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某某某卫生院2024-2025年度财务分析报告依据县卫生局相关要求，现将我院2024年至2024年财务分析报告总结如下：一、基本状况 本院2024年职工总数45人，其中卫生技术人员33人，行政后勤人员12人；2024年总人数45人，其中卫生技术人员35人，行政后勤人员10人；2024年总人数41人，其中卫生技术人员33人，行政后勤人员8人。二、资产状况 2024年初资产总额2340375.98元，年末资产总额3202566.9元，削减862190.92元。其中：货币资金状况：年初1244341.13元，年末1881619.73元，增加637278.6元。2024年初资产总额2707688.3元，年末资产总额2340375.98元，削减367312.32元，其中：货币资金状况：年初1017169.22元，年末1244341.13元，增加227171.91元。2024年末资产总额2707688.3元，其中货币资金1017169.22元。 药品物资状况：2024年初58712.61元，年末87657.93元，增加28945.32元。2024年初59739.96，年末58712.61，削减1027.35元。2024年末59739.96元。固定资产状况：2024年初887303.94元，期末数1196512.94元，增加309209元。2024年初1714353.79元，年末887303.94元，削减827049.85元。2024年末固定资产1714353.79元。三、业务量状况1、服务量状况 2024年门诊诊疗人次35789,2024年门诊诊疗人次20375,2024年门诊诊疗人次10738，门诊诊疗人次呈逐年大幅递增趋势。2024年入院、出院人次为967,2024年入院、出院人次为576,2024年入院、出院人次为290，入出院人数逐年递增。2024年至2024年平均开放床位20张，实际开放总床日数7300日。2024年实际占用总床日数7236,2024年实际占用总床日数4032,2024年实际占用总床日数1497。实际占用总床日数随住院人数增多而增多。2024年出院者占用总床日数7736日，2024年出院者占用总床日数4032日，2024年出院者占用总床日数1497日。2024年床位周转次数48次，2024年床位周转次数29次，2024年床位周转次数15次。2024年出院者平均住院日8日，2024年出院者平均住院日7日，2024年出院者平均住院日5日。2024年床位运用率99%，2024年床位运用率55%，2024年床位运用率21%。2、收入状况2024年业务收入387万元，2024年业务收入286万元，2024年业务收入150万元。其中2024年门诊收入156万元，包括药品费42万元，检查费63万元，其他37万元；2024年门诊收入138万元，包括药品费30万元，检查费63万元，其他45万元；2024年门诊收入112万元，包括药品费40万元，检查费3万元，其他69万元。2024年住院收入231万元，包括药品费123万元，检查费4万元，手术费4万元，床位费12万元，诊疗费4万元，其他84万元；2024年住院收入148万元，包括药品费83万元，检查费1万元，手术费1万元，床位费8万元，诊疗费3万元，其他52万元。3、支出状况2024年支出595万元，其中人员基本工资325万元，药品购置165万元，设备购置31万元，其他74万元；2024年支出481万元，其中人员基本工资280万元，药品购置113万元，设备购置8万元，其他3万元；2024年支出219万元，其中人员基本工资99万元，药品购置53万元，设备购置20万元，其他47万元。四、指标状况2024年平均每一门诊诊疗人次医疗费43.59元，2024年平均每一门诊诊疗人次医疗费67元，2024年平均每一门诊诊疗人次医疗费104.3元。2024年平均每一出院者住院医疗费2388.83元，2024年平均每一出院者住院医疗费2569元，2024年平均每一出院者住院医疗费1310.35。2024年出院者平均每天住院医疗费298.6元，2024年出院者平均每天住院医疗费367元，2024年出院者平均每天住院医疗费262.07元。2024年医疗支出比重 80%，2024年医疗支出比重74% ，2024年医疗支出比重86%。2024年公卫支出比重20%，2024年公卫支出比重 26% ，2024年公卫支出比重14%。2024年医疗收入比重 40%，2024年医疗收入比重 48%，2024年医疗收入比重 75%。五、下步准备1、搞好增收，定任务、定指标、层层责任到人、任务到人；切实做到多劳多得，不劳不得。2、搞好节支，要加强财务管理，落实财务管理制度，依法依规办事，完善财务限制制度。严格执行预算管理。不能随意开支、新建、购置。杜绝不合理开支。3、各科室实行定编、定人、定工作量，定安排方案。4、加强劳动纪律，打铁须要自身硬从干部做起，由副院进步行查岗，除了正常休假外，凡违反劳动纪律当日公告指责并扣除当日薪酬。5、加速卫生体制改革，引进和培育专业技术和管理人才，依靠科技进步努力将我院建设具有特色优势的综合性乡镇卫生院。 5
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