2024-12-5年产1500万头商业百合种球的产业化开发项目工作总结报告

年产1500万头商业百合种球的产业化开发项目工作总结报告一、项目概况1.1企业概况公司创始人程迁发先生于2024年起先成立永康江南百合育种有限公司，专业从事百合资源爱护、百合新品种培育、百合生产技术研发。在诸多教授的帮助下，通过长期不断的实践，程迁发先生总结和改良一系列百合育种和种球生产新技术。为了更好的实现本土化培育的百合新品种的推广，在金华市政府领导的支持和感召下，于2024年成立金华市香蝶百合种球有限公司起先商业种球的生产，致力于百合种球的国产化及产业化，公司注册资本3374万人民币，位于国家级金华经济技术开发区。 公司技术力气雄厚，其技术骨干都是活跃在探讨野生百合种质资源爱护与利用、百合花新品种选育、百合种球高效扩繁技术探讨等领域中的高级技术人员，具有广泛的理论基础和实践阅历。公司现有员工35人，大专以上学历人员17人，占总人数的50%，从事技术开发人员7人（博士1人，硕士4人，本科学历2人），占总人数的32%。科技人员结构合理，以生物工程、欣赏园艺为主的博士、硕士人员组成，具有很强的科研实力和阅历。公司经过14年的百合野生百合收集，杂交育种，种球扩繁，鳞片扦插，大田露天栽培，改进冷藏技术等等。探讨、试验、大规模生产形成了五大核心优势：1. 公司收集50多个百合野生种，几乎包含了中国全部的野生百合品种。新品种丰富，为后续商业品种的选育和创新供应保障；2. 克服百合远缘杂交不亲和难题，万分之一的杂交概率提高到百分之一，5年育种缩短到2年，选育了众多具有自主学问产权的百合新品种，部分已实现产业化；3. 组培球快速扩繁技术：应用组织培育技术结合鳞片扦插技术，缩短了商业种球的养球时间，节约生产成本20%以上；4. 规模化高成活率种植技术：通过合理的生产选址和十余年的种植管理阅历，组培球大田种植成活率达到95%；优质商品球围径普遍达到12-16cm；5. 平安冷藏技术：百合4个月便会发芽，百合种球冷藏时间延长到8到10个月；目前，公司的产品开发主要围绕在百合新品种的本土化培育上。百合新品种的培育紧紧围绕百合花色，花型，花香，花期，抗逆性，抗病性这6个方面进行选育，同时依据百合花总体评价的49项综合指标来考察选育对象。这些选育方向的选定，主要是针对我们目标客户群的喜好来确定：百合种植户希望购买的百合品种易栽培管理，抗病性好；终端消费者希望购买到的百合花花香优雅，扦插时间长。香蝶百合将自主培育的百合新品种的产业化开发作为缩短国内外技术、品种差距，变更进口种球独占市场的局面，提升我国百合种业的国产化水平的根本途径和保证。在新品种培育、商业种球生产、市场销售等方面秉承“播种希望，共享漂亮”的经营理念，国内首创盆栽百合新品种“喜来临”，复色系东方百合新品种“蜜月”，直立铁炮百合新品种“神箭”，OT百合新品种“小白燕”等一批自主培育百合新品种的培育和产业化，将打破行业内传统强大的国外大企业的垄断，希望在不久的将来对行业内国外大企业形成更大的挑战，赢得更多的市场份额。在今后的3到5年内，金华香蝶百合种球有限公司将努力发展成为行业内最优实力的百合种业公司，领导国内的百合行业。1.2项目概况 本项目是我公司自主培育百合新品种的产业化，项目创新性的通过改进培育基配方，使组培球的培育时间由4个月缩短至2个半月，解决了种球在我国部分省份周年生产的技术问题，采纳具有自主学问产权的本土化培育百合新品种和规范化的种植管理阅历技术，种植出具有“较小球，开多花”的优良品种种球，缩短了成品种球的养球时间，同时使种球规模化栽培成活率提高到95%以上，进一步改良了成品种球的冷藏技术，商业种球经过激素处理后，采纳一步冷藏法进行冷藏保存，使种球的平安贮存时间由4个月延长至8-10个月，形成了从初期组培室快速规模化扩繁，到大田规模化栽培，到后期商业种球的冷藏的成套产业化生产技术，使生产的种球指标达到优质水平。成套商业种球产业化生产技术的形成，可使商业百合种球真正走上国产之路，对于打破国外对商业百合新品种选育技术，成品种球生产技术和终端消费市场垄断具有主动的意义和社会效益。二、项目资金落实与支出状况2.1创新基金合同有关资金条款的规定 （一）金华香蝶百合种球有限公司于2024年6月21日申报“年产1500万头商业百合种球的产业化开发”项目，并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于2024年10月8日签订了科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，立项代码：13C26213302348，本项目创新基金总额为80万元，用于“年产1500万头商业百合种球的产业化开发”项目的投入。（二）在项目执行期内，项目投资总额为696.00万元，在项目合同签订时，已完成投资220万元，安排新增投资476.00万元，其中科技部创新基金资助80.00万元（先行拨付56万元，剩余的24万元将视项目进展及验收状况再行拨付）。 （三）项目执行阶段的经济指标： 项目合同规定，项目执行期内实现：累计销售收入 6,400.00万元累计缴税 0.00万元累计净利润 1,955.00万元（四）创新基金用途规定：创新基金主要用于项目探讨开发及中试阶段的必要补助，包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与本项目干脆相关的支出；或用于贷款付息。2.2项目资金落实状况 经审计，项目投资到位请款：依据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位状况如下：截止到2024年12月已到位的总投资额为435.31万元，其中：创新基金56万元省市配套资金20万元企业自筹资金359.31万元2.3项目资金支出状况 截止2024年12月，本项目实际支出资金435.31万元，明细如下：项目产品开发及试制 95.31万元其中：购置仪器、设备 0.00万元购置生产设备 340.00万元 流淌资金 0.00万元销售费用 0.00万元基建 0.00万元其他 0.00万元合 计 435.31万元项目执行期内，项目资金落实与支出均达到合同有关条款。三、项目产品开发进度与取得成果状况3.1项目研制的主要内容 百合切花的种植销售近几年来在国内发展快速，但主要种球均依靠进口，成为限制发展的“瓶颈”。早在2024年花卉园艺专家视点栏目就曾撰文百合须走国产化之路（赵祥云），探讨国产化存在的诸多问题，时至今日，品种创新、种球国产化生产问题还没能彻底解决。项目形成了一套商业种球的产业化生产技术，创新采纳自主培育的百合新品种为产业化生产的基础，对前期种球快速扩繁用的培育基和培育过条件进行改良优化，科学选址并严格管理，改进商业种球冷藏方式，生产出“较小球，开多花”的种球，与传统的采纳国外进口种球进行扩繁不同，本土化培育的新品种具有较好的适应性和抗性，可以避开学问产权侵权问题和因品种不适应性引起大规模死亡的可能性，对于打破国外对百合种球成套生产技术和产品市场垄断具有重要意义。（一）项目主要探讨内容如下：1、选用具有自主学问产权的本土化培育百合新品种，种植出具有较强适应性和抗性的优良品质的种球。项目创新的选择产业化的品种为本土化培育的百合新品种。这些品种适应国内的气候生长条件，具有良好的抗病性和抗逆性。所以本项目以它们作为产业化生产的品种取代国外品种，具有显著的优良特征，可以解决以往因品种适应性不佳、品种亲本不明晰存在的种植风险高、栽培种植特性不明等不利影响。百合品种种类繁多，不同品系间的生长特性不同，项目组进行了品种筛选工作，选定具有“较小球，开多花”特性的品种，以此为基础进行快速扩繁探讨，易于实现产业化规模化，并可显著降低养球的成本。项目核心品种已获得农业部植物新品种证书小白鹭CNA20240601.3，小白鸽CNA20240547.X。2、通过改进培育基配方，使组培球在生长分化过程中均一性、发根数、围径等生长指标优异。项目采纳鳞片扦插法作为快速扩繁百合小鳞茎的方法。以百合鳞片为外植体，通过灭菌方式与时间、不同激素处理方式、生长调整剂种类、扦插基质、湿度、温度等多种影响因素的考察，归纳总结各因素影响规律，确定不同品系百合鳞片扦插的快繁条件，该培育基配方培育的组培球个体大小均一、分化过程无叶片、发根数大于8根、每个鳞片发球数达到2-4个，由此培育的组培球培育时间由传统的4个月缩短至2个半月。（添加部分照片说明，优化前，优化后） 3、通过限制种球的前处理方式：消毒剂种类、消毒时间，冷藏温度等参数对于种球的发芽率、霉变率和开花品质的影响，找到实现百合种球平安贮存期和种球品质可控性的主要科学规律，在延长百合种球的平安冷藏期的同时保证了种球的品质。我国百合种球低温长期贮藏技术中的突出技术问题是：贮藏介质及介质消毒方法缺乏选择性；贮藏介质湿度大小限制，既无理论依据又无限制标准，基本凭阅历操作，介质湿度过大不利于百合种球与外界的气体交换过程，湿度过低简单引起冷藏后期种球外部鳞片失水萎缩；贮藏期间常见的病害是鳞茎青霉病、茎腐病、丝核菌及疫霉菌侵染。在整个贮藏期间，甚至在-2的低温条件下，腐烂将逐步增加，病菌将最终侵入鳞茎的基盘，使种球失去价值或使长出来的植株生长迟缓。所以，本项目对种球采收后的整个处理过程进行了探讨，以自繁的商品种球为探讨对象，以详细的冷藏处理技术为重点，进行了冷藏前不同性质的常用冷藏介质材料筛选，消毒方法对比和介质湿度对冷藏的影响。（二）项目完成时的主要技术指标： （1）组培球生产技术指标： 组培球大小均一，围径在1-1.5cm 无叶片 发根数8根 每个鳞片发球数达到2-4个 培育周期在2个半月 （2）种球大田露天规模化生产操作规范： 选择排水性好，pH值在5.56.5的沙性土壤 N、P、K、有机质含量达到确定要求 起垄1.2m，土地平整 种植深度限制在56cm 种植完毕之后覆盖秸秆35cm，保湿保墒，防止杂草生长 定期喷打防虫药物，定期浇灌，适时施肥 百合茎叶转黄一样，百合花芽发育成熟 商业种球根系发达，无病斑，围径达到1216cm（3）商业种球保藏技术指标： 种球冷藏期8-12个月，不发芽3.2项目产品开发进度 本项目执行期：2024年10月至2024年XX月。项目进度较合同安排进度略延期，按要求供应项目的监理信息上报即半年报、年报。项目依据安排进度进行： 2024年10月2024年8月：通过项目可行性探讨，确立了以自主培育的百合新品种为产业化品种，采纳鳞片扦插结合组织培育缩短组培球的培育时间，通过合理的生产选址及科学管理提高商业种球成活率和成球率，同时对商业种球的平安冷藏时间进行优化，在国外梯度降温保存的基础上进行改进，形成一套从前期快速扩繁，到大田规模化种植，到后期平安冷藏的商业百合种球产业化技术。2024年10月2024年6月：对种子的萌发条件和组培球扩繁培育基进行探讨，对组培球的生长速度、发根数进行探讨，改良培育条件和培育基配方。 2024年7月2024年9月：以改良培育条件和培育基配方为基础，进行放大的规模化扩繁。2024年10月2024年9月：以前期快速扩繁的组培球为基础，进行下地养球的操作规范小试探讨，并考察养成的商品球的成球率和围径等商品球评价指标。2024年10月2024年11月：开展商业种球的冷藏探讨，对商业种球的霉变率、发芽率进行探讨，改进冷藏条件；以前期下地养球小试探讨为基础，进行放大的规模化种植，实现产品销售；同时打算项目产品验收材料。3.3项目的技术创新点 （1）采纳具有自主学问产权的本土化培育百合新品种，种植出具有“较小球，开多花”的优良品质的种球，缩短了成品种球的种植时间。项目选择产业化的品种为本土化培育的百合新品种，具有自主学问产权，这些品种适应国内的气候生长条件，具有良好的抗病性和抗逆性，品种丰富：有盆栽百合“喜来临”（20240594.0），巨型花系东方百合“巨神”（登录号934717），铁炮百合“神箭”（登录号934727），复色系东方百合“蜜月”（20240595.9），OT百合“小白燕”（登录号934727）。这些品种还存在显著的优良特征：较小的种球，能开出4朵以上的花，达到中高档切花品质的要求，能够显著缩短成品种球的养球时间。（2）利用百合鳞片为外植体，通过探讨灭菌方式与时间、激素处理方式、生长调整剂种类、扦插基质、湿度、温度等多种影响仔球生长速度的因素，归纳总结各因素影响规律，确定不同品系百合鳞片扦插的快繁条件，最终经过改良的培育基配方使得组培球培育周期较传统的种子繁殖、分球繁殖、茎生子球繁殖、气生小鳞茎繁殖等方法大大缩短（由最初的4个月，缩短至2个半月），提高了扩繁效率，解决了种球在我国部分省份周年生产的技术问题。（3）利用自主培育的新品种和规范化的种植管理技术，将种球大田规模化栽培成活率由原先的70%提高到95%以上。本土化培育的新品种具有较强的适应性和抗性，在本土种植本身具有较强的成活率，再加上探讨不同土壤环境和管理模式对种球栽培成活率的影响，形成整套大田露天规模化栽培的操作规范，为种球产业化生产供应技术保障。 （4）通过限制种球的前处理方式：消毒剂种类、消毒时间，冷藏温度等参数对于种球的发芽率、霉变率和开花品质的影响，找到实现百合种球平安贮存期和种球品质可控性的主要科学规律，在延长百合种球的平安冷藏期的同时保证了种球的品质。3.4项目取得成果状况为爱护学问产权，我司及早开展了新品种的申报，项目取得了农业部植物新品种证书：小白鹭CNA20240601.3；小白鸽CNA20240547.X四、项目产品市场开拓与销售状况4.1项目产品市场开拓状况 作为国内少数驾驭百合种球产业化生产技术的企业，香蝶百合利润来源是源于公司技术领先，作为替代进口种球所产生的高技术含量和高附加值，因此产品毛利率相对传统产品要高许多。本项目主导产品，品种新奇，适应性强，抗性高，和国外进口种球相比毫不逊色，价格则比进口种球低15%左右，具有良好的竞争优势，同时对于销售出去的种球，公司还供应种植管理技术指导，降低种植户的种植风险，这些都是本项目产品竞争优势。项目产品兼具了技术和成本的双重优势，利用公司的营销网络，主动推动市场的推广和产品销售工作，取得了很好的客户反馈。4.2项目产品销售和经济效益状况 项目实现收入：经审计公司供应的创新基金资助项目“年产1500万头商业百合种球的产业化开发”的收入明细清单等资料，项目实现收入总额为164,391.02元，其中：单位：元项目收入2024年10月2024年12月2024年1月2024年12月2024年1月2024年12月累计项目销售收入 124,466.02 0.0039,925.00164,391.02技术服务收入 0.000.000.000.00合计 124,466.020.0039,925.00164,391.02项目成本：依据贵公司供应的销售成本总账、明细账及相关资料，确认项目成本总额为59,684.46元，其中：单位：元项目成本2024年10月2024年12月2024年1月2024年12月2024年1月2024年12月累计项目销售成本43,575.460.0016,109.0059,684.46技术服务支出0.000.000.000.00合计43,575.460.0016,109.0059,684.46项目税金：依据项目应计缴的税金增值税、营业税及其附加、企业所得税等，确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金的总额为0.00元（涉农企业免征税额）。 项目应担当的期间费用：贵公司生产、销售的产品仅为创新基金资助项目包含的产品。依据贵公司供应的费用总账、明细账及凭证确认，项目执行期间共发生期间费用合计3,832,668.60元，其中（创新基金资助项目产品所发生的期间费用分摊为2,153,102.56元）：单位：元项 目2024年10月2024年12月2024年1月2024年12月2024年1月2024年12月累计管理费用194,147.70213,620.173,027,140.523,434,908.39销售费用0.000.000.000.00财务费用176,441.07192,319.4528,999.69397,760.21合计370,588.77405,939.623,056,140.213,832,668.60项目实现利润：项目执行期间共累计实现利润总额-3,528,534.93元，其中：单位：元项 目2024年10月2024年12月2024年1月2024年12月2024年1月2024年12月累计利润总额-198,984.61-447,294.63-2,882,255.69-3,528,534.93净利润-198,984.61-447,294.63-2,882,255.69-3,528,534.93注：20242024年度企业报表未经中介服务机构审计。企业成长状况：经审计公司供应的项目立项（申请）时至验收时的企业会计报表，确认在项目执行期内企业成长状况如下：单位：元指 标项目立项（申请）时值项目验收时值增长率（%）总资产（元）12,591,709.348,281,626.93-34.23总收入（元）12,085,640.00164,391.02-98.64净利润总额（元）5,117,883.98-3,528,534.93-168.95缴税总额（元）0.000.000.00注：增长率=（项目验收时值-项目立项时值）项目立项时值）*100%五、合同技术、经济、质量、资产指标完成状况 在项目执行期内，本项目产品基本完成了合同约定的验收考核指标。各项目指标完成状况如下：5.1技术指标完成状况 本项目所采纳的主要（关键）技术及应达到的技术性能指标在项目立项时与完成时的技术指标如下：内容合同约定指标实际完成指标组培球生产组培球大小均一，围径在1-1.5cm无叶片发根数8根每个鳞片发球数达到2-4个采纳优化后的培育基，培育周期在2个半月组培球大小均一，平均围径在1.2cm无叶片平均发根数9根每个鳞片平均发球数达到3个培育周期2个半月大田栽培排水性好，pH值在5.56.5的沙性土壤N、P、K、有机质含量达到确定要求起垄1.2m，土地平整种植深度限制在56cm种植完毕之后覆盖秸秆35cm，保湿保墒，防止杂草生长定期喷打防虫药物，定期浇灌，适时施肥百合茎叶转黄一样，百合花芽发育成熟商业种球根系发达，无病斑，围径达到1216cm排水性好，pH值在5.56.5的沙性土壤N、P、K、有机质含量达到确定要求起垄1.2m，土地平整种植深度限制在56cm种植完毕之后覆盖秸秆35cm，保湿保墒，防止杂草生长定期喷打防虫药物，定期浇灌，适时施肥百合茎叶转黄一样，百合花芽发育成熟商业种球根系发达，无病斑，围径达到1216cm商业种球冷藏种球冷藏期8-12个月，不发芽种球冷藏期8-10个月，不发芽5.2经济指标完成状况 1、项目总投资指标完成状况本项目在合同到期时，完成总投资696万元。实际项目执行期内，完成总投资435.31万元，完成安排62.54%。2、项目经济指标完成状况合同约定：在本合同第三条规定的项目执行期内，本项目累计实现销售收入6400万元，累计净利润1955万元，累计缴税0.0万元，累计创汇0.0万美元。实际项目执行期内，累计实现销售收入16.44万元，累计净利润-352.85万元，累计缴税0.0万元，累计创汇0.0万美元。5.3质量指标完成状况 合同中没有约定5.4资产指标完成状况 合同中没有约定六、项目验收时与立项时企业的资产、销售、利税状况 截至2024年12月31日，本公司资产总额为828.16万元，比立项时的1,259.17万元增长-34.23%；本公司年总收入16.44万元，比立项时的1,208.56万元增长-98.64%；净利润总额-352.85万元，比立项时的511.79万元增长-168.95%。七、项目执行中存在的问题 本项目从2024年起先自主研发到目前产业化生产，公司投入了大量的技术力气以及资金支持，项目产品具有创新优势和竞争优势。但在项目执行过程中公司遇到了不少挑战和压力：公司在前期组培试验阶段没有与合作单位做好沟通协作，通过自身力气进行研发所投入的资金过多、时间过长，前期过于乐观致使项目执行时间超预期；公司前期的规模化种植没有突破过100亩的规模，在大田规模化生产管理方面的阅历较为欠缺，考虑到浙江地区夏季阶段性高温多雨，为实现对规模化种植过程中温度、水分、病害等管控，公司采纳简易大棚进行种植养球，规避露天种植的风险；相对国外进口产品，公司产品进入市场的时间较晚，品牌知名度较弱，须要在市场营销推广方面多做一些努力。今后，公司将接着加大投资力度，增大与科研院所的合作力度和市场推广力度，在此项目的基础上进一步推广示范种球产业化生产技术和公司选育的新品种。八、其他相关详明8.1项目社会效益分析 本项目产品是我国目前农业种业领域大力扶持的产品，项目实施采纳的新品种及所驾驭的一套产业化生产技术成熟先进，项目产品的胜利产业化，将大大提升和带动我国百合种业在国际上的竞争力，为国内消费者带来中国人自主培育的优质百合品种，在确定程度上也将带动相关行业的技术发展水平和产品竞争力，具有显著的经济效益和社会效益，并有望快速在当地形成具有规模效应的产业。8.2项目拓展安排 依据公司目前的市场定位及主要面对的消费市场，公司的产品开发主要围绕在百合新品种的本土化培育及产业化上。下一步对“年产1500万头商业百合种球的产业化开发”系统拓展的主要工作是：利用公司初步建立的销售网络，主动推动市场的推广和产品销售工作。加大新品种培育力度：新品种的培育紧紧围绕百合花色，花型，花香，花期，抗逆性，抗病性这6个方面进行选育，同时依据百合花总体评价的49项综合指标来考察选育对象。这些选育方向的选定，主要是针对我们目标客户群的喜好来确定：百合种植户希望购买的百合品种易栽培管理，抗病性好；终端消费者希望购买到的百合花花香优雅，扦插时间长。 接着提升公司产能：我国近年来每年从国外进口百合种球的总量维持在2亿头左右，加上种植户自行繁育留种的百合种球量，每年我国年消耗的百合种球总量在15亿头左右，综合考虑种植户对新品种的接受度、我司产品的供应等方面，将来2到3年时间形成年产3000万头的规模。8.3项目符合国家环境爱护的法律法规 本项目系花卉种业产业化生产项目，生产研发过程完全符合国家相关环境爱护的法律法规。同时，注意对周边自然生态环境以及水源的爱护，如厕所产生的粪便进行生化、沼气处理后用于浇灌、施肥苗木，削减化肥污染；生产过程所产生的废水和生活污水经生化处理后，排入市政排水管网，符合国家环保要求。8.4创新基金的支持对项目和企业的影响 通过创新基金的支持，年产1500万头商业百合种球的产业化开发项目得到了较好的实施，通过对项目产品开拓市场起到主动的宣扬作用，并未公司供应了一个重要的利润增长点。目前，项目产品进入产业化阶段，并获得了广阔客户的确定。而创新基金在项目的顺当实施过程及我公司的科技发展中亦发挥了重要作用： （1）国家创新基金的获得已成为我公司的无形资产，这标记着企业在百合育种、关键产业化技术等方面科研成果得到了政府的认可和支持，使其具有行业影响力，大大提升了公司在百合产业化生产领域的行业地位。 （2）公司将这笔资金用于该项目的研发，关键技术再创新等多方面建设，加速了项目的科研和产业化进程，关键技术人员攻克多项难题取得了骄人成果，该项目的成果已突破了国产百合种球难以产业化生产的瓶颈。 （3）创新基金的投入，为公司创新体系的建设，创新活动的开展供应了有力的资金保障；完善了公司现有的创新体系，为公司的可持续发展，奠定了坚实的基础；帮助公司培育、发展了一批科技领军人才和团队，保障了公司在科研与管理上的有序发展。 （4）创新基金的投入，提高了员工的学问产权意识，建立了技术创新的考核机制与激励机制。充分爱护科研人员的劳动价值和成果，进一步了激发他们的创建力和活力。21