20xx公司仓库管理制度范本

20xx公司仓库管理制度范本 为提高公司仓库的管理水平，保证公司的正常运作，须要制定并实施相应的管理制度。为你整理了公司仓库管理制度范本，希望你喜爱。 仓库管理流程 1. 做好仓库进出物料的核算工作。 2. 严格依据材料验收要求进行材料验收。 3.不合格或不合格的材料不予接受。 4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。 5. 细致整理和保管库房内的物料。 6. 做好仓库平安卫生工作。 7. 做好仓库的物料安排工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际状况合理应运用。 8. 当心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应刚好退回供应商，并刚好向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应刚好交回仓库保管。 9. 细致监控每个施工现场的材料运用状况。避开重复采摘和物料奢侈。 10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。 11. 爱护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。 12. 严格储备材料，并报告选购状况。材料员应细致审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(假如有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。 13. 做好物资选购工作。买方应细致审查的购买需求选购订单(材料供应人明显不明白,问),和购买材料回仓库严格依据选购需求,以避开延误项目进度由于长期的工程材料的失败。选购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，削减公司的损失。选购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。 14. 严格限制材料验收标准。仓管员应依据选购订单和参考样品，细致核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。假如材料不符合要求或货物与董事会不全都，则不应进行验收签字，并应刚好向买方报告状况。 15. 仓库人员、材料人员、选购员对肯定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应刚好通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严峻损害。 16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严峻损失，公司将追究各方的责任。 17. 仓库人员应刚好向公司财务部门报告公司办理退货的具体状况，避开给公司造成经济损失。 18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。 仓库管理流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责要求 (一)、工作要求: 1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理，并刚好向上级反映。 2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不行丢失;做好保密。 3、仓管员调动工作时，肯定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明状况，双方签字，各执一份。 4、做好仓库的平安、防火和卫生工作，确保仓库和物资平安完整，库容干净，通道畅通。 5、做好仓库所运用的工具、设备设施的维护与管理工作。 6、上班检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他担心全隐患。易燃、易爆物品或其他特别物资是否单独存储、妥当保管。 7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。 (二)、日常管理 1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必需刚好处理，确保物料进出及结存数据正确无误。 2、会同督促所需物资部门填制申购单，刚好选购所需物资，使库存物资供应足够刚好，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。 3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如发觉物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必需填写特地报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。 5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管刚好加以处理。 6、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存便利。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。 7、保管员必需24小时在岗，有事请假，必需有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。 8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，依据收料单、领料单记账，核对库存是否全都，紧密协作会计，核对单据，做到帐物相符。 9、每月最终一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。 10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 (三)、入库管理 1、仓库管理员必需凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3、因工地急需运用而在当地选购但未入库的原材料或物料，必需补办入库手续。 4、已办理入库手续的物资，必需刚好分类整理上架，严禁随意堆放。 (四)、物料及产品出库管理 1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特别状况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。 2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，运用人有义务疼惜公司财物，如发觉有有意损坏或遗失等状况，干脆追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收状况，必要时须在相关登记簿上登记注明。 3、涉及夜间及特别状况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午刚好补单。 4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。 5、公司产品的出库，应统一由仓管员依据业务负责人供应有领导签署看法的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须细致核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。 (五)、外出作业工具出库管理 1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资须要带到现场作业运用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后刚好退还仓库并办理入库手续。 2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。 3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明状况。 4、仓库保管员必需建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须刚好核查退还状况，借用时间到期但借用人须接着借用的，要办理续借登记。 5、对于有问题短暂无法运用的工具，仓库保管员应刚好告知厂进步行修理，保持工具的完好。 6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以惩罚。 (六)、外出加工管理 1、对于本厂的部件须要外出加工的，厂长须通知仓管员做好具体的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。 2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。 (七)、工具报废处理 1、仓库保管员定期对拟须要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制年月工具报废处理清单，交上级审批后方可作报废处理。 2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。 3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。 (八)、废旧物质处理 以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。 (九)、其他规定 1、仓管员有检查和监督车间工具运用状况的义务和责任，如发觉员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不疼惜行为，第一次赐予口头警告，其次次停止对运用人发放工具或劳保用品，重者赐予惩罚。 2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须修理完好再归还，遗失的照价赔偿。 3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏缘由等状况，领用人有义务向仓管员说明清晰，不行有抵触心情或运用粗言秽语。 4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。 仓库管理流程 为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的平安完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物全都性，特制定本制度。 一、适应范围 本公司原材料仓库。 二、要求 在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。 三、工作要求 (一)仓库内严禁吸烟; (二)细致执行考勤及值班制度; (三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，看法亲善。 四、具体相关规定 (一)、外协选购管理 1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有肯定的库存，选购部在基本库存的基础上依据生产支配对各相关配件编制选购支配，并刚好与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满意生产的须要。 2、对外协厂、托付加工单位的传真合同内容，必需明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，刚好告知生产部负责人。 (二)收货管理 1、外协件厂手续。 (1)物料入库前先送待检区由厂进步行物料检验。 (1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否全都; (2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准依据技术部对生产的工艺要求以及规范)。 (3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度) 2、仓管员对外协件厂的收货管理。 (1)确认送货单; (2)确认厂长的合格签字; (3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否全都;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。 (4)对于已经开入库单，但在试用或者运用期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次运用)并刚好开具退货单。 (5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡及帐本上刚好填写出入库的时间，数量，做到帐物卡全都。 (三)、发料管理 1、仓库员严格按生产支配单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件运用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必需与领料人当面点清。 2、车间在领用超诞生产支配的配件时必需附有相关手续： (1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定; (2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任签字并注明缘由的标贴在该零部件上; (3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的缘由及运用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。 (4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产支配单，清点有关数量后，填写委外加工单并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管刚好交给财务部b、干脆由供应商送至加工厂的原材料，可干脆依据委外加工厂的入库单，填写委外加工单，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。 (四)、产成品出库管理： (1)、销售部：依据合同及发货支配开具发货申请单，具体列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部 (2)、财务部：依据销售部提交的发货申请单，细致核对相关内容，对货款到账状况进行细致审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账状况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。 (3)、仓库：仓库依据审批手续齐全的发货申请单列明的名称、规格，数量等进行细致配货，并支配发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避开增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时依据实际发货状况开具出库单，并由相关人员签字确认;如未按申请发货单上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关具体记录，以便下次好对比记录支配补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手 续后完成出货作业。 (4)、平常因业务须要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写借料申请单，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员细致核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。 (5)、作为业务款待的商品，相关人员先填特别状况出库商品申请单，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把特别状况出库商品申请单作为附件递交给财务。 ( 五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。 (1)、关于劳动爱护用品的发放，领料人必需填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，珍贵工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：全部领料单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。 (2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。 5、仓库保管员工作变动时必需办理移交手续，以保证账实相符。 6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。 7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对全部仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。 (四)、惩罚规定 1、外协厂送货，没有依据先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就干脆把货物干脆放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻挡，将视为渎职，每次罚款100元; 2、车间主任、员工没有依据规定操作，每次视实际状况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。 3、仓管员没有依据规定操作，视实际状况，可以由当事人会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。 本制度经公司总经理审批后即日生效执行。