符合性评审。制作时增加设计规范符合性评审。2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施计划物流部交期达成率未达标2014年对策计划主要是材料延迟、来料不良对经常性问题在供应商生产阶段进行沟通确认，要求供应商在厂内确认并反馈装配良率问题尾数返不出来，制程造成材料不良、车间材料盘亏。提高制程班长的管理能力新品首件不良、材料图纸错、高密产品装配良率低提高开发人员的专业技能钢网没有及时到位，测架问题、机台故障在新品产前说明会中再次确认，如果没有到立即跟催制程中发现材料不良，材料漏检质量部提高物料检出能力，对经常性问题在供应商生产阶段进行沟通确认仓库材料帐物不符，仓库材料盘亏出货，库存复检不合格，订单调整仓库账实保证每月盘点后及时调整盈亏，超期物料及时送检2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施生产部产品合格率未达标2014年对策计划1、COG&COB FQC Yield均高于均高于97.0%基准目标，但与基准目标，但与99.7%的挑战目标总是若的挑战目标总是若即若离；即若离；2、COG Top1脏点脏点/脏污，脏污，Top2焊接不焊接不良，良，Top3内污，与内污，与2012相比无明显变化；相比无明显变化；3、COB Top1脏点脏点/脏污，脏污，Top2焊接不焊接不良，良，Top3缺笔（缺笔（2012 COB Top1 脏点，脏点，Top2白点白点/白线，白线，Top3顶伤顶伤/划伤）；相划伤）；相较较2012，与人员强相关的玻璃顶伤得到，与人员强相关的玻璃顶伤得到较明显改善，但较明显改善，但Top1脏点脏点/脏污以及新增脏污以及新增的焊接不良成为的焊接不良成为Top2，为，为FQC主要面临主要面临的问题；的问题；主要改善措施及需要加强的环节：主要改善措施及需要加强的环节：a、脏点共性问题，回到基本面的持续管理，监督现场、脏点共性问题，回到基本面的持续管理，监督现场7S执执行到位再开线，定期巡线打分评比，建立执行不力的行到位再开线，定期巡线打分评比，建立执行不力的highlight机制；机制；b、焊接问题，主要进行焊接专人定岗，表现津贴、焊接问题，主要进行焊接专人定岗，表现津贴&绩效考绩效考核倾斜留住技术较好员工，新进员工试行班长帮带核倾斜留住技术较好员工，新进员工试行班长帮带&先易后难先易后难制度；制度；C、针对生产检测人员与、针对生产检测人员与QC判定差异及漏检状况，主要与判定差异及漏检状况，主要与QC合作进行人员定期考核评分，后续与生产的考核评级制度合作进行人员定期考核评分，后续与生产的考核评级制度挂钩；挂钩；d、针对、针对COB缺笔，主要采取斑马条不接触异物，组装前清缺笔，主要采取斑马条不接触异物，组装前清洁后再组装，高密产品与洁后再组装，高密产品与QC&开发合作进行斑马条加密及机开发合作进行斑马条加密及机构改进防止斑马条和玻璃在组装后存在位移的状况；构改进防止斑马条和玻璃在组装后存在位移的状况；e、COG内污不良主要为来料问题，及时反馈给内污不良主要为来料问题，及时反馈给QC及采购；及采购；2013年度过程绩效和产品符合性36、2013年各部门质量目标未达标原因及改进措施工程部客诉件数超标2014年对策计划包装设计不合理工程师确保对新品包装在首检确认时同步验证包装可靠性测架设计不合理：无法检出及损坏产品测架增加工程师确认，确认合格后发放给使用部门，TFT测架由研发审核生产治具不够精准全面分析治具的合理性，对重要治具纳入设备管理，实施日点检及月保养；作业自动化推进。2013年度过程绩效和产品符合性32012年度管理评审共有12项综合决议项，已于全部按纠正措施实施中,其中有1项仍在持续中2012年度管评纠正措施实施情况5序号责任部门决议内容责任人完成期限完成结果完成日期追踪结果工程部工程部测测架架电电压压不不好好量量测测，故故只只能能在在首首检检时时量量测测，容容易易出出错。错。要要求求工工程程修修改改测测架架，控控制制电压自动输出。电压自动输出。李应勇李应勇7 7月份月份未完成未完成开开发发部部接接手手制制作作测测架架，目目前前仍仍在在进进行中行中1ROHS法规变更到3.0版,REACH法规增加到156项,内部环境协议的更新并要求供应商重新签核.2完善了标示和可追溯性管理程序，对检验记录及工单领用材料批号的追溯细化了管理办法。3完善了新品开发及试量产管理程序，对所有新产品均要求进行试量产总结。4增加了ISO14001及18000，将公用文件进行了内容融合。5继电器公司的注册对体系的融合提出了申请6客诉流程的梳理及资料的整合。2013年度，公司对各项流程及程序进行了全面梳理，对可能影响体系的方方面面进行了修订完善，主要变更如下：62013年可能影响质量体系的变更2013年文件更新发行管理62013年可能影响质量体系的变更公司质量方针：公司质量方针：“透过持续不断的改进，向顾客提供优透过持续不断的改进，向顾客提供优质的产品和周到的服务。质的产品和周到的服务。”能够体现公司整体产品质量能够体现公司整体产品质量宗旨，能够体现顾客的期望和需求，暂不需变更。宗旨，能够体现顾客的期望和需求，暂不需变更。82013年度管理评审提请决议事项2014年质量总目标建议No.管理项目13年目标13年实绩2014年建议目标值计算方法 备注 1材料合格率 97%97.30%97.30%97%当月合格批数/进料总批数 2成品合格率 99.4%99.31%99.31%99.2%当月合格批（数）/当月送检批（数）3COG产品直通率 98%95.69%95.69%98%当月COG产品各工序一次良品率相乘 4COB产品直通率 90%84.34%84.34%90%当月COB产品各工序一次良品率相乘 5客诉率 1%1.67%1.67%1%当月客户投诉次数/当月出货总批数 6客户满意度 87分79.879.8 87分按调查表统计 6交期达成率 93%91.83%91.83%93%当月期限内交货批数/当月计划交货批数 82013年度管理评审提请决议事项2013年质量目标分解建议82013年度管理评审提请决议事项序号考核部门目标项目2013年目标2013年值2014建议值计算方法1质量部客诉件数4件/月3.83件/月 当月客户投诉次数2客诉率%1%2.00%1%当月客户投诉次数/当月出货批次数3退货PPM150016321300 当月销退总数/当月出货总数*5质量部/采购部主材上线良率98%96.76%98%1-当月主材不良退仓数/当月主材领料总数6采购部材料合格率97%97.30%98%当月材料送检合格批次数/当月材料送检总批次数7LCM检验仓合格率99.6%98.82%99.6%当月检验合格数/当月总检验数8材料齐套及时率95%93.51%95%1-材料影响订单出货批数/计划出货批数9来料周期2539 25当月材料下单日期到来料日期的平均间隔天数2013年质量目标分解建议82013年度管理评审提请决议事项序号序号考核部门考核部门目标项目目标项目20132013年目年目标标20132013年年值值20142014建议建议值值计算方法计算方法1010生产部生产部COBCOB成品合格率成品合格率99.6%99.6%98.97%98.97%99.00%99.00%FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1111COGCOG成品合格率成品合格率99.9%99.9%98.97%98.97%99.00%99.00%FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1212PCBPCB成品合格率成品合格率99.9%99.9%99.99%99.99%99.90%99.90%FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1313RelayRelay合格率合格率100.00%100.00%100.00100.00%100.00%100.00%FQCFQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1414底背光中测合格率底背光中测合格率（QCQC）97%97%94.75%94.75%97.00%97.00%QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1515侧背光中测合格率侧背光中测合格率（QCQC）99.5%99.5%98.18%98.18%98.50%98.50%QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1616数码管中测合格率数码管中测合格率（QCQC）95%95%89.85%89.85%92.00%92.00%QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1717数码管成测合格率数码管成测合格率（QCQC）95%95%87.66%87.66%95.00%95.00%QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1818底背光成品合格率底背光成品合格率（生产）（生产）99.5%99.5%99.37%99.37%99.00%99.00%QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数1919侧背光成品合格率侧背光成品合格率（生产）（生产）99%99%98.36%98.36%98.50%98.50%QCQC当月检验合格数当月检验合格数/当月总检验数当月总检验数2020OQCOQC抽样合格率抽样合格率(不含仓库包装造成不含仓库包装造成的的)/100.00%100.00%当月当月OQCOQC检验合格批次数检验合格批次数/当月当月OQCOQC检验总批次数检验总批次数2013年质量目标分解建议82013年度管理评审提请决议事项序号考核部门目标项目2013年目标2013年值2014建议值计算方法21生产部/工程部COG直通率97%95.69%97.00%当月COG产品各工序一次良品率相乘22COB直通率90%84.34%90.00%当月COB产品各工序一次良品率相乘23工程部客诉包装方法问题及测试工装件数目标/年2件82件当年客诉因测试工装及包装方法问题产生的归属为工程责任的件数24设备故障时间40H4040H当月所有设备故障的总时间25计划物流部出货包装错误/件/20件OQC检验不合格原因为仓库包装造成的不良26交期达成率93%91.82%93%当月期限内交货批数/当月计划交货批数27开发部年度样品客诉不良件数1件80件当年送样造成客户投诉的次数28设计失效造成批量质量客诉（3/年）3件53件当年客诉归属为研发责任的件数2013年质量目标分解建议82013年度管理评审提请决议事项序号考核部门目标项目2013年目标2013年值2014建议值计算方法29行政人事部离职率5%6.7%6%当月实际培训的人次数/当月计划培训的人次数31招聘周期（普工）7天6.67天当月普工需求时间到人员到位时间的间隔天数32招聘周期（办公）45天39 45天当月职员需求时间到人员到位时间的间隔天数33销售部顾客满意度87分79.8分87分按调查表统计 82013年度管理评审提请决议事项序序号号提出部门提出部门建议的原因建议的原因待决议内容待决议内容责任人责任人完成完成期限期限完成结果完成结果完成完成日期日期1 1质量部质量部经客户审核及客户调查表的结果发现，经客户审核及客户调查表的结果发现，环境管理体系以及职业健康安全管理环境管理体系以及职业健康安全管理的导入已成为市场的需求及趋势，目的导入已成为市场的需求及趋势，目前公司已开始着手整理，但公司员工前公司已开始着手整理，但公司员工对以上体系缺乏认知，导入工作难执对以上体系缺乏认知，导入工作难执行。行。20142014年度公司安排人员年度公司安排人员进行环境与职业健康安进行环境与职业健康安全内审员资格培训，并全内审员资格培训，并对内部部工进行基知识对内部部工进行基知识的宣导。的宣导。2 2质量部质量部公司培训了大批合格的内审人员，大公司培训了大批合格的内审人员，大部份的合格内审员仅在内审时参加审部份的合格内审员仅在内审时参加审核，核，1313年度有排审核的人员均没有参年度有排审核的人员均没有参与，这样容易将审核的专业性遗忘。与，这样容易将审核的专业性遗忘。再次内审时又处于迷糊状态。再次内审时又处于迷糊状态。每月的监督审核，安排每月的监督审核，安排合格的内审人员审核，合格的内审人员审核，加强审核人员的专业性加强审核人员的专业性3 3质量部质量部对各项问题的分析无法满足问题点分对各项问题的分析无法满足问题点分析的需求（如质量目标未达成的分析、析的需求（如质量目标未达成的分析、品质问题的分析等）品质问题的分析等）质量手法的培训并过程质量手法的培训并过程加强加强4 4质量部质量部新项目的工艺、品质要求没有被很好新项目的工艺、品质要求没有被很好识别，导致生产过程监督缺失识别，导致生产过程监督缺失在流程中明确增加新客在流程中明确增加新客户新项目分析会议导入，户新项目分析会议导入，会议确认开发需要注意会议确认开发需要注意的工艺细节，确认开发的工艺细节，确认开发各阶段要进行的验证项各阶段要进行的验证项目，确认在图纸中需明目，确认在图纸中需明确的特殊要求。确的特殊要求。82013年度管理评审提请决议事项序序号号提出部门提出部门建议的原因建议的原因待决议内容待决议内容责任人责任人完成完成期限期限完成结果完成结果完成完成日期日期5 5质量部质量部已经陆续有客户在收到第一批量产品已经陆续有客户在收到第一批量产品后对产品的缺陷点标准提出不同的要后对产品的缺陷点标准提出不同的要求，导致公司处理起来很被动求，导致公司处理起来很被动20142014年年1 1月开始所有客户月开始所有客户对样品认定的新机种全对样品认定的新机种全部提交规格书给客户确部提交规格书给客户确认，规格书中增加品质认，规格书中增加品质外观标准。外观标准。6 6质量部质量部在生产过程发现很多产品设计时欠缺在生产过程发现很多产品设计时欠缺考虑导致良率低下考虑导致良率低下工程提供设计注意事项工程提供设计注意事项清单给开发，开发更新清单给开发，开发更新设计规范，工程在样品设计规范，工程在样品制作时增加设计规范符制作时增加设计规范符合性评审。合性评审。7 7销售部销售部保留和加强里程碑式的流程环节，简保留和加强里程碑式的流程环节，简化不必要节点和人员因素例如化不必要节点和人员因素例如:上海上海的同事需要开发出图，要的同事需要开发出图，要“出图申请出图申请书书”，要样品，要，要样品，要“出样申请书出样申请书”。但现在是有的时候，要出样产品的。但现在是有的时候，要出样产品的，也要填申请书，也要填申请书希望能简化销售与开发希望能简化销售与开发配合流程。配合流程。8 8销售部销售部以以ER-0004ER-0004为例，我司对于治具精密为例，我司对于治具精密度的和生产流程管控的不严格，导致度的和生产流程管控的不严格，导致10226pcs ACM1602V10226pcs ACM1602V系列产品在客户系列产品在客户端出现严重不良，客人已经退回了该端出现严重不良，客人已经退回了该批不良品。要求我司改善生产流程和批不良品。要求我司改善生产流程和治具精密度等。治具精密度等。检讨所有生产流程，提检讨所有生产流程，提高治具精密度高治具精密度82013年度管理评审提请决议事项序序号号提出部提出部门门建议的原因建议的原因待决议内容待决议内容责任责任人人完成完成期限期限完成结果完成结果完成完成日期日期9 9销售部销售部同批次出货的产品，尽量要做到玻同批次出货的产品，尽量要做到玻璃颜色一样，背光颜色一样。璃颜色一样，背光颜色一样。供应商改善供应商改善LCDLCD颜色及颜色及LEDLED亮度亮度1010 销售部销售部 8D8D报告的专业性需要加强报告的专业性需要加强质量部要提高分析问质量部要提高分析问题的能力及深度，发题的能力及深度，发给客户的报告需经过给客户的报告需经过总经理审核。总经理审核。1111 质量部质量部生产工艺问题引发的品质问题不断，生产工艺问题引发的品质问题不断，需要对所有工艺重新检讨需要对所有工艺重新检讨固化固化COGCOG的工艺细节要的工艺细节要求，检讨求，检讨SMTSMT、COGCOG的的工艺细节要求工艺细节要求1212 工程部工程部 COBCOB邦定良率低邦定良率低自动自动IC IC 固晶机改造或固晶机改造或新购设备评估，提高新购设备评估，提高IC IC 放置位置精度。放置位置精度。1313 工程部工程部 COBCOB邦定良率低邦定良率低PCB PCB 板清洗、板清洗、/擦拭工擦拭工艺评估，提高邦定可艺评估，提高邦定可焊性。焊性。82013年度管理评审提请决议事项序序号号提出部提出部门门建议的原因建议的原因待决议内容待决议内容责任人责任人完成完成期限期限完成结果完成结果完成完成日期日期1414工程部工程部 COGCOG邦定需邦定需ICIC翻盘，容易损坏翻盘，容易损坏ICICCOG COG 邦定线体升级改造邦定线体升级改造评估，手工上下料改成评估，手工上下料改成机械手上下料，此方案机械手上下料，此方案有同行进行改善成功案有同行进行改善成功案例例1515工程部工程部 COBCOB脏点多脏点多重新规划线体，拆包间重新规划线体，拆包间重新规划，玻璃除尘系重新规划，玻璃除尘系统改造完善统改造完善1616工程部工程部 高密产品组装良率低高密产品组装良率低高密产品对位精度提高，高密产品对位精度提高，导入导入PRPR图像对位，利用图像对位，利用旧设备（呆滞扭脚机及旧设备（呆滞扭脚机及510510邦定机进行改造）。邦定机进行改造）。1717开发部开发部纸质档案浪费大，增加人工整理的管纸质档案浪费大，增加人工整理的管理成本理成本20142014开发计划流程和资开发计划流程和资料保存电子化，相关流料保存电子化，相关流程相应变更程相应变更1818生产部生产部 人员品质意识薄弱人员品质意识薄弱实行多项品质指标与班实行多项品质指标与班组绩效考核挂钩组绩效考核挂钩