原辅料管理制度

原辅料管理制度32020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。一、 原辅料的采购: 1. 对符合国家标准或公司订标准、 质量稳定、 信誉良好的生产公司, 经审查后可作为主要供应单位。2. 供应单位一经选定, 尽可能减少变更, 需变更时, 经本公司有关部门审查批准。3. 经常了解供应单位的产品质量, 发现质量问题应及时采取措施。二、 原辅料的管理: 1.原辅料初检、 编号、 请检1.1原辅料进公司, 由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损, 标签是否完好, 与货物是否一致等, 凡不符合要求, 应予拒收。1.2进公司原辅料, 在仓库先统一编号。按要求放置指定区, 并挂置待检标识牌。1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序, 填写进公司原辅料总帐。2、 原辅料检验2.1工程部接到原辅料请验单后, 派专人按抽样方法取样。2.2根据检验结果, 工程部向仓库送交检验报告单, 并根据检验结果发放合格证或不合格证。3.原辅料入库: 3.1仓库保管员根据检验结果, 取下待验牌, 在货物处逐件贴上合格证或不合格证, 按区域放置, 以防混用。3.2不合格原辅料要隔离存放, 按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理, 并建立台帐记录。3.3原辅料存放区应保持整洁。3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离, 并执行先进先出的发料顺序。4.原辅料发放4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。4.2仓库送料员按规定要求称量计量, 并填写称量记录。4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后, 把原辅料送到车间指定地点, 码放整齐, 由车间投料员点收。发料、 送料、 领料人均应在出仓单上签名。4.4每次发送料后, 仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、 结存情况。4.5不合格原辅料不得发放使用, 易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料, 必须抽样复验合格后方可发放。批准审核编制日期日期日期