生产企业食品安全管理制度

目 录前 言1颁 布 令2任 命 书3质量方针和目标4质量目标分解及考核管理规定4组织机构图5管理制度的管理6质量管理体系7厂区管理实施办法10生产车间管理实施办法11关键环节控制管理制度13产品安全防护控制制度14人员管理制度18人员培训和质量管理职责及考核制度22质量责任制考核办法38从业人员健康管理制度41仓储管理制度42原材料明细帐43产品销售台帐43原辅料采购管理制度44供应商审核制度48进货查验记录制度52信息化管理及产品可追溯管理制度54物料储存和分发制度56工作服清洗保洁制度58生产设备管理制度59生产过程管理制度62产品防护管理制度65运输管理制度67产品检验管理制度69不安全产品召回制度76不合格品管理制度79食品安全风险管理和自查制度81食品安全事故处理制度84产品研发管理制度87检验设备管理制度91文件管理制度94记录管理制度97消费者投诉处理制度100食品添加剂管理制度102防止食品污染卫生管理制度103人员进出生产清洁区管理制度105异物控制管理制度106成品销售管理制度110设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时保障不符合标准的产品按不合格产品处置的办法111不合格原辅材料拒收、报废、返 厂等处理办法规 定112三聚氰胺控制制度114电子追溯系统管理制度116编号： -ZD-01前 言为了食品安全，保证产品质量和服务质量，打造企业品牌。进一步提高企业内部管理，结合本企业生产经营和管理的实际情况编制本食品安全管理制度。本食品安全管理制度具体阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导本企业建立并实施食品安全管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布对我企业质量管理和企业管理再上一个新台阶具有重要的意义。 质量方针和目标根据质量和食品安全方针，公司制定可测量的质量和食品安全目标；根据各部门在质量和食品安全管理体系中承担的职责，将质量和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。所有的质量方针及目标由质量负责人按照考核周期进行考核。一、本公司质量方针：以人为本;质量第一;诚信经营;顾客至上。二、本公司质量目标：l.顾客满意度 99%以上；2.产品一次交验合格率达到 100%质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总 目标产品合格率 100%，原辅料、产成品合格率 100%每年各产成品、原材料检验合格率的平均数不发生质量安全事故不发生质量安全事故品质管理部原材料、产成品 100%检验统计漏检率各项检查计划完成率100%统计计划应检查数量与实际检查数量比较生产车间车间的成品检验合格率不低于 99%合格次数与检验数量比较车间员工培训合格率达 100%统计培训人数和合格人数比较动力班组设备故障停机率小于 2%统计车间设备故障停机率采购中心采购产品合格率达到100%统计采购批次和合格批次比较供方评价率达到 100%统计未评定供方的数量采购产品的及时率达到98%以上统计延误采购时间的次数与采购数量比较市场综合部完成规定的销售量100%统计每月的销售量汇总客服服务客户投诉率小于2%客户投诉记录 组织机构图 编号 ： -ZD-05总 经 理副总经理兼质量负责人副总经理兼销售总监 财务部生产技术部市场综合部品质管理部行政人事部设计中心品控中心检验中心采购中心研发中心生产车间仓储物流 客服服务营销中心 湿法车间动力班组干法车间编号 ： -ZD-06管理制度的管理一、制度的制定：l、本企业食品安全管理制度草案由品质管理部在总经理的领导下组织编写。2、品质管理部长负责组织编制，由质量负责人进行审核。3、总经理签署发布令，批准发布。4、任何人未经总经理批准，不得将本制度手册提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品质管理部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。二、食品安全管理制度的发放范围：1、食品安全管理制度的发放由质量负责人批准，品质管理部负责编号、登记，并按批准的范围发放。2、受控的食品安全管理制度发放范围：A、本企业领导层成员B、本企业各职能部门负责人3、当需向顾客证实有能力、稳定的提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由品质管理部登记。编号 ： -ZD-07质量管理体系一、为了有效建立和实施质量管理体系，本企业应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正应划线改后在上方加盖修改人印章。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护：各部门应明确专人保管。E、保存期：一般的质量管理体系运行记录保存 3 年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置：对过期作废的质量记录归档后经品质管理部审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将顾客的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、本企业内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本企业整体资源予以满足，应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。六、总经理应确保质量方针和质量目标与本企业总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，品质管理部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。编号 ： -ZD-08厂区管理实施办法工厂的厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须使食品在良好卫生条件下运行以生产出符合品质规范和卫生要求的产品。一、本企业厂区周围卫生清洁，2 公里内无化工、生物化学污染源。二、厂区内路面平整、清洁，主要通道铺设水泥硬质地面，空地全部硬化。三、企业厂区内有适合的排水系统，厂区无积水。四、生产车间与生活区隔离，生产区内无家畜、家禽。五、本企业建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原辅料、产成品、铺料、辅助物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通。六、厂区根据员工人数配备足够的洗手、更衣等设施，有防蝇、防虫、防鼠设施并保持清洁。七、厂房按照加工产品工艺流程需要及卫生要求建设，布局合理。八、厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。九、其他要求符合 GB14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范的规定。编号 ： -ZD-09生产车间管理实施办法一、工厂设施1、生产车间分为一般作业区，准清洁作业区和清洁作业区。清洁作业区达到 10 万级净化车间的要求，具备独立的空气处理系统。清洁作业区内生产环境达到恒温恒湿条件，符合生产需要，内部采用彩钢板材料做隔断，地面采用地坪漆材料制作，确保生产环境达到恒温恒湿及空气的净化要求。2、车间设置应按生产工艺流程需要及卫生要求，合理布局。各工序前后衔接，无交叉污染。3、车间地面防滑、坚固耐腐蚀，地面平坦，便于清洗、消毒。4、车间的排水地漏有防有害物进入的不锈钢网。5、车间内用水供水管采用不宜生锈的材料铺设。6、裸露的半成品应保持在清洁作业区内。二、照明设施1、车间内装备的照明设施全部是防爆安全型的照明灯，以防止破碎时污染产品。2、车间内加工操作台的光照度强，检验工作场所工作台面的光照度强，光线不会改变被加工产品的本色。三、通风设施车间通风良好，配有换气设施，保持室内空气清洁。四、供水设施车间内清洁用水均符合国家饮用水GB5749标准，并每定期监督检验，有检验报告。五、更衣设施1、更衣室设在车间入口处，并与洗手消毒设施。高清洁作业区的入口设置二次更衣室。更衣室外设置洗手、消毒设施。2、更衣室内设有更衣柜、鞋柜。3、清洁作业区更衣室内用紫外线灯进行杀菌、消毒；高清洁作业区更衣室采用空气净化系统臭氧杀菌、消毒。六、洗手消毒设施1、洗手消毒室内配置足够数量的非手动式水龙头、消毒和感应式干手设施。2、洗手水龙头为自动感应开关，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有专人管理。编号 ： -ZD-10关键环节控制管理制度1、概述根据质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2、职责2.1 品质管理部负责关键工序控制、管理、检验。2.2 生产操作人员严格执行工艺规程。3、关键质量控制点的确定3.1 关键质量控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2 关键质量控制点由品质管理部确定。品质管理部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。4、关键质量控制点的管理4.1 生产技术部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制规程，报总经理批准。4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制规程或工艺规程进行质量控制，并做好操作记录。4.3 品质管理部对关键质量控制点实施重点质量监督检验。5、本公司关键质量控制工序见工艺流程图编号 ： -ZD-11产品安全防护控制制度1 目的确保产品在整个生产和最终交付过程中的质量，使产品完好达到顾客满意。2 范围适用于本公司产品的生产过程及所需的原辅材料及半成品、成品的搬运、贮存、防护和交付过程中的控制。3 职责3.1 品质管理部负责制定原辅料、产成品验收及进货查验管理制度。3.2 生产技术部负责仓储管理实施办法，采购中心负责采购质量管理制度，对原辅材料、包装材料、成品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.3 各部门负责所属区域内物品的防护。4 工作程序4.1 原辅料、产成品存放过程的控制4.11 分类储存控制，原辅料、产成品和辅料分区保存，食品添加剂单独存放，内包装和外包装的分开保存，清洁剂和有毒有害物品单独存放并隔离，原辅料、产成品和包材仓库同产品仓库无交叉进出口及公用物流通道。4.1.2 隔离措施，隔离措施主要包括人流和物流的隔离（从原辅料、产成品卸货到原辅料、产成品保存等各个环节的物流专用通道），物品之间的隔离，不同物流链之间的有效隔离，不合格品的隔离等。4.1.3 污染控制，主要包括搬运中人员卫生给原辅料、产成品带来的污染，原辅料、产成品搬运过程中不合理的设备使用带来的污染（叉车的润滑油等），原辅料、产成品堆放和原辅料、产成品储存场所的卫生和设施带来的意外污染。4.1.4 虫害控制，主要包括防鼠，防虫，在库房通道和原辅料、产成品库门口、外侧设置灭蝇灯和灭鼠笼以便控制相关的虫害。4.1.5 异物控制，对整个卸货，搬运，存储过程进行监控和管理，严禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整个库房区域，对易碎品和易脱落材料进行保护性控制，及时清理原辅料、产成品库中的杂物。4.1.6 环境控制，对于整个原辅料、产成品仓库进行环境控制，包括内外部的环境控制，内部系统安全的控制。4.2 生产过程的控制4.2.1 人员控制：整个生产过程人员和产品的接触是最广泛和深入的，因此对所有的生产员工进行招聘前的深入调查和询问，防止不法分子和偏激情绪的人员进入产品的生产体系。4.2.2 生产区域控制：生产区域的物流和人流无任何交叉，生产区域的物流有成品和半成品/产品和非产品的区分，生产区域各个环节人员的区分，生产区域进料和出料的区分，生产过程中发现的不合格半成品的区分。4.2.3 机械设备的安全：设备安全包括设备的检修和保养以及生产过程的控制，机械设备有专用的储存仓库，有专业的保养队伍，有专门的操作人员，并制定相关的保养程序。4.2.4 食品添加剂控制：包括食品添加剂供应商的考评和管理，食品添加剂的使用标准，食品添加剂的采购管理，食品添加剂的库存管理。4.2.5 生产助剂的管理：生产助剂的管理要参照食品添加剂的管理方法进行管理。4.2.6 生产环境的控制：包括生产环境中的微生物，虫害控制和人员以及温度、危险品的控制，包括蚊蝇类控制，供排水系统的安全，各类循环系统和墙面卫生。4.3 成品和半成品的控制4.3.1 内部物流的控制：主要包括物流通道和物流标示的控制，以及相关物流人员的控制和管理；4.3.2 物流人员的控制：包括对相关人员的招聘背景调查和人员健康状况的检测，各个区域的物流人员的工作区域管理，人员的无交叉管理。4.3.3 包装材料的控制：包装材料的供应商审核和管理，包装材料的卫生和安全指标，包装材料的管理制度，以及包装材料的使用管理。4.3.4 运输工具的控制：运输工具的安全和卫生是保障产品和包装卫生和安全的关键，要对运输工具进行规范化管理，特别是对内包装和产品的运输工具必须要定时的进行清洗和消毒，并对相关人员进行适当的培训教育和管理。4.3.5 库存环境控制：卫生环境和安全环境是库存环境的两个重要因素，环境卫生是最基本的库存环境，安全环境是防护体系的最重要内容，包括库存硬件系统的安全控制和人员的安全控制。4.3.6 库房人员管理，库房人员的健康和安全的保障是人员管理的关键，人员的安全包括对人员的正常心理教育和沟通，不满工作情绪的有效和正确的表达等，保证员工的工作积极性。4.4 产品运输控制4.4.1 装货和卸货控制：包括对装货和卸货人员进行正常的健康检查和卫生培训， 以及装卸机械和设备的管理。4.4.2 接触人员控制：包括对食品和食品包装进行抽样检验的人员和其他接触人员，必须进行登记，以保证产品的安全性。4.4.3 工器具控制：产品的搬运和检验过程中使用的工器具，必须保证其安全性，工器具的消毒清洗和保养有专门的部门负责，并实施人员的责任制。4.4.4 车辆控制，主要是包括外来车辆和内部车辆两方面的控制，对内部车辆的管理相对简单，对外来车辆的管理要求对相关的人员车辆进行登记、检查，防止一些不必要的风险和危害的产生。4.4.5 周转控制：在周转过程中可能有停车加油等各种情况发生，在这个过程中可能会遭遇意外的破坏，加强这个环节的控制对产品的安全至关重要，因此企业应该安排相关的周转环节的管理减少这些以外环节的风险。4.4.6 配发控制：在配发过程中，配发方应该和企业达成一致，保证次品和有破坏的产品/包装能够及时的退回或隔离处理，保证产品的质量和安全。4.4.7 验货控制：主要是指客户和客户终端的验货程序和方法符合相关的国内外标准，保证产品的抽样和验货符合产品的特性和相关标准。编号 ： -ZD-12人员管理制度1 目的对公司人员的任职能力进行有效管理，不断提高人员素质，造就一支思想过硬，技术精湛的员工队伍，确保圆满完成各项工作。2 范围本制度适用于与产品生产和质量控制相关的所有人员。3 职责3.1 行政人事部负责组织相关部门制定岗位任职资格要求及岗位职责和权限，确保员工明确自己所在岗位的工作职责并能胜任本职工作。3.2 生产技术部协助行政人事部负责对员工能力进行评价，负责上岗资格证件的管理。4 工作程序4.1 员工能力评价4.1.1 依据岗位任职资格要求安排员工任职，并定期对员工能力进行评价，老员工可结合年度工作考核对胜任本职工作的能力进行评价，新员工岗前培训后，基于教育、经历、经验、培训等方面的能力，安排其工作岗位。行政人事部保持员工能力评价的相关记录。4.1.2 经评价合格上岗的人员，公司安排工作（生产）岗位。公司每年度对上岗员工进行一次任职资格评价，当评价不符合时，可采取调离岗位、重新培训考核等方式。4.2 岗位任职资格要求4.2.1 企业负责人和食品安全管理人员应具有 3 年以上食品工作经历，掌握特殊膳食食品的质量安全知识，知晓应承担的责任和义务。食品安全管理人员应有食品或相关专业本科以上学历，并经过培训和考核，经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。企业主要负责人应当组织落实食品安全管理制度，对本企业的食品安全工作全面负责。食品安全管理人员应确保每批产品符合食品安全国家标准和国家相关法律法规的要求，承担原辅料、产成品进厂查验和成品出厂的放行责任。4.2.2 生产管理人员、技术人员应有食品或相关专业专科以上学历，或具有 3 年以上相关工作经历。生产操作人员应掌握生产工艺操作规程，熟练操作生产设备设施。特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。4.3 采购中心负责人 岗位任职资格1）中专及以上学历。2）具备一年以上销售或采购岗位工作经历，或从事生产管理岗位工作满 2年者。3）熟悉市场采购、销售等方面的营销知识，熟悉食品生产原材料质量标准及产品标准，和相适应的食品和食品添加剂相关的质量安全知识。4）经过产品标准及食品安全等内容的培训，考评合格。5）身体健康，责任心强，有出差的能力和条件，有较强的沟通能力。4.4 品质管理部部长 岗位任职资格1）大专以上学历，从事食品相关专业及品质管理工作5年以上；2）熟悉食品加工生产相关的质量安全标准，熟悉生产产品相适应的食品和食品添加剂相关的质量标准，具备相适用的专业技术知识。3）熟悉生产工艺，经过产品标准及产品检验方法等内容的培训，考评合格。4）工作认真负责，原则性强，身体健康（体检合格）。4.5检验人员 岗位任职资格从事检验人员应具有食品、化学或相关专业专科以上的学历，或者具有 10 年以上食品检测工作经历，应经专业培训合格，持证上岗。检验中心负责人应具有食品、化学或相关专业本科以上学历，并具有 3 年以上相关工作经历。4.6 技术人员 岗位任职资格研发人员应有食品或相关专业本科以上学历，掌握食品生产工艺、营养和食品安全等相关专业知识。4.7 采购员、销售员1）高中及以上学历。2）具备一年以上销售或采购岗位工作经历，或从事生产管理岗位工作满 2年者。3）熟悉市场采购、销售等方面的营销知识，熟悉生产原材料质量标准及产品标准，熟悉生产产品相适应的食品和食品添加剂相关的质量安全知识。4）经过产品标准及食品安全等内容的培训，考评合格。5）身体健康，责任心强，有出差的能力和条件，有较强的沟通能力。4.8 关键岗位生产操作人员1) 高中以上学历。2) 受过相关的职业培训或经公司岗位技能培训，考核合格后上岗；3) 熟悉产品质量标准，明确生产作业要求，明确设备操作规程，明确岗位卫生要求。4) 熟练操作本岗位生产设备，熟练进行生产过程的操作。5) 在公司每年组织的岗位技能培训中考核合格。6) 身体健康（体检合格），责任心强。4.9 班组长1) 中专以上学历。2) 受过相关的职业培训或经公司生产技术部进行岗位技能培训，考核合格后上岗；3) 熟悉本岗位各岗位的生产操作流程，明确设备操作规程，明确岗位卫生要求。4)身体健康（体检合格），责任心强。4.10相关记录岗位评估表员工档案编号 ： -ZD-13人员培训和质量管理职责及考核制度( 一)培训管理1.目的对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训,确保员工素质满足质量管理体系要求。2.适用范围适用于本公司所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。3.职责3.1 人事行政部负责企业年度培训计划的制定与监督实施考核，建立并保存企业员工培训及考核记录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.2 各相关部门负责提出部门培训需求并配合行政人事部实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培训。4.工作程序4.1 人员要求具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、化验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。2 4.2.2 新员工培训a)企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理手册和产品加工制作基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由行政人事部组织进行；b)岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由生产技术部组织进行。3 4.2.3 在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4 4.2.4 特殊工种、关键工序作业人员培训a)特殊工种作业人员的培训，按政府授权部门的要求参加相关的培训，取得相应的资质证书；b)关键工序的作业人员的培训，由生产车间负责培训，培训经考核合格后上岗，每年对这些岗位的人员还应进行再培训和考核。5 4.2.5 转岗人员的培训按新员工培训的第 b)、c)条规定。4.2.6 6 通过教育和培训，员工应树立以下意识：a)满足法律法规要求的重要性；b)违反规定要求所带来的后果；c)本人所从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标做出贡献。7 4.2.7 培训措施有效性评价a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；b)行政人事部负责评价培训的有效性（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）。 可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。4.2.8 各部门负责建立，行政人事部保存员工的培训记录。5.相关制度和记录5.1 年度培训计划5.2 培训记录（二 ） 质量管理人员、生产管理人员、技术人员、生产操作人员质量安全职责与权限1. 总经理职责和权限1）制订公司质量安全方针和质量安全目标并确保实施完成，为体系运行配备充分的资源。2）确定组织机构、工作岗位，明确各级人员明确质量职责和权限和相互关系，促进内部沟通；3）任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；4）向公司内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责法律、法规的贯彻实施。批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行；5）对出厂产品的质量负全责。6）搞好公司的精神文明建设，建立良好的内部沟通机制。2.质量负责人的责任、权力和义务1）认真贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施质量安全方针、质量目标；2）负责质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3）负责处理生产过程中与食品安全有关的问题，召开食品安全管理人员会议，加强从原辅料、产成品收购到产品销售全过程的质量管理。对最终产品质量负全责；4）提出质量工作计划和食品安全改进的需求；5）代表公司就质量管理体系和食品安全以及产品质量方面事宜与外部各方面进行联系。6）负责公司内质量责任考核，对全公司职工进行奖励和处罚。7）协助总经理进行公司内部的质量管理工作。8）负责人力资源的管理，员工任职资格的考核评价工作；9）负责制定年度培训计划并组织实施。3. 质量管理人员的责任、权力和义务1）负责质量安全管理制度实施情况和质量目标完成情况的检查考核。2）负责原材料、过程产品质、成品检验，召开质量分析会议，协同生产技术部解决质量问题。3）负责计量管理工作，及时对检验设备进行检修和申报周期检定工作。4）负责不合格产品的识别，对不合格产品进行处理。5）确保各类质量记录的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。6）负责产品标识和可追溯性的控制。7）配合市场综合部对退回 、追回的产品查找原因进行处置，追踪处置结果。8）负责针对不符合情况开展纠正措施，寻找潜在的改进机会开展预防措施，达到持续改进。9）对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。10）对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。11）对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。4.生产管理人员的质量责任、权力和义务1）负责生产过程的控制，对产品生产过程中的食品安全有效性和安全性负责。2）组织安排生产计划的实现，保时、保质、保量的全面完成各项生产任务；3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保生产安全；4）组织各部门提高产品质量和劳动生产率，降低消耗，增加利润，全面完成各项任务。5）负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护和检修工作，并做好记录；6）贯彻实施职能部门规定的要求，配备卫生管理人员，保证车间环境、设备、生产过程及职工的清洁卫生。定期进行清洗消毒，对全体人员每年进行健康体检。7）搞好安全卫生及职工劳动保护工作，不断改善劳动条件，确保产品质量和食品安全。8）负责车间不合格品的纠正预防措施的落实。9）负责上岗员工的能力评价以及培训教育工作。10）对发生。13）对因原辅产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。11）对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。12）对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。5.技术人员的责任、权力和义务1）贯彻执行国家标准、行业标准，负责编制企业的技术、工艺标准和检验文件。2）负责产品配方的设计，及时解决生产过程中出现的技术问题。3）负责编写关键控制点作业指导书，解决生产过程中出现的质量问题。4）严格控制食品添加剂的用量和品种，具有配方调整的权利。5）有权制止违反工艺操作现象。6）有权监督生产人员工艺纪律和自检互检的执行。7）有权向有关部门报告产品质量情况。6. 化验员的责任、权力和义务1）独立行使质检职权，不受任何因素的干扰。2）严格执行产品标准和检验方法标准，进行原辅料、产成品、辅料和包装材料的抽样检验，进行成品的抽样检验，进行外观、理化等指标检验，确保检验项目齐全，数据准确，做出检验结论。3）认真填报原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。保存相关的检验记录。4）检验结果及时通知有关部门，发现异常及时汇报。5）按标准规定取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。6）严格执行质量体系文件，对其检验的产品做出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。7）对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。8）认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。9）按规定做好产品检验过程中的标记标识。10）有权向有关部门报告产品质量情况。11）有权在监督检验工作中，进行随机抽样。12）有权对监督检验中发现的质量问题，要求生产车间采取措施，加以改进。7. 关键岗位负责人1）组织本岗位成员认真学习作业指导书，严格要求本岗位成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。2）组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本岗位的产品质量负责。3）负责本岗位关键控制点的监视和测量，确保本工序作业质量得到有效控制。4）负责本岗位设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。5）负责本岗位成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和微生物污染。6）负责本岗位生产现场管理，保证安全、文明生产。7）负责本岗位有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。8）对本岗位违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。9）对本岗位完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。10）对因原辅料、产成品、设备、计量器具、工用具等方面影响本岗位产品质量的问题，有权要求车间解决。8. 生产操作人员的责任、权力和义务1）严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2）参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3）做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4）遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。9.采购人员的责任、权力和义务1）按质量标准进行采购，收集原材料采购地检验报告并转交品质管理部。2）认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求在合格供应商中进行采购，做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。3）负责了解掌握供应商的质量动态，反馈供应商产品质量信息，及时收集并查验供应商的资质证明，确认其有效性。4）根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。10.销售人员的责任、权力和义务1）负责识别顾客的需求和期望，根据市场供需情况编制产品销售计划，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通。2）负责产品的运输、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。3）做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。4）负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。5）负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。11.设备管理员、计量管理员的责任、权力和义务1）负责生产设备、检验设备管理工作，建立管理台帐进行统一管理；2）设备管理员编制生产设备年度检修计划，严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。每日进行班前的设备设施的安全巡检和设备维护保养、润滑等，保证生产设备设施的正常运转。3）尽快完成突发性设备事故的抢修。4）注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。5）维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。6）计量管理员编制检验设备周期检定计划，按时送检；7）有权制止使用不准确的计量设备。8）有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。9）有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。10）做好有关记录及保存。注：加工作业使用的设备设施亦遵守上述要求。12.仓库管理员的责任、权力和义务1）除负责产品进库的点检入库外，发现数量、质量不符或包装有损坏等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存产品符合质量标准。2）负责在库产品按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，杜绝产品以外的物品进入仓库。3）负责仓库环境、温度的控制，有检查记录，保证库房温度符合要求。4）坚持日清点、月盘点制度，对出库产品要认真复对品种、规格、数量，并及时记账。5）负责做好库存产品的标识工作。6）未得到品质管理部的合格通知，有权拒绝不合格产品或未经检验合格的产品入库。（ 三 ）各部门的职责和权限1. 质量负责人 职责和权限1）负责编制生产作业计划,负责工艺规程等技术文件的编写、更改等工作，负责产品配方的设计更改工作；2）组织均衡生产,负责制定关键工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；3）负责生产车间的管理工作；4）负责实施生产过程中的产品标识及管理；5）严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；6）参与不合格品的评审；7）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。8）负责员工进行定期健康体检。9) 负责组织员工培训，岗位技能考核，确保员工合格上岗。建立培训人员档案，保存培训记录2 .生产技术部 职责和权限1）负责本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性负责；2）组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务；3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程中在受控状态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产；4）负责本车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护和检修工作；5）贯彻实施卫生部门规定的要求，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及各人的清洁卫生。定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生教育，每年进行健康体检。3. 品质管理部 职责和权限1）负责编制原材料、过程产品、成品检验规程并实施。2）负责原材料、过程产品、成品检验，召开质量分析会议，协同生产技术部解决质量问题。3）组织召开质量分析会，特别是听取销售人员、顾客反馈信息，及时向领导汇报改进工作；4）认真执行采样、留样管理制度。5）负责计量管理工作，及时对检验设备进行检修和申报周期检定工作。6）负责不合格产品的识别，对不合格产品进行处理。7）确保各类质量记录的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。8）负责产品标识和可追溯性的控制。9）配合市场综合部对退回 、追回的产品查找原因进行处置，追踪处置结果。10）负责针对不符合情况开展纠正措施，寻找潜在的改进机会开展预防措施，评价纠正措施的实施有效性，达到持续改进。11）负责检验中心的管理，12）质量安全管理制度实施情况和质量目标完成情况的检查考核。13）负责文件管理、档案管理、质量记录的归口管理工作。4.采购中心 职责和权限1）负责供方评价、选择合格供方。2）负责制定物资的采购计划，保证合理库存。3）按质量标准进行原辅料、产成品的采购和储运工作，对采购产品质量严格把关。收集原材料采购地检验报告并转交品质管理部。4）做好原辅料、产成品库物资的仓储管理工作，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品的安全卫生存放；5. 市场综合部 职责和权限：1）负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务；2）负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；3）做好产品的售后服务工作，及时收集顾客反馈意见，处理顾客投诉；4）建立产品销售发货台帐。6. 仓库 职责和权限1) 负责原辅料、产成品仓库和成品库的管理。2) 负责原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化；3)对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识；4)配合采购中心的进货查验和原辅料、产成品验收工作。5）负责产品的搬运、防护和交付工作，负责运输送货质量安全，产品储存的安全管理工作；6）做到账目清晰。7）配合市场综合部做好成品发货配送等工作；8)负责建立库存台账；9)负责库存物品的防护,做好个人卫生、岗位所属环境的卫生清洁工作；10)负责盘点并报告库存状况。7.设备动力班组 职责权限（1）负责新进设备的评定和接收、安装。（2）负责设备档案的编制，制定设备设施维修保养计划，保证所有设备正常运转。（3）对重要设备系统及特殊过程的操作设备进行定期评定。（4）负责加工所需用水、电、空调降温、电梯等动力的供应。（5）负责冷库的温度监控，并做好记录，负责定时除霜及冷库管理；（7）负责设备维修修期间卫生的控制。（8）负责公司生产、办公及生活与辅助设施的维修保养工作，负责设备维修保养记录的填写和保管。（9）负责监控和测量装置的校准及偏离状态时的追踪处理，编制内部校准规程；（10）建立设备固定资产分类台账，定期盘点与管理；（11）负责能源及能源定额的管理8.研发中心职责权限（1）组织确定和实施年度技术进步、产品研发和改进计划。（2）负责获取适当的、充分的新产品研制开发信息；（3）负责组织实施新产品的开发设计，新工艺的试验和实施；（4）负责搜索国家、行业技术标准，制定和发布本公司工艺技术、产品质量标准或管理制度，禁止危害物的使用。（5）负责修订完善技术标准、工艺标准、质量标准、定额标准。（6）参加公司质量分析会，对公司产品质量波动、不合格的发生进行分析评审，提出处置意见。（7）组织进行技术攻关和产品工艺的改良工作，解决生产中出现的技术、质量控制问题。9. 财务部 职责权限（1）组织制定各项财务管理制度及流程。（2）组织编制财务工作计划，拟定财务筹措和使用方案。（3）组织编制财务预算与决算工作。（4）进行公司经营成果的分析，提交分析报告，提出可行的建议和措施。（5）建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，并监督、执行。（6）参与公司经营计划及重大经济合同、协议的研究、审查。（7）负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻、落实。（8）协调相关业务部门的关系，接待外部业务部门的财务审查与税务审核。（9）公司资产的全面管理。（10）成本费用的预测、计划、控制考核。（11）对内对外的综合统计及分析。（12）职工社保的核算管理。10.人事行政部 职责权限（1）协助管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料；（2）负责编制公司年度职工教育培训计划并组织实施；（3）负责公司人才引进和新参加工作的员工培训工作，并建立员工档案，做好人力资源管理工作；（4）负责公司的内外部沟通,监督和处理各部门间质量信息的反馈；（5）负责统筹相关信息的传递和处理；（6）负责公司企业文化建设、对外宣传、接待及公共关系的维护工作。（7）公司各项会议的组织（包括会议通知、会场安排等）。（8）负责基本建设的落实及公司房屋的修缮，维护，公司无形资产、知识产权、商标商誉的管理。（9）车辆调度与管理，定期进行安检及车辆相关费用交纳。（10）负责职工宿舍、职工餐厅及职工劳保福利的管理；（11）负责公司的安全保卫及厂区的绿化、卫生管理；（12）负责厂区内的防灭蝇、虫、鼠类具体工作及厂区（车间外）使用药品的管理。（13）各类证照的年检、续展及使用印信的管理。编号 ： -ZD-14质量责任制考核办法1.为加强本企业的质量管理考核，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，保证食品质量安全，特制定本考核办法。2.品质管理部负责对各职能部门执行质量管理各项规定情况的考核，每季度一次，质量负责人每半年召开一次考核会议进行考评。3.品质管理部对出厂的产品质量和生产过程产品质量和工艺纪律执行情况进行监督、考核。4.考核采用打分制，每季度考核一次，每次 100 分为满分，年度进行总评分。5.考核细则5.1 考核要求5.11 质量管理工作：1)对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。2)对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。3)对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。4)考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。5)考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。6)考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。7)考核对质量体系文件的发放管理工作。8)考核对各类记录报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。5.1.2 生产管理工作：l)考核年度和月份生产计划、原材料需求计划的编制情况。2)考核对生产计划的组织安排，考查各项生产任务的完成情况。3)对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。4)对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修。5)考核对食品卫生规范的贯彻情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。6)考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。7)考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。8)考核生产过程中原材料、半成品的安全管理情况。是否有效防止污染。5.1.3 采购、销售工作：1)查看销售任务的完成情况。2)查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况是否与顾客进行沟通。3)查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况。4)对产品的搬运、防护和交付工作情况。5)是否完成原辅材料的采购、储运工作。6)对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否合理。7)是否按检验中心提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。8)是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。9)原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向总经理报告。10)对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。5.1.4 员工培训、能力考核及文件管理工作1)查看员工是否进行岗前培训并具备相应的生产技能，合格上岗；2）各岗位人员安排是否进行能力评价，胜任本职工作；3)现场使用的文件、标准等是否有效，是否使用作废文件；4）档案管理有序。5.2 奖罚5.2.1 凡违反本管理制度，未履行部门及负责人职责，未达到对生产计划、人员、设备、原辅料、产成品、环境条件、工艺过程、关键控制工序控制要求、工艺流转要求、半成品质量要求和检验方法要求的，每发现不符合一次扣责任人 10 分。5.2.2 对不遵守工艺纪律、不按照生产作业指导书、关键质量控制点以及规定的采样检验，而造成产品质量不合格的，要追求当事人的责任，每发现一次扣当事人 10 分，扣部门负责人 20 分；对造成重大质量安全事故的扣除当月全部分数。5.2.3 对全月未出现质量问题的部门，部门负责人每人加 10 分，工作人员每人加 5 分；避免质量事故的当事人，给予每次加 20 分；特殊贡献者，经企业领导批准加 3050 分。5.2.4 对玩忽职守，造成质量事故的 ，要追究当事人的责任，按责任的 50%承担，对造成重大事故的，由总经理决定追究其责任。5.3 品质管理部保存相关的考核记录。6 相关记录6.1 生产过程检查记录编号 ： -ZD-15从业人员健康管理制度1、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。2、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情