中海项目-终期汇报材料课件

20032003年年0101月月方案成果沟通新华信管理咨询项目组中国 深圳绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目中海地产股份有限公司终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目今日议程项目进展回顾项目进展回顾管理诊断主要结论管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司考核方案地区公司奖金方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案总部员工薪酬激励方案01-08-201终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目本次咨询工作回顾启动启动11月月25日日中高层访中高层访谈谈人力资源人力资源管理问卷管理问卷调查调查外部薪酬外部薪酬调查调查第一周第一周第二周第二周中期汇报中期汇报12月月21日日01月月11日日第三周第三周第四周第四周职位分析说明会职位分析说明会12月月10日日第五周第五周中高层访谈中高层访谈外部薪酬信外部薪酬信息分析，编息分析，编制薪酬调制薪酬调查报告查报告内部信息综内部信息综合分析，编合分析，编制管理诊制管理诊断报告断报告职位调查职位调查与分析与分析设计总设计总部员工考部员工考核方案核方案设计地设计地区公司考区公司考核方案核方案讨论总讨论总部员工考部员工考核方案核方案讨论地讨论地区公司考区公司考核方案核方案完善考完善考核方案核方案编制考编制考核手册核手册设计地设计地区公司奖区公司奖金方案金方案设计总设计总部薪酬激部薪酬激励方案励方案讨论和完讨论和完善地区善地区公司奖金公司奖金方案方案讨论和完讨论和完善总部善总部薪酬激励薪酬激励方案方案编制薪编制薪酬管理制酬管理制度度第六、七周第六、七周终期汇报终期汇报01-08-202终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目设计方案的依据设计方案的依据职位职位集团公司集团公司部门领导部门领导股份公司股份公司领导领导地区公司地区公司领导领导股份公司股份公司部门领导部门领导股份公司股份公司业务骨干业务骨干合计合计人次人次382031466访谈访谈方式方式面谈面谈面谈面谈面谈面谈电话访谈电话访谈面谈面谈面谈面谈内部访谈内部访谈问卷调查问卷调查共发放3类问卷，近400人次内部沟通内部沟通针对考核方案和薪酬激励方案，组织了3类内部沟通，近100人次外部调查外部调查01-08-203终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目项目成果文件项目成果文件Word文件文件Excel文件文件Ppt文件文件管理诊断报告管理诊断报告薪酬调查报告薪酬调查报告地区公司考核方案地区公司考核方案地区公司考核手册地区公司考核手册总部员工考核方案总部员工考核方案总部员工考核手册总部员工考核手册薪酬激励方案薪酬激励方案薪酬管理制度薪酬管理制度职位序列表职位序列表地区公司薪酬方案测算地区公司薪酬方案测算职位分析培训材料职位分析培训材料中期汇报材料中期汇报材料终期汇报材料终期汇报材料项目培训材料项目培训材料01-08-204终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目今日议程项目进展回顾项目进展回顾管理诊断主要结论管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司考核方案地区公司奖金方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案总部员工薪酬激励方案01-08-205终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目诊断结论中海的优势诊断结论中海的优势高高素质的人力资源素质的人力资源合理的学历结构合理的年龄结构良好的职业道德较高的工作能力管理规范化程度较高管理规范化程度较高管理制度系统化管理效率较高员工凝聚力较高员工凝聚力较高对中海有强烈的归属感对公司未来发展保持乐观良好的社会声誉良好的社会声誉品牌知名度高且不断扩大良好的发展背景01-08-206终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目诊断结论中海在人力资源管理上存在的问题诊断结论中海在人力资源管理上存在的问题人力资源管理问题人力资源管理问题地区公司考核的战略导向性不足员工考核体系不能适应公司发展的需要薪酬激励机制不能适应公司发展的需要人力资源管理基础需要加强其他相关问题其他相关问题没有形成系统的战略规划组织机构不完善企业文化存在问题内部沟通不足01-08-207终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励问题综述和解决办法绩效考核和薪酬激励问题综述和解决办法主要问题主要问题具体表现具体表现解决办法解决办法地区公司考核方案战略导地区公司考核方案战略导向性不足向性不足没有基于公司的发展战略进行考核没有基于公司的发展战略进行考核没有科学的业绩评价体系没有科学的业绩评价体系 建立地区公司综合业绩考建立地区公司综合业绩考核体系核体系薪酬激励机制不能适应薪酬激励机制不能适应公司发展的需要公司发展的需要薪酬标准体系不完善薪酬标准体系不完善薪酬与个人业绩相关度低薪酬与个人业绩相关度低薪酬差距不太合理薪酬差距不太合理薪酬满意度低薪酬满意度低建立业绩导向的薪酬激励建立业绩导向的薪酬激励机制机制总部员工考核体系不能适总部员工考核体系不能适应公司发展的需要应公司发展的需要考核业绩导向性不足考核业绩导向性不足考核结果不太客观考核结果不太客观考核结果没有得到合理运用考核结果没有得到合理运用建立总部员工综合考核考建立总部员工综合考核考核体系核体系01-08-208终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目主要问题主要问题具体表现具体表现管理建议管理建议战略规划不明晰战略规划不明晰没有形成系统的战略规划没有形成系统的战略规划战略目标认同度低战略目标认同度低制定系统的公司发展战略制定系统的公司发展战略目标和规划目标和规划宣传贯彻战略目标和战略宣传贯彻战略目标和战略规划规划组织结构不完善组织结构不完善现行组织机构不能适应公司未来发展现行组织机构不能适应公司未来发展的需要的需要某些部门职能不清某些部门职能不清授权不足授权不足业务流程需要进一步完善业务流程需要进一步完善建立和完善与公司战略目标建立和完善与公司战略目标和规划相适应的组织机构和规划相适应的组织机构优化部门职能和业务流程优化部门职能和业务流程适度授权适度授权其他问题综述和管理初步建议（一）其他问题综述和管理初步建议（一）01-08-209终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目其他问题综述和管理初步建议（二）其他问题综述和管理初步建议（二）主要问题主要问题具体表现具体表现解决思路解决思路内部沟通不足内部沟通不足内部信息透明度低内部信息透明度低沟通渠道不通畅沟通渠道不通畅提高信息透明透明度提高信息透明透明度拓宽沟通渠道拓宽沟通渠道企业文化有待完企业文化有待完善善两种亚文化的冲突两种亚文化的冲突企业文化的认同度低企业文化的认同度低完善现有文化完善现有文化实施文化创新实施文化创新人力资源管理基人力资源管理基础需要加强础需要加强人力资源部门人员编制不足人力资源部门人员编制不足员工个人职责不明确员工个人职责不明确没有系统的员工职业发展规划没有系统的员工职业发展规划适当增加人力资源部的编制适当增加人力资源部的编制组织系统的职位分析组织系统的职位分析建立系统的员工职业发展规建立系统的员工职业发展规划划01-08-2010终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目今日议程项目进展回顾项目进展回顾管理诊断主要结论管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司考核方案地区公司奖金方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案总部员工薪酬激励方案01-08-2011终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目地区公司采取经理层集体考核方式地区公司采取经理层集体考核方式现行考核办法现行考核办法存在问题存在问题新的考核方案新的考核方案由由集团公司进行考核集团公司进行考核以品德和能力考核为主以品德和能力考核为主分为年中考核和年底考核分为年中考核和年底考核以述职报告、座谈会等形式以述职报告、座谈会等形式进行考核进行考核考核结果主要体现在人员任考核结果主要体现在人员任用上，与薪酬没有直接联系用上，与薪酬没有直接联系战略导向不明确战略导向不明确业绩导向不明确业绩导向不明确激励效果不明显激励效果不明显由专门机构组织考核由专门机构组织考核突出业绩考核突出业绩考核考核周期分为年度和项目考核周期分为年度和项目周期周期采用综合考核办法采用综合考核办法考核结果同时与薪酬和人考核结果同时与薪酬和人事任用方面挂钩事任用方面挂钩01-08-2012终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核指标体系设计采用了国际公司通行的综合平衡计分卡方法，即综合考核指标体系设计采用了国际公司通行的综合平衡计分卡方法，即综合考虑财务、市场、内部管理、创新成长四个方面，从而保证公司战略的有效考虑财务、市场、内部管理、创新成长四个方面，从而保证公司战略的有效实施。实施。考核方面考核方面考核驱动力考核驱动力考核指标考核指标财务财务提高收入和利润提高收入和利润降低成本和费用降低成本和费用提高资产收益率提高资产收益率总资产收益率、净利润、三项费用、工总资产收益率、净利润、三项费用、工程成本、股东资金回报率、项目投资回程成本、股东资金回报率、项目投资回报率、投资现金回笼、单位建筑成本报率、投资现金回笼、单位建筑成本市场市场提高市场占有率提高市场占有率提高客户满意度提高客户满意度提高品牌知名度提高品牌知名度地区市场研究成果、楼盘销售率、客户地区市场研究成果、楼盘销售率、客户满意度、客户投诉率满意度、客户投诉率内部管理内部管理提高产品质量提高产品质量提高生产效率提高生产效率提高管理效率提高管理效率项项目目进进度度、工工程程质质量量、开开工工面面积积、综综合合管理满意度管理满意度创新成长创新成长增加战略资源储备增加战略资源储备提高员工能力提高员工能力提高员工满意度提高员工满意度提升企业文化提升企业文化土土地地储储备备量量、员员工工满满意意度度、关关键键员员工工流流失率失率、项目创新成果项目创新成果01-08-2013终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目综合平衡计分卡考核能够帮助企业实现价值最大化综合平衡计分卡考核能够帮助企业实现价值最大化创新和成长创新和成长财务市场和客户内部管理提升公司文化员工培训增加优质土地储备提高员工能力提高员工凝聚力鼓励创新缩短生产周期提高产品质量提高客户满意度提高市场占有率增加收入降低成本费用增加利润提高净资产收益率提高管理效率提高服务水平01-08-2014终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目地区公司考核指标概述地区公司考核指标概述考核指标考核指标 进入进入阶段阶段开拓开拓阶段阶段成成 熟熟 阶阶 段段 方面方面指标名称指标名称西安西安成都成都北京北京上海上海广州广州 财财 务务总资产收益率总资产收益率净利润净利润工程成本工程成本三项费用三项费用股东投资回报股东投资回报率率单位建筑成本单位建筑成本投资现金回笼投资现金回笼 内内 部部 管管 理理综合管理满意综合管理满意度度开工面积开工面积项目进度项目进度工程质量工程质量考核指标考核指标进入进入阶段阶段开拓开拓阶段阶段成成 熟熟 阶阶 段段 方面方面指标名称指标名称西安西安成都成都北京北京上海上海广州广州 市市 场场楼盘销售率楼盘销售率客户满意度客户满意度客户投诉率客户投诉率地区市场研究成地区市场研究成果果 持持 续续 发发 展展关键员工流失率关键员工流失率员工满意度员工满意度土地储备量土地储备量项目创新成果项目创新成果01-08-2015终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目市场指标内部管理指标财务指标总资产收益率总资产收益率净利润净利润三项费用三项费用工程成本工程成本股东投资回报率股东投资回报率单位建筑成本单位建筑成本投资现金回笼投资现金回笼地区市场研究成果地区市场研究成果某地区公司所辖区域房地产市场研究成果楼盘销售率楼盘销售率某一楼盘已售数量与可售数量之比客户满意度客户满意度业主对某一楼盘的综合满意程度客户投诉率客户投诉率业主因为产品或者服务而提出的正式投诉数量与销售房屋数量之比。开工面积开工面积项目进度项目进度工程质量工程质量综合管理满意度综合管理满意度股份公司管理部门对地区公司相关业务部门工作的满意程度创性成长指标土地储备量土地储备量公司为实现创性和成长而购置的优质土地关键员工流失率关键员工流失率考核年度内公司关键员工流失数量占总员工数量之比项目创新成果项目创新成果某楼盘项目周期内所运用的产生良好效益的新概念、新方法、新技术、新材料等创新成果员工满意度员工满意度地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度 地区公司考核指标的具体含义地区公司考核指标的具体含义01-08-2016终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目保证考核信息的客观性保证考核信息的客观性薪酬考核委员会客户满意度客户投诉率员工满意度关键员工流失率工程质量财务数据统计数据市场研究成果项目创新成果综合管理满意度客户内部职能部门员工公共机构01-08-2017终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目地区考核由两类组成：年度考核和项目考核地区考核由两类组成：年度考核和项目考核年度考核年度考核考核范围：地区公司所有项目积极意义考核持续稳定性兼顾不同地区公司的差异项目考核项目考核考核范围：某一具体项目积极意义地产行业特征跨年度的项目周期弥补年度考核的不足体现项目特点避免短期行为01-08-2018终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核内容考核内容考核指标考核指标考核内容考核内容考核指标考核指标 方方面面权权 重重编编号号名称名称权重权重 方方面面权重权重编编号号名称名称权权重重 财财 务务551净利润净利润20 市市 场场101客户投诉率客户投诉率52总资产收益率总资产收益率152地区市场研究成果地区市场研究成果53股东投资回报率股东投资回报率1034投资现金回笼投资现金回笼1045566 内内 部部 管管 理理201开工面积开工面积5 持持 续续 发发 展展151土地储备土地储备52项目进度项目进度52关键员工流失率关键员工流失率53工程质量工程质量53员工满意度员工满意度54综合管理满意度综合管理满意度545566示例：北京公司年度考核表示例：北京公司年度考核表01-08-2019终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核内容考核内容考核指标考核指标考核内容考核内容考核指标考核指标 方方面面权权 重重编编号号名称名称权重权重 方方面面权重权重编编号号名称名称权权重重 财财 务务651净利润净利润20 市市 场场151客户满意度客户满意度102股东资金回报率股东资金回报率152楼盘销售率楼盘销售率53项目投资回报率项目投资回报率1534单位建筑成本单位建筑成本15455 内内 部部 管管 理理101项目进度项目进度5 持持 续续 发发 展展101项目创新成果项目创新成果102工程质量工程质量5233445566示例：项目考核表示例：项目考核表01-08-2020终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核评分方法说明考核评分方法说明根据考核指标的特点可将其分为三类分别进行评分：根据考核指标的特点可将其分为三类分别进行评分：正向指标评分方法适用指标范围：总资产收益率、净利润、股东资金回报率、项目投资回报率、投资现金回笼、楼盘销售率、开工面积、项目进度、工程质量、土地储备量负向指标评分方法适用指标范围：三项费用、单位建筑成本、工程成本、客户投诉率、关键岗位员工流失率满意度指标评分方法适用指标范围：客户满意度、综合管理满意度、员工满意度、项目创新成果、地区市场研究成果01-08-2021终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目正向指标评分方法正向指标评分方法考核目标和评分标准的确定考核目标和评分标准的确定根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。考核得分的计算公式如下：考核得分的计算公式如下：令A=考核期内实际值考核期内目标值 正向考核指标评分表正向考核指标评分表A=实际值实际值目标值目标值考核得分考核得分当当A0.8时时考核得分考核得分=0当当0.8A1.2时时考核得分考核得分=A当当1.2A2时时考核得分考核得分=1.2+(A1.2)0.5当当2A3时时考核得分考核得分=1.6+(A2)0.4当当3A时时考核得分考核得分=2+(A3)0.101-08-2022终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目负向指标评分方法负向指标评分方法考核目标和评分标准的确定考核目标和评分标准的确定根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。考核得分的计算公式如下：考核得分的计算公式如下：令B=考核期内目标值考核期内实际值 负向考核指标评分表负向考核指标评分表B=目标值目标值实际值实际值考核得分考核得分当当B0.8时时考核得分考核得分=0当当0.8B1.2时时考核得分考核得分=B当当1.2B2时时考核得分考核得分=1.2+(B1.2)0.5当当2B3时时考核得分考核得分=1.6+(B2)0.4当当3B时时考核得分考核得分=201-08-2023终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目满意度指标评分方法满意度指标评分方法考核目标和评分标准的确定考核目标和评分标准的确定根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。考核实际值的确定考核实际值的确定考核部门根据各指标的相应调查问卷（表），经统计得出考核实际值。调查问卷（表）详见中海地区公司考核方案第三节附录:考核指标。考核得分的计算公式如下：考核得分的计算公式如下：令A=考核期内实际值考核期内目标值01-08-2024终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目例：客户满意度调查表例：客户满意度调查表问卷选项内容问卷选项内容 答案项目答案项目很满意很满意满意满意一般满意一般满意不满意不满意很不满意很不满意入伙工作入伙工作入伙准时入伙准时手续方便手续方便服务态度服务态度工程质量工程质量房屋质量房屋质量售后维修售后维修服务态度服务态度售楼工作售楼工作工作效率工作效率服务态度服务态度售楼承诺售楼承诺01-08-2025终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核的执行机构考核的执行机构薪酬考核委员会薪酬考核委员会成员成员股份公司领导地区公司领导人力资源专业管理人员外部专家绩效考核指标制定涉及到的有关人员主要职能主要职能制定和完善考核薪酬管理体系确定各地区公司考核目标评价业绩组织考核沟通纠正偏差注：建议地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但是对所属公司考核时应该回避01-08-2026终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核流程分为三个阶段考核流程分为三个阶段计划沟通阶段计划沟通阶段计划沟通阶段计划沟通阶段计划实施阶段计划实施阶段计划实施阶段计划实施阶段考核阶段考核阶段考核阶段考核阶段 考核者和被考核者共同明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标；考核者根据工作计划，指导、监督、协调被考核者的工作进程，并记录重要的工作表现。绩效评估结果审核结果反馈01-08-2027终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核申诉绩效考核申诉绩效考核申诉分三个步骤：绩效考核申诉分三个步骤：第一步，申诉条件在绩效考核过程中，地区公司经理层如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向中海地产股份公司董事会申诉。第二步，申诉处理中海地产股份公司董事会经核实后，得出最终结论；如有需要，组织相关人员对该地区公司经理层绩效考核进行重新评定。第三步，申诉反馈中海地产股份公司董事会在申诉处理完成后5个工作日内将处理结果反馈给申诉者。01-08-2028终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核结果合理运用考核结果合理运用项目奖金总额基本薪金总额年度奖金总额无风险薪酬风险薪酬项目考核结果年度考核结果薪酬总额人事决策依据01-08-2029终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目今日议程项目进展回顾项目进展回顾管理诊断主要结论管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司考核方案地区公司奖金方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案总部员工薪酬激励方案01-08-2030终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目地区公司奖金方案概述地区公司奖金方案概述奖金的定义奖金的定义奖金是指公司在获得超出目标效益后所支付的薪金 奖金的作用奖金的作用实现员工参与分享公司经营成果 激励员工为公司做出更大的贡献 方案研究范围方案研究范围只核算各地区公司奖金总额个人奖金分配办法参看总部员工薪酬方案01-08-2031终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目奖金核算的原则奖金核算的原则奖金和经营业绩高相关的原则奖金和经营业绩高相关的原则 发放奖金的前提是公司获得理想或者超出预期的经营业绩 奖金的核算是以实际获得的经营业绩为基本依据 地区公司之间保持相对均衡的原则地区公司之间保持相对均衡的原则 保持均衡是人力资源横向调配的需要“相对均衡”并不同于“绝对平均主义”年度之间保持相对稳定的原则年度之间保持相对稳定的原则 持续经营是公司实现战略目标的基本条件之一获得平稳持续的经营业绩是地产行业成功公司的重要特征之一，而这就需要平稳持续的激励制度来保障 01-08-2032终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目奖金的分类奖金的分类我们的建议我们的建议建议一：同时采用两种方式建议二：突出年度奖金的主体地位奖金奖金类型类型优点优点缺点缺点项目项目奖金奖金可以避免相关的风险可以避免相关的风险准确界定奖金受惠对象，提高激励准确界定奖金受惠对象，提高激励效果效果限制了对于没有项目但是也在为公司作限制了对于没有项目但是也在为公司作贡献的职员参与享受公司的奖金贡献的职员参与享受公司的奖金对于某些周期较长的项目不能及时激励对于某些周期较长的项目不能及时激励员工员工年度年度奖金奖金符合及时激励的原则符合及时激励的原则保持对不同发展阶段公司激励的均保持对不同发展阶段公司激励的均衡性衡性公司需要承担一定的财务风险公司需要承担一定的财务风险可能会引起处于成熟阶段公司因为可能会引起处于成熟阶段公司因为“价价值被分享值被分享”而产生不公平的感觉而产生不公平的感觉01-08-2033终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目项目奖金核算方案项目奖金核算方案所有项目都采用以下方法核算所有项目都采用以下方法核算根据地区公司考核方案得出“某项目考核系数”根据项目可行性分析报告得出“某项目目标净利润”某项目某项目考核系数考核系数某项目奖金分配系数某项目某项目超额净利润超额净利润某项目某项目奖金总额奖金总额某项目某项目目标净利润目标净利润某项目某项目实际净利润实际净利润某项目某项目超额净利润超额净利润01-08-2034终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目年度奖金核算方案年度奖金核算方案处于成熟和拓展阶段公司处于成熟和拓展阶段公司根据地区公司考核方案得出“某地区公司年度考核系数”根据年度经营计划得出“某地区公司年度目标净利润”处于进入阶段公司处于进入阶段公司根据地区公司考核方案得出“某地区公司年度考核系数”根据年度经营计划得出“股份公司年度目标净利润”某地区公司某地区公司年度考核系数年度考核系数某地区公司年度奖金分配系数某地区公司某地区公司年度超额净利润年度超额净利润某地区公司某地区公司年度奖金总额年度奖金总额某地区公司某地区公司年度目标净利润年度目标净利润某地区公司某地区公司年度实际净利润年度实际净利润某地区公司某地区公司年度超额净利润年度超额净利润某地区公司某地区公司年度奖金总额年度奖金总额某地区公司某地区公司年度考核系数年度考核系数某地区公司年度奖金分配系数股份公司股份公司年度超额净利润年度超额净利润01-08-2035终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定奖金分配系数的原则确定奖金分配系数的原则要素平衡原则要素平衡原则资本品牌技术管理利益主体平衡原则利益主体平衡原则股东经营管理者总部高管人员地区公司经理层01-08-2036终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定项目奖金分配系数的方法确定项目奖金分配系数的方法第一步：确定分配要素权重第一步：确定分配要素权重根据项目具体特点，确定项目的分配要素根据分配要素的重要性赋以权重(即对A/B/C/D赋值）分配分配要素要素资本资本品牌品牌技术技术管理管理合计合计权重权重ABCDA+B+C+D=100%01-08-2037终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定项目奖金分配系数的方法（续）确定项目奖金分配系数的方法（续）第二步：确定各利益主体对各要素的贡献率第二步：确定各利益主体对各要素的贡献率根据项目特点确定参与项目的利益主体根据各利益主体对在各分配要素贡献大小，确定贡献率（即分别对Aa/Ab/Ac/Ba/Bb/Bc/Ca/Cb/Cc/Da/Db/Dc赋值)要素要素贡献率贡献率资本（资本（A）品牌（品牌（B）技术（技术（C）管理（管理（D）股东股东（GD）AaBaCaDa总部总部（ZB）AbBbCbDb地区公司地区公司（DQ）AcBcCcDc合计合计Aa+Ab+Ac=100%Ba+Bb+Bc=100%Ca+Cb+Cc=100%Da+Db+Dc=100%01-08-2038终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定项目奖金分配系数的方法（续）确定项目奖金分配系数的方法（续）第三步：计算各要素的分配系数第三步：计算各要素的分配系数根据第一步和第二步获得的赋值，得出各要素的分配系数要素要素贡献率贡献率资本（资本（A）品牌（品牌（B）技术（技术（C）管理（管理（D）股东股东（GD）GDA=AaAGDB=BaBGDC=CaCGDD=DaD总部总部（ZB）ZBA=AbAZBB=Bb BZBC=Cb CZBD=Db D地区公司地区公司（DQ）DQA=Ac ADQB=Bc BDQC=Cc CDQD=Dc D01-08-2039终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定项目奖金分配系数的方法（续）确定项目奖金分配系数的方法（续）第四步：要素分配系数归集第四步：要素分配系数归集根据第三步所得出的结果，按照利益主体进行归集利益主体利益主体归集后的要素分配系数（归集后的要素分配系数（fp）股东股东（GD）GDfp（股东分配系数）股东分配系数）=GDA+GDB+GDC+GDD总部总部（ZB）ZBfp（总部分配系数）总部分配系数）=ZBA+ZBB+ZBC+ZBD地区公司地区公司（DQ）DQfp（地区公司分配系数）地区公司分配系数）=DQA+DQB+DQC+DQD01-08-2040终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定项目奖金分配系数的方法（续）确定项目奖金分配系数的方法（续）第五步：确定某一项目的年度奖金分配系数和项目奖金分配系数第五步：确定某一项目的年度奖金分配系数和项目奖金分配系数总部的要素分配系数中，全部为年度奖金分配系数地区公司的要素分配系数中，70为年度奖金分配系数，30为项目奖金分配系数奖金分配奖金分配主体主体年度奖金分配系数年度奖金分配系数（ND）项目奖金分配系数（项目奖金分配系数（XM）总部总部（ZB）ZBND（总部年度奖金分配系数）总部年度奖金分配系数）=ZBfp100 ZBND（总部项目奖金分配系数总部项目奖金分配系数=ZBfp0地区公司地区公司（DQ）DQND（地区公司年度奖金分配系数）地区公司年度奖金分配系数）=DQfp70DQXM（地区公司项目奖金分配系数）地区公司项目奖金分配系数）=DQfp30%01-08-2041终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目示例：确定项目奖金分配系数示例：确定项目奖金分配系数项目背景项目背景某地区公司处于拓展阶段，开发某一项目目标客户：高端客户总投资1亿人民币，投资回报率15，目标净利润1500万项目分配系数确定项目分配系数确定第一步：薪酬考核委员会确定分配要素权重分配要素权重依据房地产行业特征来决定薪酬委员会根据房地产行业变化情况进行调整，在一定时期内，所有项目的分配要素权重是一样的。分配要素分配要素资本资本品牌品牌技术技术管理管理权重权重4020202001-08-2042终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目示例：确定项目奖金分配系数（续）示例：确定项目奖金分配系数（续）第二步：薪酬考核委员会确定各利益主体对各分配要素的贡献率要素要素贡献率贡献率资本（资本（A）品牌（品牌（B）技术（技术（C）管理（管理（D）股东股东（GD）802000总部总部（ZB）0203020地区公司地区公司（DQ）20607080确定要素贡确定要素贡献率的主要献率的主要依据依据股份公司投资股份公司投资8000万万地区公司自己筹资地区公司自己筹资2000万万沿用沿用“中海中海”品牌品牌总部提供品牌延伸总部提供品牌延伸的支持的支持地区公司根据地区地区公司根据地区特点进行品牌延伸特点进行品牌延伸地区公司根据当地区公司根据当地市场特点提出设地市场特点提出设计方案计方案总部对设计方案总部对设计方案进行会审，并提出进行会审，并提出指导性建议指导性建议地区公司全面负地区公司全面负责产品质量、项目责产品质量、项目进度、成本控制等进度、成本控制等管理工作管理工作总部提供各项管总部提供各项管理支持理支持01-08-2043终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目示例：确定项目奖金分配系数（续）示例：确定项目奖金分配系数（续）第三步：根据第一步和第二步的赋值，计算得出各要素的分配系数要素要素贡献率贡献率资本（资本（A）品牌（品牌（B）技术（技术（C）管理（管理（D）股东股东（GD）GDA=8040=0.32GDB=20%20%=0.04GDC=020=0GDD=020=0总部总部（ZB）ZBA=040=0ZBB=20%20%=0.04ZBC=30%20%=0.06ZBD=20%20%=0.04地区公司地区公司（DQ）DQA=2040=0.08DQB=60%20%=0.12DQC=70%20=0.14DQD=80%20%=0.1601-08-2044终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目示例：确定项目奖金分配系数（续）示例：确定项目奖金分配系数（续）第四步：根据第三步所得出的结果，按照利益主体进行归集利益主体利益主体归集后的要素分配系数（归集后的要素分配系数（fp）股东股东（GD）GDfp（股东分配系数）股东分配系数）=0.32+0.04+0+0=0.36总部总部（ZB）ZBfp（总部分配系数）总部分配系数）=0+0.04+0.06+0.04=0.14地区公司地区公司（DQ）DQfp（地区公司分配系数）地区公司分配系数）=0.08+0.12+0.14+0.16=0.5001-08-2045终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目示例：确定项目奖金分配系数（续）示例：确定项目奖金分配系数（续）第五步：确定项目的年度奖金分配系数和项目奖金分配系数分配系数结果总部在该项目的年度奖金分配系数为14地区公司该项目的年度奖金分配系数为35%地区公司该项目的项目奖金分配系数为15%奖金分配奖金分配主体主体年度奖金分配系数年度奖金分配系数（ND）项目奖金分配系数（项目奖金分配系数（XM）总部总部（ZB）ZBND（总部年度奖金分配系数）总部年度奖金分配系数）=0.14100=0.14 ZBND（总部项目奖金分配系数）总部项目奖金分配系数）=0.140=0地区公司地区公司（DQ）DQND（地区公司年度奖金分配系数）地区公司年度奖金分配系数）=0.5070=0.35DQXM（地区公司项目奖金分配系数）地区公司项目奖金分配系数）=0.5030%=0.1501-08-2046终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定成熟地区公司年度奖金分配系数确定成熟地区公司年度奖金分配系数第一步：预测各项目目标净利润第一步：预测各项目目标净利润假设某地区公司某一年度有3个项目，分别对OP1/OP2/OP3进行测算第二步：根据第二步：根据“要素分配法要素分配法”确定所有项目的年度奖金分配系数确定所有项目的年度奖金分配系数和项目奖金分配系数和项目奖金分配系数第三步：确定地区公司年度奖金分配系数第三步：确定地区公司年度奖金分配系数项目项目项目项目1项目项目2项目项目3合计合计目标净利润目标净利润OP1OP2OP3OP=OP1+OP2+OP3项目项目项目项目1项目项目2项目项目3年度奖金分配系数年度奖金分配系数DQNDfp1DQNDfp2DQNDfp3项目奖金分配系数项目奖金分配系数DQXMfp1DQXMfp2DQXMfp3XX地区公司年度地区公司年度奖金分配系数奖金分配系数DQNDfp（DQNDfp1OP1+DQNDfp2OP2+DQNDfp3OP3）/OP01-08-2047终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定总部年度奖金分配系数确定总部年度奖金分配系数第一步：预测股份公司所有项目的目标利润第一步：预测股份公司所有项目的目标利润假设股份公司某年度总共有9个项目，分别预测各个项目目标净利润第二步：根据第二步：根据“要素分配法要素分配法”确定所有项目的年度奖金分配系数确定所有项目的年度奖金分配系数第三步：确定总部年度奖金分配系数第三步：确定总部年度奖金分配系数项目项目项目项目1项目项目2项目项目3项目项目4项目项目5项目项目6项目项目7项目项目8项目项目9目标净利润目标净利润OP1OP2OP3OP4OP5OP6OP7OP8OP9合计合计OP=OP1+OP2+OP3+OP4+OP5+OP6+OP7+OP8+OP9项目项目项目项目1项目项目2项目项目3项目项目4项目项目5项目项目6项目项目7项目项目8项目项目9总部分配系数总部分配系数ZBfp1ZBfp2ZBfp3ZBfp4ZBfp5ZBfp6ZBfp7ZBfp8ZBfp9总部年度奖总部年度奖金分配系数金分配系数ZBNDfp（ZBfp1OP11 ZBfp2OP12 ZBfp3OP13 ZBfp4OP14 ZBfp5OP15 ZBfp6OP16 ZBfp7OP17 ZBfp8OP18 ZBfp9OP19）/OP01-08-2048终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目确定进入地区公司年度奖金分配系数确定进入地区公司年度奖金分配系数第一步：确定总部高管人员岗位系数第一步：确定总部高管人员岗位系数总部高管人员范围：部门总经理以上级别第二步：确定进入地区公司经理层岗位系数第二步：确定进入地区公司经理层岗位系数地区公司经理层范围：助理总经理以上级别第三步：计算得出进入地区公司年度奖金分配系数第三步：计算得出进入地区公司年度奖金分配系数某进入地区公司年度奖金分配系数/某进入地区公司经理层岗位系数总部年度奖金分配系数（进入地区公司经理层岗位系数总部高管人员岗位系数）01-08-2049终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目奖金的支付方式奖金的支付方式项目奖金支付时间和比例（全部以现金支付）项目奖金支付时间和比例（全部以现金支付）年度奖金支付时间和比例（全部以现金支付）年度奖金支付时间和比例（全部以现金支付）时间时间项目结束当期项目结束当期项目结束项目结束1年后年后比例比例7030年份年份当年当年第二年第二年第三年第三年进入阶段公司进入阶段公司403030开拓和成熟阶段公司开拓和成熟阶段公司602020总部总部60202001-08-2050终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目奖金总额的影响因素奖金总额的影响因素目标净利润目标净利润实际净利润实际净利润超额净利润超额净利润奖金分配系数奖金分配系数基准奖金总额基准奖金总额绩效考核系数绩效考核系数实际奖金总额实际奖金总额项目项目规模规模项目项目盈利盈利能力能力努力努力程度程度管理管理能力能力努力努力程度程度管理管理能力能力分配分配要素要素权重权重要素要素贡献贡献率率01-08-2051终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景投资规模和目标利润测算背景投资规模和目标利润01-08-2052终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景岗位系数测算背景岗位系数01-08-2053终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景分配要素权重测算背景分配要素权重01-08-2054终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景分配要素贡献率测算背景分配要素贡献率01-08-2055终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景分配要素贡献率测算背景分配要素贡献率01-08-2056终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景分配要素贡献率测算背景分配要素贡献率01-08-2057终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景分配要素贡献测算背景分配要素贡献率率01-08-2058终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景分配要素贡献率测算背景分配要素贡献率01-08-2059终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算背景超额利润率测算背景超额利润率01-08-2060终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算结果奖金分配系数测算结果奖金分配系数01-08-2061终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算结果奖金占净利润比例测算结果奖金占净利润比例01-08-2062终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算结果项目奖金测算结果项目奖金单位：万元01-08-2063终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算结果年度奖金测算结果年度奖金单位：万元01-08-2064终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目测算结果奖金总额测算结果奖金总额单位：万元01-08-2065终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目今日议程项目进展回顾项目进展回顾管理诊断主要结论管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司考核方案地区公司奖金方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案总部员工薪酬激励方案01-08-2066终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目业绩导向业绩导向考核结果综合体现员工的职业发展潜力、工作绩效考核结果综合体现员工的职业发展潜力、工作绩效考核体系理解和使用考核体系理解和使用考核目标与组织目标相联系考核目标与组织目标相联系考核过程公开考核过程公开上级对下属进行考核上级对下属进行考核总部员工考核总体思路总部员工考核总体思路01-08-2067终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核考核考核考核名称名称释义释义考核周期考核周期考核结果运用考核结果运用诚信诚信品德品德是指员工在工作中所表现出诚信的品是指员工在工作中所表现出诚信的品德、对企业的忠诚、声誉的维护等德、对企业的忠诚、声誉的维护等年度年度个人职业规划个人职业规划工作工作能力能力是指员工按职位要求所必须的专业知是指员工按职位要求所必须的专业知识、技能识、技能年度年度个人职业规划个人职业规划工作工作态度态度是员工在工作中所体现的的是员工在工作中所体现的的责任性、责任性、积极性、协调性、纪律性等积极性、协调性、纪律性等季度、半年、年季度、半年、年度度个人收入个人收入个人职业规划个人职业规划工作工作业绩业绩是指员工在工作中所取得的工作成果是指员工在工作中所取得的工作成果季度、半年、年季度、半年、年度度个人收入个人收入个人职业规划个人职业规划01-08-2068终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核考核周期周期基层员工态度考核业绩考核基层员工态度考核业绩考核基层员工中层员工态度考核业绩考核态度考核业绩考核基层员工中层员工高层员工态度考核业绩考核能力考核诚信考核能力考核诚信考核业绩考核态度考核态度考核业绩考核能力考核诚信考核3月6月9月12月01-08-2070终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目公司忠诚度公司忠诚度员工对公司的忠诚度，在关键事件上对公司利益的维护、以公司利益为重的意识。公司荣誉感公司荣誉感对公司声誉的维护建设、对有损公司声誉言行的抵制。公司信誉意识公司信誉意识在具体业务和外部交往过程中谨慎谦逊、守信重诺。个人信用意识个人信用意识员工对自己的信用的管理建设，主要体现在员工与公司的守信重诺。诚实品德诚实品德员工在日常工作生活中良好的交往习惯，主要体现在员工间诚实氛围的建设。考核指标的具体含义诚信品德考核指标的具体含义诚信品德01-08-2071终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目管理能力专业能力营销能力商业谈判能力商业谈判能力为使企业利益最大化，判断标的对客户的价值，寻找交易双方需求平衡点的能力。客户管理能力客户管理能力了解客户需求，维护客户关系，引导客户行为的能力。市场开拓能力市场开拓能力发现新客户群体，并将之转化为实际销售成果的能力。计划能力计划能力合理安排工作内容、方案计划的能力组织能力组织能力在工作任务过程中对进程的调控，资源整合的能力。协调能力协调能力对涉及工作的多方面工作关系的处理、协调能力。领导能力领导能力集结部署的整体力量，共同达成部门目标的能力。决策能力决策能力能在困难而复杂的状况下，在自己责任范围内，做出明确决定的能力。沟通能力沟通能力在工作流程遇到阻碍的情况下，及时了解处理，恢复工作顺畅的能力。人际交往能力人际交往能力在工作过程中与其他员工、外部人员的良好交往、配合能力。专业技能：专业技能：处理本职位所需要的各项专业工作的能力，并能有效解决工作上发生的专业性问题。创新能力创新能力吸取及掌握专业发展的最新趋势，并应用在工作改善及专案革新方面。调查能力调查能力对工作所需信息多渠道的搜集、整理能力。策划能力策划能力对工作方案（营销活动、大型活动等）的策划组织能力。研究能力研究能力对专业业务领域的工作内容，钻研、分析的能力。问题解决能力问题解决能力对日常工作发生的问题点，知道如何分析，并探究其真正原因，提出对应方案的能力。言语表达能力言语表达能力书面、口头语言表达的能力。数据编制能力数据编制能力对工作信息数据的整理、编制能力。考核指标的具体含义工作能力考核指标的具体含义工作能力01-08-2072终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目管理者态度员工态度工作责任心工作责任心对本职工作认真负责、主动分析具体工作及时决策、深入理解公司政策，主动贯彻执行公司决策、决定。公平公正意识公平公正意识对待员工公平公正、以工作为前提不偏不倚，奖责分明。团队建设团队建设注重下属员工的团队建设、凝聚力培养。员工培养意识员工培养意识工作中注重对下属的培养、培训，能够言传身教，促进员工各方面的不断提高 学习意识学习意识工作中谦虚好学，不断钻研业务知识，努力提高工作技能，指导促进下属员工学习。工作责任心工作责任心工作中认真负责、服从公司合理安排，能够从公司利益考虑、顾全大局。工作积极性工作积极性工作中具有主动的时间意识，能够准确及时地完成工作任务团队意识团队意识工作中具有团队意识，能够不断调整自我以适应工作需要。在与相关部门工作中具有主动配合、协调沟通意识。学习意识学习意识工作中谦虚好学，不断钻研业务知识，努力提高工作技能。工作勤勉度工作勤勉度遵守公司工作纪律规定，对待工作勤勉努力。考核指标的具体含义工作态度考核指标的具体含义工作态度01-08-2073终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目市场指标内部管理指标财务指标销售率销售率某一楼盘已售面积数量与可售面积数量之比。媒体宣传度媒体宣传度单位时间内，中海地产在公众性媒体上的正面报道次数。客户满意度客户满意度业主对某一楼盘的综合评价结果。客户投诉量客户投诉量业主因为产品或服务缺陷而提出的正式投诉数量。客户投诉处理满意率客户投诉处理满意率对投诉处理感到满意的客户数量与客户投诉总量的比率。工程工程/工作进度工作进度工程/工作的实际进度与计划进度的比值。相关部门满意度相关部门满意度相关部门对本部门所提供的服务或者业务配合的满意程度。领导满意度领导满意度部门领导对下属工作成果的满意程度。人员配置完成率人员配置完成率单位时间内各部门所要求填补的岗位空缺和实际填补数量。地区公司领导班子建设地区公司领导班子建设考核人力资源部在地区公司领导班子的建立、维护和发展中所发挥的积极作用。创性和成长指标土地储备量土地储备量公司为实现持续发展而购置的土地。员工满意度员工满意度员工对公司职能部门（人力资源部、行政公关部、信息技术中心）支持工作综合满意程度关键岗位员工流失率关键岗位员工流失率某一时期内关键岗位员工流失数量占总数量之比。培训人时培训人时单位时间内，培训课时乘以受训人数。创新成果创新成果公司内部的技术创新和管理创新成果 考核指标的具体含义工作业绩考核指标的具体含义工作业绩财务费用财务费用企业经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、银行手续费等。营销费用营销费用在营销过程中所发生的与营销相关的费用成本。部门管理费用部门管理费用某一部门可控的管理费用。工程成本工程成本地盘建设所投入的建筑成本以及相关的配套费用。薪酬总额薪酬总额公司为员工支付的货币性报酬总额。01-08-2074终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核关系考核关系被考核者考核者人力资源部组织、监督公司总经理公司副总经理基层员工部门总经理副总经理、助理部门总经理基层员工董事会监督者01-08-2075终期汇报材料终期汇报材料绩效考核和薪酬激励咨询项目绩效考核和薪酬激励咨询项目考核内容权重分配考核内容权重分配能力考核50%诚信考核50%全体员工业绩考核80%态度考核20%业绩考核60%态度考核40%基层员工高层员