废旧物资及修旧利废管理办法.doc

废旧物资及修旧利废管理办法大唐_能源开发有限公司 废旧物资及修旧利废管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强大唐_能源开发有限公司（以下简称公司）废旧物资的回收、利用、处理等管理规范处理程序杜绝人为浪费和闲置减少资产流失根据中国大唐集团公司、中国大唐集团煤业有限责任公司的有关规定结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所属的各部门（单位）。 第三条 公司物资供应和后勤保障部（以下简称物保部）是废旧物资的归口管理部门负责公司各部门（单位）废旧物资的回收、分类、检斤、送修、跟踪修复使用、销售、入帐、交款等工作。物保部按物资管理职能负责检查公司各部门（单位）（含工程项目）的废旧物资送交情况提出奖罚意见。未经公司授权其他部门（单位）和个人不得对废旧物资进行擅自处理和外运。 第二章 原则及范围 第四条 废旧物资管理原则 （一）各生产单位应建立存放废旧物资的固定场所进行分类管理并设人员负责各生产单位的行政一把手是本单位的废旧物资管理第一责任人。 （二）公司各部门（单位）的废旧物资一律送交物保部物保部和各送交部门（单位）统一办理废旧物资检斤手续废旧物资回收、出售应建立相应帐目。 （三）大型的报废设备、固定资产由物保部牵头请示公司主管领导同意后会同计划营销部、监察审计部、财务部、生产技术部研究处理其他废旧物资由物保部负责管理和竞价销售工作销售过程由监察审计部负责监督经物保部负责人和主管领导审批后实施销售。 （四）回收的废旧物资原则采取以旧换新的方式即领取新品时上交旧品生产需要的特殊情况可先领新品1月内交回旧品。各单位对可再利用的可修复的备品配件可不按废旧物资送交。 （五）废旧物资的管理应与其他物资一样进行专责管理做到帐、物相符手续健全。 第五条 废旧物资回收范围 （一）在设备小修、消缺、维护和工程拆迁中凡带有残值的废旧物资。 （二）在设备大修或技改工程中拆下的不能自行修复使用并带有残值的废旧物资。 （三）已办完报废手续拆除的属固定资产的设备。 （四）架子扣、废旧铁线、包装物（包括：带押金和不带押金的）。 （五）可再生产的废油料。 （六）单位订阅的没有阅读和使用价值的报刊、杂志、及纸张、纸屑。 （七）有回收价值的其他种类的废旧物资。 第三章 废旧物资回收与销售 第六条 废旧物资每月按领料单进行回收能回收的全部回收。不能回收的由领用部门（单位）领导书面说明原因月底前报物资供应部。 第七条 各部门（单位）拟处理的废旧物资应自行组织送到物保部。对各部门（单位）送交回收站的废旧物资应事先与物保部联系物保部应做到随到随收不准发生无人接收的情况。 第八条 废旧物资销售及奖励 （一）物保部废旧物资回收站作为废旧物资管理和具体工作的常设机构负责废旧物资的对外销售工作。 （二）回收站在废旧物资（不含大型设备固定资产）对外销售时应竞价销售由2人以上同收购方根据拟出售废旧物资的品质和状况谈定价格后填写废旧物资销售审批表由经办人、回收站站长、物保部部长、监察审计部及公司主管领导签批后方可出售并做好相关记录。回收站应负责登记收购方经办人姓名、身份证号码、单位并查验资质。 （三）公司各部门（单位）送交的废旧物资凡属回收站自行对外销售范畴的对送交单位和废旧物资管理部门实施奖励批量5吨以下每次奖励送交单位废旧物资销售金额的40%奖励废旧物资管理部门5%；批量5吨以上的原则上按5吨标准奖励。 （四）大型设备固定资产的对外销售应填报废旧物资销售审批表按管理权限经回收站、物保部部长、公司主管领导签批后由物保部牵头会同计划营销部、监察审计部、财务部、生产技术部研究销售方案视情况采取议标或竞价方式出售并签订买卖合同上述参加销售方案研究的职能部门应会签合同该废旧物资送交部门（单位）及其他部门的奖励由公司根据实际情况研究决定。 （五）物保部废旧物资回收站对所处理的所有废旧物资凡是有现金收入的一律及时送交公司财务部作入帐处理。 （六）报废后的固定资产对外销售获得的现金收入应交固定资产原来所在帐户以充抵残值。 第九条 举报及考核 （一）为了有效控制废旧物资的外流坚决堵塞漏洞公司鼓励举报行为举报内容经核查属实的对举报人给予一定数额的奖励并为其保密。 （二）通过举报查实擅自处理、变卖废旧物资的按废旧物资销售金额的10%奖励举报人。 （三）举报电话：监察审计部8557 物保部 8557031 （四）各部门（单位）未经公司授权擅自处理废旧物资和设备的主要领导给予免职处分所得收入全部上交公司财务部。 （五）各单位的班组擅自处理废旧物资和设备的撤销班长职务相关责任人下岗1 3个月所得收入全部上交公司财务部。 （六）公司员工私拿废旧物资变卖的按盗公行为处理若经公司大门带出未能发现的将当班保安人员列入考核。若保安人员伙同盗公人员在当班期间予以放行的则按同属盗公行为处理。数额较大的一并送交公安机关公司做出相应行政处理。 （七）公司值班保安人员如果发现并截获私拿废旧物资出门的人员或单位按截获废旧物资销售金额的10%进行奖励。 （八）公司各部门（单位）在领料时未按规定实施以旧换新的或在1个月内没有送交废旧物资的一次考核100元次月仍没有送交按月度累加考核。 （九）发生其他考核事项的由物保部提出考核意见人力资源部实施。 第四章 修旧利废管理 第十条 公司成立修旧利废工作小组工作小组负责组织开展修旧利废活动定期召开工作例会对修旧利废工作进行安排、检查和总结对工作成绩突出的部门及个人进行表彰奖励。 组 长：总会计师 副组长：物保部负责人 、生产技术部负责人 成 员：物保部、生产技术部、财务部、监察审计部、工会等部门相关人员 第十一条 修旧利废范围 生产、办公相关设备、部件及相关材料。 第十二条 生产技术部负责对设备检修（重大修理、大修理、一般修理）过程中需要拆除的设备或部件进行审批。 各生产单位每月25日前将本单位拆除设备或部件按“待修物资”(可修复设备或配件)和“废旧物资”（不可修复设备或配件）报公司生产技术部并在月底将统计情况报送物保部。 第十三条 物保部负责对设备检修拆除设备或部件进行管理分别存入废旧物资库和待修物资库同时纳入相应账目。 第十四条 物保部负责对“待修库存”日常存储状况进行监督检查。重点检查各生产单位是否将可修复设备和部件及时纳入“待修库存”账目并进行相应管理；检查是否将修复合格的物资从“待修库存”转入“无价库存”进行管理或安装使用。 第十五条 各单位检修、维护过程中对估计原值1000元以上的设备或部件更换前生产技术部应组织“事前鉴定”并备案；原值1000元以下的设备或备件各使用部门自行鉴定备案。 第十六条 废旧物资的修复 （一）各单位对可再利用、可修复的废旧物资可不送交废旧物资回收站但必须填写有修复及利用价值的废旧物资登记表（附件1各单位自行编号。编号说明：此编码共九位前两位为各单位名称前两字头字母大写第三、四位为送交年度后两位第五、六位为送交月份后三位为编号。物保部将会同监察审计部、财务部、生产技术部每月底到各单位检查未交送废旧物资的登记情况并跟踪登记物资的修复使用情况。 （二）废旧物资可自行修复的修复后所在单位填写修旧利废登记表（附件2编号说明同上）经生产技术部、物保部鉴定总会计师批准后公司对相关单位实施奖励奖励额度是该项物资修后价值减去修复材料费用差值的30%奖励修复部门15%使用部门5%生产技术部和物保部各5%。 （三）废旧物资需外委修复的修复后物资供应部填写外委修旧利废登记表（附件3编号说明同上）经物资使用单位鉴定、生产技术部鉴定总会计师批准后公司对相关单位实施奖励奖励额度是该项物资修后价值减去修复材料费用差值的15%奖励使用部门5%生产技术部和物保部各5%。 （四）如各单位签署的修复意见不能正常实施则该项废旧物资仍须送回收站统一处理。 第十七条 物保部负责汇总、核查修复设备或部件消耗的各项费用按规定计算奖励额度报相关部门进行审批对有关人员进行嘉奖。 第五章 附 则 第十八条 本办法由公司物保部负责解释。 第十九条 本办法自印发之日起执行。 第二十条 本办法如与上级文件不一致时以上级文件为准。 附件：1.有修复及利用价值的废旧物资登记表2.修旧利废登记表3.外委修旧利废登记表 第 8 页 共 8 页