福特质量体系课件

1 长安福特质量管理体系 2?主要内容：?1、长安福特质量管理流程（GQIP）简介?2、长长安福特安福特对对供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 3 福特全球质量改进流程包含四个关键要素?信息流?基本架构?时间和数据管理?流程和工具?福特全球所有工厂（包括装配厂、冲压厂及发动机工厂）均要遵循全球质量改进流程。?福特工厂的实践运行证实了严格遵循全球质量改进流程可以达成高质量的成效。全球质量改进流程（GQIP）4?这个系统运用“满足工程规范的制造”（内部信息）和针对“顾客反馈的信息找出和解决问题”（外部信息）相结合的方式以达成改进的目标。?它体现了必需不断根据经验学习和改进以确保识别顾客的期望。?建立健康表（Health Charts）确保持续改进产品开发、制造过程和供应商管理过程。流程图描述了现有车型质量改进中所有信息流的传递?6-Sigma 和全球质量改进是紧密结合。?生产稳定性和6-Sigma 是达到和维持系统稳定性的关键因素 External Indicators Prioritize Issues that do not Containment Validation and Concern Resolution Document Problem Solving process and actions taken to address co ncern utilizing BSAQ/VRT action Matrix.Customer driven Product Voice of the Customer Market Analysis Engineering 外部信息外部信息（市场调研和三包信息）围堵验证和问题解决 采用BSAQ中VRT的行动实施表，对问题解决的过程和采取的措施进行文件化记录 顾客的声音 Plan Do Check Adjust 计划 实施 验证 调整 市场分析 D D M&A I C A 产产品和制造工程品和制造工程标标准准 I+C+R A 对顾客抱怨的问题进行优先度排序?平衡质量单议程（BSAQ）顾客柏拉图 每月更新?早期三包索赔归类（ECB）-每天更新?早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-每周或每月更新?费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每月更新?内部信息 围围堵追溯堵追溯 1.福特顾客产品审核（FCPA）2.抽样检查 3.顾客接收线 4.控制点检查点 5.工作小组工位 6.内部和外部供应商 7.可以降低潜在顾客抱怨的工具 Plan Do Check Adjust 计划 实施 验证 调整 以顾客为导向 的产品开发:依顾客的声音 来设计和验证 以满足前期车型 （GPDS）和现 有车型的质量体 系要求 运用健康表和设 计规则 GQIP 信息流 5?车辆外部、内部和VRT 子系统的质量信息必须使用标准的报告和表格展示在看板上。?拥有多个产品的工厂，需要将每个产品的信息单独展示。?每天各每天各团队团队采用采用标标准的方式去准的方式去讨论讨论和交流和交流质质量量问问题。?建立一个信息专栏用于指导、交流和学习。GQRS:3 MIS BSAQ Glide 12 MIS CPUBSAQ Glide BSAQ Glide SummaryR/1000GQRS:Key Status Report1 MIS CPUMisbuild1 MIS R/1000 12 MIS R/1000 Form-4BSAQ RYG CPUBest In Segment ConsumerConsumer Reports,ADAC,EVBCustomer 0 MIS CPU0 MIS R/1000 3 MIS R/1000 3 MIS CPUOther Survey Subsystem Other Survey Total Vehicle External Indicator Board BSAQ Lead-time Current ICA,PCATGW/1000 Trend PathCPUTrendPathR/1000PathTGW/1000ECB:Best In FordInhibitors to SatisfactionQSFConcern Tracking ListTrendTrendTrend Top 20 ChartBest In FordGQRS(NVQS Correlation to TWG)Magazine Information(e.g.Quatro Rodas,What Car?)SummaryBSAQ ParetoTrendTrendWarranty SpendBSAQ Lead-time History ICA,PCATrend TrendIndicates Charts are stacked on top of each otherData(e.g.IQS,APEAL,VQS,NCBS)These charts to be reviewed after the Subsystem reviewsPlant wide ScheduleData(e.g.IQS,APEAL,VQS,NCBS)C/1000,FTT Paynter SurveillancFinal DeptM10 ParetoFinal Paint YardPaintGFCPAIQ Internal DriveWater Test 5 Min.Water Plant SpecificPlant SpecificPlant SpecificPlant SpecificPlant SpecificCal Total&First Run(QLS)GFCPA I&MR ChartGFCPA ChartPre-delivery Total C/1000(QLS)e C/1000(QLS)C/1000(QLS)(QLS)Pre-Del.Inspection BSAQ Top 100 Mthly&Yrly(QLS)Body DeptC/1000(QLS)Paint Dept C/1000(QLS)SC CP/CPKBody SC CP/CPK(WBDM)SC CP/CPKPIC Room Total Vehicle Board Internal IndicatorsCampaignsPre-delivery Final C/1000(QLS)Pre-delivery Paint C/1000(QLS)Pre-delivery Body C/1000(QLS)Final GFCPAGFCPABodyIndictorsWind Noise(QLS)4-Post C/1000(QLS)20 Min C/1000(QLS)Leaks C/1000(QLS)Plant SpecificInternal Indicators as necessaryInternal Indicators as necessaryInternal Indicators as necessaryInternal Indicators as necessaryPlant SpecificInternal Indicators as necessaryInternal Indicators as necessaryInternal Indicators as necessarySqueak&Rattle C/1000(QLS)OptionalIndicates Charts are stacked on top of each otherAction Matrix/RYG Chart0 MIS CPU Customer Pareto BSAQ Glidepath Paynter ChartBSAQ GlidepathBSAQ Glidepath GFCPAVOME Health PIC Room Subsystem Board for CHASSIS1 MIS CPU BSAQ LeadtimeBSAQ LeadtimeFluid Fills(Brake BSAQ/VRT RoadmapTeam Organization Chart by Title/NameVRT 3 MIS TGW/1000 TrendTrendBSAQ for Subsystem TGW/10000 MIS R/1000TrendBest in SegmentGFCPA 3 MIS CPUTrend3 MIS R/1000TrendCPUR/1000ECB PaynterI&MR ChartForm 053-4 Top Concerns/Validation MappingChartsNEWEVB1 MIS R/1000TrendTrendECB SummaryCurrentBest in FordHistoricPre-Delivery Chassis QLSFinal Dept Chassis QLSand PS)Indicates Charts are stacked on top of each other Work Group Board Supplier Metrics 产品信息中心（PIC）用可视化的方式展现信息流的全过程 产品信息中心（PIC）有助于员工培训、加强团队合作和消除障碍。GQIP 信息流 顾客的声音 6 GQIP 信息流 外部信息 标准化可以确保信息得到有效地管理。PIC 展板布置 车辆车辆外部信息看板外部信息看板?信息由工厂内的PVT和质量部进行更新。?多条生产线的工厂需单独展示每个车型的质量数据。车辆外部信息看板采用标准表格体现外部质量数据 车辆外部信息看板从左至右依次为：从市场调查到三包数据信息到BSAQ。BSAQ Lead-Plant Wide GQRS:3 MIS BSAQ:Warranty:BSAQ:BSAQ:ECB Warranty Warranty:GQRS:Key QSF Status ReportWarranty:MisbuildWarranty:Warranty:BSAQ:BSAQ:Warranty:GQRS:Best Other Survey Consumer Consumer Reports,ADAC,EVB GQRS BSAQ:Customer Warranty:Warranty:BSAQ Lead-Other Survey These charts to be reviewed BSAQ:time Current ICA,PCASubsystem ScheduleTGW/1000 Trend Glide PathCPU12 MIS CPUTrendGlide PathR/1000Glide PathTGW/1000Claims Paynter Report(MYTD)R/1000Best In FordInhibitors to SatisfactionConcern Tracking List1 MIS CPUTrendReport1 MIS R/1000 Trend12 MIS R/1000 Trend Top 20 ECB Form 053-4RYG ChartCPUBest In FordInsegment(NVQS Correlation to TWG)Data(e.g.IQS,APEAL,VQS,NCBS)Magazine Information(e.g.Quatro Rodas,What Car?)Verbatims Summary Report(MYTD)Pareto by Functional/VFG0 MIS CPUTrend0 MIS R/1000 TrendWarranty Spendtime History ICA,PCAWarranty:3 MIS R/1000 Trend Warranty:3 MIS CPUTrendIndicates Charts are stacked on top of each otherData(e.g.IQS,APEAL,VQS,NCBS)after the Subsystem reviewsBSAQ:Top 20 Verbatims Form 053-4Vehicle Line Customer Pareto7 GQIP 信息流 平衡质量单一议程?平衡质量单一议程（BSAQ）的定义?顾客问题柏拉图：对顾客所有抱怨的问题按优先次序和严重度进行排序的问题列表。?问题追踪系统：针对顾客柏拉图清单上的问题和紧急问题制定了围堵措施和永久措施的项目数据库。?使用它的目的?建立一个一致的方法以外部三包和GQRS问题进行汇总优化和排序?帮助工程师根据顾客需求采取措施，获取更有价值的资源。?提供一个通用的方法去管理业务。?使所有的人都能够进入去避免重复劳动。?以此去代替高强度的手工追踪系统以消除浪费。?整个团队需要在BSAQ上进行工作。?标准化的报告和数据源，不会因为建立本地报告而浪费资源或者产生隐藏工厂?BSAQ 适用于长期问题和突发问题。对顾客抱怨的问题进行优先排序?BSAQ 顾客柏拉图每月更新?早期三包索赔归类（ECB）-每天更新?早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-按业务部门要求每周或每月更新?费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每月更新?内部信息 8 早期三包索赔归类(ECB)目标:?每天回顾早期三包索赔。?识别失效模式逃逸点、失效模式的根本原因和跟踪状态。?将问题显示在外部信息看板上，在适当的工位围堵。?临时措施和永久措施(ICA/PCA)。对顾对顾客抱怨的客抱怨的问题进问题进行行优优先排序先排序?平衡平衡质质量量单议单议程（程（BSAQ）顾顾客柏拉客柏拉图图 每月更新?早期三包索早期三包索赔归类赔归类（ECB）-每天更新?早期早期顾顾客抱怨描述客抱怨描述归类归类流程（流程（EVB）-按按业务业务部部门门要求每周或要求每周或每月更新?费费用最高的零件柏拉用最高的零件柏拉图图和失效率上升的可靠性和失效率上升的可靠性评评估工具估工具 每每月更新?内部信息内部信息 GQIP 信息流 外部信息 9 早期顾客抱怨描述归类(EVB)目标:?每周回顾早期顾客抱怨描述。?在厂内质量回顾会议上必须回顾。?识别失效模式逃逸点和失效模式的根本原因。?将问题显示到外部信息看板上，在适当的工位围堵。?临时措施和永久措施 (ICA/PCA)。?早期顾客抱怨描述归类 (EVB)是一个独立的工厂数据库查询系统。对顾对顾客抱怨的客抱怨的问题进问题进行行优优先排序先排序?平衡质量单议程（BSAQ）顾客柏拉图 每月更新?早期三包索赔归类（ECB）-每天更新?早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-按业务部门要求每周或每月更新?费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每月更新?内部信息 GQIP 信息的流通 外部信息 10 1.从最后一个逃逸点开始实施。2.调整每一个逃逸点以确保包含相关问题。质量控制流程图是根据我们设立的标准而调整，并通过线路图及围堵措施持续改进。.全球福特全球福特顾顾客客产品审核（GFCPA）基于客户角度的成车评估 包括静态、动态审核 抽样检查：基于具体工程要求对车辆的质量进行评估，如风噪、淋雨、异响，M10、Hunter等 顾客接受线 根据顾客接受标准在发运前对车辆进行100%功能和外观的检查 检查工位：根据控制计划、PFMEA，检查标准启动围堵措施的控制点，对“CAL反馈”采取围堵和实施PCA措施 工位：工位：“零缺陷”可以采取围堵措施的主要位置 分析三原则：?交流/意识?围堵?控制/提高 供供应应商：商：通过控制流程和团队合作推动供应上稳健的质量管理流程?任何工位任何工位发发生的生的问题问题意味着在此之前的一个或多个控制点都有失效。意味着在此之前的一个或多个控制点都有失效。?管理管理层层的的职责职责是确保与是确保与检查检查工位的及工位的及时时沟通交流和采用防沟通交流和采用防错错工具。工具。系统确认 GQIP 信息的流通-质量控制流程 11 质质量控制系量控制系统统：?问题追溯到发生问题的部门以找到永久措施。?有助于可视化的经验的持续改进的方式。?可以在样车阶段将现有车型的经验教训传递到后续车型。?QCM表可以明确的展示质量控制系统?制定可视化质量控制图表的目的：?按照功能或VFG分类，包括福特客户产品审核和下线车辆评估项目。控制图分为静态及动态项目。?产品审核（抽样检查）?顾客接受线(CAL）?总装（内外饰，底盘）?涂装?焊装 FCPA审核 抽样检查 GQIP 信息流-质量控制流程 质量控制 顾客接受线 质量控制 内外饰 质量控制 底盘 质量控制 涂装 质量控制 焊装 12 看板信息从左至右，从发运前到各生产部门?对于多个车型每个车型需单独放置或叠放。?问题的报告必须采用标准格式?厂内特殊的内部信息可用作支持数据 GQIP 信息流-内部信息 Cal Total C/1000,FTT&First Run(QLS)FCPA I&MR Chart FCPA Paynter Chart Pre-delivery Total C/1000(QLS)Surveillance C/1000(QLS)Final Dept C/1000(QLS)M10 Pareto(QLS)Pre-Del.Inspection BSAQ Top 100 Mthly&Yrly(QLS)Body Dept C/1000(QLS)Paint Dept C/1000(QLS)Final SC CP/CPK Body SC CP/CPK(WBDM)Paint SC CP/CPK PIC Room Total Vehicle Board Internal Indicators Yard Campaigns Pre-delivery Final C/1000(QLS)Pre-delivery Paint C/1000(QLS)Pre-delivery Body C/1000(QLS)Final FCPA Paint FCPA Body FCPA IQ Internal Indictors Wind Noise Drive(QLS)Four-Poster C/1000(QLS)20 Min Water Test C/1000(QLS)5 Min.Water Leaks C/1000(QLS)Plant Specific Internal Indicators as necessary Plant Specific Internal Indicators as necessary Plant Specific Internal Indicators as necessary Plant Specific Internal Indicators as necessary Plant Specific Internal Indicators as necessary Plant Specific Internal Indicators as necessary Plant Specific Internal Indicators as necessary Squeak&Rattle C/1000(QLS)Indicates Charts are stacked on top of each other 13 问题问题解决小解决小组组的的组织组织架构：架构：?变差减少小组（VRT）和车辆功能小组（VFG）都是支持整车生产组建的。?VRT 成员来自各相关部门：?PD?Quality?Manufacturing Engineering?Purchasing?各部门设立同样的目标。Veh.Body F03 F02 V88 F04Powertrain Veh.整车 F08Body Exterior Body Exterior 车身外饰 V31,V37,V07,V09,V15,V16,V13,V75,V77 F07Interior Body Interior 车身内饰 V03,V05,V71,V73,V74,V79 Electrical Electrical电器 V17,V19,V81,V83 Chassis Chassis底盘 V21,V87,V88 Vehicle Engineering F05 Vehicle Engineering 车辆工程 V89,V39,V11,V46,V49 F06Paint Paint喷涂 V01,V33 Powertrain 动力系统 V23,V25,V29,V40,V44,V45,V47,V48,V51,V52,V53 GQIP 基础结构 14 GQIP 基础结构 VOPQUG-053程序中所规定的子系统/VRT团队的角色和责任：?达到或超过VRT目标。?使用BSAQ 根据顾客的声音区分问题的优先次序。?执行子系统内外部信息的柏拉图分析。?使用ECB程序。?使用EVB程序。?关注检查围堵的问题。?使用标准的问题解决工具 Global 8-D 和6西格玛。?识别质量关键（CTQ）、关键X图和重要参数。?工位的问题交流与意识。?问题控制计划和反应计划。?最优方法和标准化的改善流程。?应用管理手段，如防错。?采用问题控制和确认图表Form4。子系统/VRT的主要角色：持续改进！工厂经理负责确保VRT配置充足的资源并有效运作。生产过程供应商设计支持黑带绿带(8 个核心 +15 个延伸+4 个支持)PDI外部检查员PDI主管底盘维修（最小）5 分钟淋水检查员小组负责人（最小）C.B.T.维修扩展小组成员钣金维修具有代表性的车身外部子系统 VRT 大灯目标审计员（推荐）生产维修项目总负责人质量运作体系（QOS）协调员 虚线方框不算在基于操作的 主页部分的手动车型内 （推荐）进货质量工业工程车身 GSR#1 三维控制工程师密封件主管工艺工程供应商技术支持（STA）工程师车身外部子系统 VRT 挡风玻璃聚氨酯技术（推荐）供应商代表钣金表面处理主管控制点检查员电器维修焊装区域经理车身工程主管白车身装配过程制造工程（ME）（最小）（仅限美国）（最小）SPC协调员VRT分析员（SPC）底盘MPS20分钟浸泡试验操作员FPA审计员关键核心工程支持（推荐）车辆功能组（VFG）牵头 V-7/V-9/V-13/V-15/V-16/V-31/V-37/V-75/V-77 PVT和VRT共同牵头厂内VRT共同牵头产品开发车辆功能组（PD VFG）9个车辆功能组（VFG）15?战略意图:会议目的与目标；或要达成的目标?需需评审评审的信息的信息:评审质量指标以关注顾客关心的问题?参加人员:有责任和权力实施战略意图的人员?会议频次:每日，每周，每月或每年?基本的数据要求:在规定的会议上需要展示的基本信息?时间与数据管理规定所有质量会议的要求?有效的时间与数据管理可消除对“预审”的需要?每个会议都应关注培训与发展 关键是结合公司的时间与数据管理的要求，关注质量改进机会。战略意图：参与者：为管理层提供各功能与车型的质量目标每周完成情况评估，新出现问题与未解决问题的状态，以及各功能和车型需要管理层提供的帮助 产品开发副总 工程动力系统制造 功能总工程师车型总监工程总工程师制造质量总监制造质量经理供应商技术支持（STA）需评审的信息深度评审6-Panel（推荐使用）或G8D重大各功能项目Deep Di注:“*”星号表示有最低数据要求 注意:此评审不包括在整车质量评审（VQR）会上汇报的项目各车型平衡单一质量议程（BSAQ）轨迹，包括比预期做得更好15%的状态BSAQ顾客柏拉图.各车型BSAQ项目产出与整体报告排名靠前的“Form 4红色项”，超过3例的索赔，状态，重大问题以及需要的帮助。展示 6产品开发质量评审(PDQR)会议议程与计划区域客户市场（CBG）质量数据（每月回顾）快速服务维修(QSF)*各车型需评审：质量成果奖（可选）,成果以及任务分配按功能的BSAQ轨迹图按功能的BSAQ顾客柏拉图各功能BSAQ项目产出与整体报告排名靠前的“Form 4红色项”，超过3例的索赔，状态，重大问题以及需要的帮助。行动矩阵-整个功能，整车功能小组以及各功能与车型状态行业领先信息（BIC）评审各功能三包费用（深度评审）“基于知识的工程”（KBE）经验教训-防止再现记分卡（包括前10项投产经验教训）J.D.Power 诉求-功能转换状态（每年两次）各功能组需评审:GQIP 时间时间与数据管理与数据管理 16 政策 建立一个整体的公司运作方向 标准 建立通用流程，为不同职责的区域提供一系列的相关适用标准 程序 定义一个过程关键要素的基本要求，可适用于全公司、或特定组织或仅是本地 流程 详细记录一系列重复发生、按逻辑顺序连接的为客户提供增值服务的活动 指导原则 推荐一种行动指南或处理方法，以为达成一系列的交付结果提供指导 指示 记录流程的详细步骤，通常由组织编制 质量操作体系建立在标准和程序之上，定义了结果所必须的关键过程。质量操作体系（QOS）要求有严格的管理和记录。GQIP 过程与工具 17 供应商质量管理体系的要求 18 一、长安福特对供应商质量体系的要求?1、所有供、所有供应应商商应应在在Job#1 前通前通过长过长安福安福特马自达认可的第三方认证机构实施的ISO/TS16949质量管理体系认证并将证书提交长安福特马自达质量部备案。如果因特殊原因不能在Job#1 前通过认证，必须向长安福特提交书面报告并得到批准。?2、为确保供应商建立稳定有效的质量管19 一、长安福特对供应商质量体系的要求?3、供、供应应商的商的质质量管理体系在量管理体系在满满足足ISO/TS16949标标准要求准要求时时，必，必须须同同时时满满足福特足福特ISO/TS16949的特殊要求。的特殊要求。福特福特ISO/TS16949的特殊要求可通的特殊要求可通过过以下网址以下网址查阅查阅：?福特汽福特汽车车公司网站：公司网站：http:/ 或或?国国际际汽汽车监车监督委督委员员会：会：http:/www.iaob.org 20 二、长安福特进货质量管理流程 1、长长安福特安福特马马自达自达执执行行进货进货零件免零件免检检原原则则，基于供，基于供应应商的内部商的内部质质量控量控制及出厂制及出厂质质量量检验检验；2、如果在、如果在长长安福特安福特马马自达的生自达的生产产、测试测试等等过过程中程中发现发现零件零件质质量量问题问题，质质量部将启量部将启动质动质量拒收（量拒收（QR）报告；3、供应商在接到质量拒收（QR）报告后，应在24小时内立即反应并对对后后续续零件零件进进行行检查检查（或委托（或委托长长安福特安福特对对后后续续零件零件进进行行检查检查）；）；4、对对于每一次于每一次质质量拒收（量拒收（QR），供应商应按8D方式方式进进行分析和整行分析和整 改，并在改，并在15天将初步的或天将初步的或识别识别根本原因和改根本原因和改进计进计划的划的8D报告提交长长安福特安福特马马自达确自达确认认；5、对对重复出重复出现质现质量量问题问题的零件，的零件，长长安福特安福特马马自达将列入来件自达将列入来件检验检验范范围围，直至，直至问题问题改改进进并持并持续稳续稳定定为为止；止；21 三、供应商供货质量指标?1、根据福特体系要求，供应商的供货质量指标以百万分之不合格品率?PPM 来体现；?2、PPM 通过福特全球的供应商信息系统SIM 自动计算，每月更新，供应商可通过SIM 系统查询PPM 状态；22 四、供应商质量管理促进措施?1、长安福特马自达每个月将根据当月供应商的质量表现评选出质量高风险供应商；?2、对于质量高风险供应商，供应商管理层必须参加长安福特马自达的月度进货质量评审会，并汇报质量改进情况和预防措施；?3、对于质量高风险供应商，长安福特马自23 四、供应商质量管理促进措施?4、对质对质量高量高风险风险供供应应商的要求商的要求:?a.质量问题改进后的PPM 小于同行业PPM 值或PPM 下降80%以上；?b.对供应商现场审核提出的问题，不能有红色状态的项目，且严重不符合必须为绿色；?c.从接到高风险通知之日起，供应商无新的停线、索赔、影响发运、批量返修等问题发生；?满足第以上条件后，供应商向CFMA 质量部提出关量部提出关闭闭申申请请。?（关闭时间的要求：从接到高风险通知之日起2月内应24 四、供应商质量管理促进措施?5.质质量高量高风险风险供供应应商的升商的升级级管理：管理：?a.对由于技术问题未被关闭的质量高风险供应商，将邀请供应商总经理到CFMA 汇报改进计划；?b.对由于体系问题未被关闭的质量高风险供应商，CFMA 将要求其认证机构进行第三方审核；?c.该供应商的Q1得分将被扣250 分；?d.对于全年有6个月处于质量高风险状态的供应商，将被列入长安福特马自达的不合格供应商名单；?25 五、供应商质量问题的索赔流程?1、根据通用采购合同，对因供应商质量问题给长安福特马自达造成的损失，长安福特马自达将启动质量索赔；?2、质量索赔按长安福特马自达汽车有限公司供应商关于生产件质量的保证与承诺确定的索赔标准执行；?3、质量索赔的范围将包含因质量问题造成的生产停线、车辆停发、返修/返检、问题分析、法规处罚、连带报废、人员伤害、26 六、供应商质量问题的经验分享?1、产品开发阶段验证不充分，未严格完成DVP，一旦量，一旦量产产或使用或使用环环境境变变化，化，产产生批生批量性质量问题；?2、顾顾客抱怨的客抱怨的问题问题未及未及时时反反馈馈到相到相应应的的FMEA 及控制及控制计计划中，造成划中，造成质质量量问题问题重复重复发生；?3、对新员工培训不足或操作人员调整或更换频繁，造成现场质量不稳定；?4、未严格执行变更控制，供应商或二级供27 过程控制/动态的控制计划?动态的控制计划是编制和建立现场的作业指导书?所有的检查、测量和测试要求，包括工程和物料规范，都应符合正式的控制计划、指南和流程；?必须建立和实施有效的、充分的验证过程?在动态的控制计划中要明确识别过程防错的方法?建立有效的过程控制以确保产品质量?建立开机前检查、QPS和OIS等具体要求，包括工装夹具调整和变更的流程?必须确保各级文件与控制计划的符合性和一致性 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 28 SPC?有效的识别和运用统计工具监控过程绩效?基于控制计划的要求，正确运用 SPC图表、检查表、数据收集表?确保初始的过程能力必须大于 1.67?建立持续的过程监控并确保过程能力必须大于1.33 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 29 不合格品的控制?每个工位必须建立有效的管理机制对不合格品进行统计和追踪?任何返修的工艺或标准必须获得产品部门的审核批准，并传达给操作者严格执行?产品报废的过程必须得到严格的监控和执行?对各区域的不合格品包括返修区，需及时进行正确的处理 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 30 产品状态的识别?对所有的产品要进行正确的状态标识和可视化管理（包括零件和生产辅料）?建立有效的管理机制以隔离合格品和不合格品，避免误用?对放置的特殊零件或产品在运输或转移过程中必须进行统计，例如：生产样件、拒收件、报废件或关键件 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 31 检具、量具和测试设备?所有的测量仪器和设备必须满足控制计划的要求并且目视化管理?所有量具和标定样件的使用必须具备操作性并确保干净和充足的照明环境?按照控制计划的要求，在规定的频次使用标定样件验证和确认过程?确保所有的仪器和量具有明确的标识?对测量系统实施 MSA的分析?对测量系统进行标定和维护并保存相关的记录，对于任何标定不合格的测量系统要立即实施反应?建立和维护可视化帮助或作业指导书以明确测量仪器或系统的操作过程 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 32 运输、储存、包装和防护?工厂必须建立有效的管理机制确保包装满足各种运输方式，且产品在各个环节没有损坏和变形?确保库存的周期必须有效的监控?明确规定环境清洁度的要求 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 33 文件和记录控制?必须能有效的解释所有质量数据?现场文件记录清单必须包括三级文件：控制计划、作业指导书和可视化帮助?所有的文件必须每年进行评审?建立有效的机制以识别文件的状态，例如作废文件等?建立有效的机制以控制和维护软件和电子文件?必须能及时获取外部发布的文件，例如：工程规范、测试流程、材料规范。供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 34 变更控制?所有的过程或产品的变更必须进行文件化的记录以便追溯?建立有效的机制评估和更新所有产品/过程等质量的支持性文件，包括 FMEA,控制计划，作业指导和可视化帮助?建立有效的机制以验证变更过程的有效性并确保产品可以持续满足规范要求 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 35 产品测试/工程规范?建立有效的机制定期评估软件系统的有效性，例如：CMM等?对检查和测试发现的问题立即实施反应计划?建立适宜的机制以确保所有产品检查的记录得以保存?必须可以识别 ES/MS的测试要求并确保最新的版本?配置适宜的仪器和测量设备以实施所有要求的检查 供供应应商商质质量管理的要求量管理的要求 36?谢 谢！