《公司KPI指标考核》PPT课件.ppt

l 我 们 在 考 评 中 存 在 的 问 题l 绩 效 考 评 是 什 么l 为 什 么 要 进 行 绩 效 考 评l 绩 效 考 评 的 内 容l 绩 效 考 评 的 程 序l 绩 效 考 核 的 条 件l 绩 效 考 评 的 结 果 运 用l 绩 效 考 评 的 方 法 KPI指 标 评 价l KPI指 标 分 解l 员 工 KPI体 系 建 设l 考 评 结 果 与 薪 酬 重 组 l 企 业 绩 效 管 理 与 战 略 实 践 脱 节 ， 战 略 目 标 没 有 具 体 规范 ， 绩 效 管 理 没 有 方 向 和 效 果 ；l 绩 效 管 理 仅 仅 被 视 为 人 力 资 源 管 理 的 专 业 职 能 和 技 术 ，各 级 管 理 者 没 有 在 绩 效 管 理 中 承 担 相 应 的 责 任 ；l 组 织 、 部 门 、 个 人 目 标 脱 节 ， 无 法 实 现 组 织 绩 效 、 团队 绩 效 和 个 人 绩 效 的 联 动 ；l 绩 效 考 评 指 标 抓 不 住 重 点 ， 体 现 不 出 企 业 对 业 绩 的 关注 和 对 员 工 行 为 的 引 导 ， 同 时 没 有 将 考 评 结 果 正 确 运用 ， 以 致 于 互 不 重 视 ；l 绩 效 管 理 中 忽 视 了 员 工 的 参 与 ， 使 得 绩 效 管 理 单 纯 成为 绩 效 考 核 ， 阻 碍 了 绩 效 管 理 促 进 员 工 能 力 和 绩 效 作用 的 发 挥 。 l绩 效 考 评 ： 针 对 有 一 定 素 质 的 员 工 围 绕 职 位 的应 付 责 任 所 达 到 的 阶 段 性 结 果 以 及 在 达 到 过 程 中的 业 绩 行 为 表 现 ， 通 过 用 系 统 的 方 法 、 原 理 来 评定 和 测 量 员 工 在 职 务 上 的 工 作 业 绩 和 工 作 效 果 。l绩 效 管 理 ： 绩 效 管 理 是 指 管 理 者 与 员 工 之 间 就目 标 与 如 何 实 现 目 标 的 问 题 上 所 达 成 共 识 的 过 程 ，以 及 帮 助 员 工 成 功 地 达 到 目 标 的 管 理 方 法 以 及 促进 员 工 取 得 优 异 绩 效 的 管 理 过 程 。 谁 应 该 晋 升谁 应 该 降 薪谁 应 该 得 到 奖 金谁 应 该 进 行 调 动 奖 励 与 惩 罚晋 升 与 降 职调 薪 政 策建 立 员 工 认 同 的 标 准解 决 内 部 管 理 问 题 谁 适 合 做 什 么 工 作谁 需 要 补 充 基 础 知 识谁 需 要 学 习 新 的 知 识 员 工 职 业 路 线能 力 特 点能 力 提 升帮 助 先 进 持 续 发 展 、 鼓 励 落 后 者 前 进员 工 发 展 问 题 企 业 策 略 问 题员 工 对 工 作 不 负 责 任好 的 员 工 流 失员 工 工 作 效 率 低 下当 一 天 和 尚 撞 一 天 钟 员 工 责 任 感企 业 核 心 凝 聚 力工 作 效 率员 工 目 标 与 企 业 目 标 保 持 一 致 8绩 效 考 评 的 内 容绩 效 考 评 四 要 素工 作 业 绩 效 益 评 价岗 位 能 力 工 作 态 度绩 勤德能 绩 效 考 评 的 程 序考 评 准 备 过 程 考 核 进 行 过 程考 核 标 准 调 整 考 核 结 果 运 用考 核 程 序 计 划 预 算 、 工 作 计 划 、 岗 位 职 责 、 业 绩 跟 踪 、 业 绩 评 估 、绩 效 考 核 和 薪 酬 之 间 的 关 系 奖酬依据；岗位调整依据；绩效反馈，共商绩效目标；企业文化建设；员工职业生涯设计的依据；规范性、指导性。 绩 效 结 果 管 理人 事 训 练 薪 资 管 理任 用 管 理晋 升 管 理专 案 验 证拟 定 员 工发 展 计 划组 织 发 展的 依 据 l 概 念 ： KPI（ Key Performance Indication） 即 关 键 业 绩 指 标 ， 是 通 过 对组 织 内 部 工 作 绩 效 特 征 的 分 析 ， 提 炼 出 的 最 能 代 表 绩 效 的 若 干 关 键 指 标体 系 的 一 种 目 标 式 量 化 管 理 指 标 。 它 把 企 业 的 战 略 目 标 分 解 为 可 运 作 的远 景 目 标 的 工 具 ， 是 企 业 绩 效 管 理 系 统 的 基 础 。l KPI是 现 代 企 业 中 受 到 普 遍 重 视 的 业 绩 考 评 方 法 。l KPI法 符 合 一 个 重 要 的 管 理 原 理 “ 二 八 原 则 ” 在 一 个 企 业 的 价 值 创 造过 程 中 ， 存 在 着 20/80的 规 律 ， 即 20%的 骨 干 人 员 创 造 企 业 80%的 价 值 ；而 且 在 每 一 位 员 工 身 上 二 八 原 理 同 样 适 用 ， 即 80%的 工 作 任 务 是 由 20%的 关 键 行 为 完 成 的 。 因 此 ， 必 须 抓 住 20%的 关 键 行 为 ， 对 之 进 行 分 析 和 衡量 ， 这 样 就 能 抓 住 业 绩 评 价 的 重 心 。 关键业绩指标是1、对公司战略目标的分解，并随 公司战略的演化而不断修正2、是能有效反应关键业绩驱动因 素的衡量参数3、分定量指标和定性指标两大部 分。其中定量指标部分包括财 务指标和服务/经营运作指标。 定性指标包括与岗位职责及业 务发展战略相一致的软性参数 等。4、是对关键重点经营行动的反映， 而不是对所有操作过程的反映5、由高层领导确定并被考核者认 同的关键业绩指标能1、使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作 的情况2、使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动3、有力推动公司战略的执行4、为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础5、使经营管理者集中精力于对业绩有最大贡献的经营活动中 建 立 关 键 业 绩 指 标 体 系 遵 循 的 原 则 1、 目 标 导 向 ： 把 个 人 和 部 门 的 目 标 与 公 司 的 整 体 战 略 目 标 联 系 起 来 。 以 全局 的 观 念 来 思 考 问 题 ；2、 指 标 设 定 相 对 稳 定 ： 即 如 果 业 务 流 程 基 本 未 变 ， 则 关 键 指 标 的 项 目 也 不 应有 较 大 的 变 动 ；3、 可 衡 量 ： 指 标 可 以 是 定 量 的 也 可 以 是 定 性 的 ， 但 一 定 要 可 以 衡 量 ；4、 可 操 作 性 ： 关 键 业 绩 指 标 必 须 从 技 术 上 保 证 指 标 的 可 操 作 性 ， 对 每 一 指 标 都 必 须 给 予 明 确 的 定 义 ， 建 立 完 善 的 信 息 收 集 渠 道 。5、 简 单 明 了 ： 关 键 指 标 应 当 简 单 明 了 ， 容 易 被 执 行 这 所 接 受 和 理 解 。 董 事 会总 经 理部门1 部门2 部门3 岗位1 岗位2 岗位3 战 略公 司 目 标部 门 目 标 岗 位 目 标 部 门 目 标检 验 岗 位 目 标检 验 公 司 目 标检 验 结 束 Y Y YNN N公 司 部 门 岗 位 KPI的 抽 取 与 分 解 ：（ 图 一 ）根 据 企 业 目 标 分 解 ， 形 成 企 业 业 务 重 点 及 企 业 级 KPI内 容 如 下图 示 ：业 务 重 点 技 术 创 新 市 场 领 先 销 售 实 现 利 润 增 长 客 户 服 务 人 员 配 备 信 息化 建 设企 业 级 KPI 与 市 场 战 略一 致 性 市 场 份 额 销 售 任 务完 成 资 产 利润 实 现 投 诉 响 应 员 工 素 质 集 成 性要 求核 心 技 术 销 售 网 络有 效 性 销 售 增 长实 现 净 利 润增 长 及 时 性 内 部 员 工满 意 度 信 息 提 供及 时 性产 品 策 划有 效 性 品 牌 推 广发 展 要 求 销 售 毛 利率 要 求 服 务质 量 人 力 资 源系 统 流 程 规范 管 理 质 量 内 部 客 户满 意 度 （ 图 二 ）确 定 部 门 和 人 员 配 备 KPI分 解 （ 举 例 ） 企 业 K PI 技 术 创 新 市 场 领 先 人 员 配 备 信 息 化 建 设部 门 K PI 新 产 品 开 发 市 场 份 额 、品 牌 推 广 内 部 资 源 管 理 信 息 化 要 求 员 工 K PI 产 品 开 发适 销 率 市 场 拓 展 目 标 达 率 成 率 项 目 工 作 成 果 满 意 度 (品 牌 企 划 、 推广 活 动 ) 部 门 员 工 流 失 率 、人 员 编 制 控 制 率 信 息 化 建 设 程 度 、信 息 标 准 化 维 护 和 及 时 性 完 善 、系 统 和 网 络 故 障 次 数 l （ 一 ） 业 绩 考 核 对 象 的 确 定 ： 业 绩 考 核 对 象 主 要 是 企 业 高 级 管 理 人 员 ， 包 括 总 经 理 、 部 门 总 监 、 部 门 经理 等 关 键 岗 位 。 在 现 代 企 业 理 论 中 ， 一 般 员 工 被 称 为 “ 依 赖 性 资 源 ” ， 企 业 的 核 心 资 源 即企 业 的 高 级 管 理 人 员 被 称 为 “ 唯 一 性 资 源 ” 。 核 心 资 源 在 通 常 情 况 下 具 有 不 可 替 代 性 ， 这 些 资 源 一 旦 离 开 企 业 ， 企 业 的其 他 资 源 就 会 无 法 发 挥 正 常 作 用 ， 从 而 导 致 企 业 价 值 的 减 少 。 而 一 般 人 力 资 源属 于 从 属 地 位 ， 属 于 合 作 性 资 源 ， 不 可 替 代 性 弱 ， 这 些 资 源 离 开 企 业 ， 只 会 导 致 他 们 自 身 价 值 的 减 少 。 1、 营 销 总 监 的 个 人 工 作 绩 效 评 价 指 标 体 系 （ 举 例 ） 效 益 类 指 标 ：1） 财 务 类 指 标 ： 部 门 费 用 预 算 使 用 率 、 销 售 回 款 达 成 率 、 销 售 费 用 使 用 率 、销 售 毛 利 率 、 应 收 账 款 呆 死 账 率 ；2） 业 务 类 指 标 ： 市 场 拓 展 目 标 达 成 率 、 产 品 库 存 率 岗 位 类 指 标 ：企 业 文 化 建 设 任 务 达 标 率 、 提 交 经 营 分 析 类 报 告 误 期 率 （ 含 绩 效 报 告 ） 、部 门 员 工 流 失 率 、 本 部 门 被 投 诉 次 数 （ 含 下 级 员 工 越 级 投 诉 ） 职 位 说 明 书 制 定 日 期 ：岗 位 名 称 营 销 总 监 所 属 部 门 营 销 中 心 岗 位 编 制 1直 接 上 级 总 经 理 直 接 下 级 人 数 岗 位 级 别职 位 概 要 ： 规 划 并 推 进 市 场 营 销 战 略 与 策 略 ， 实 现 公 司 各 项 年 度 经 营 指 标工 作 内 容 制 定 年 销 售 预 测 及 实 施 计 划 ； 制 定 营 销 中 心 的 成 本 费 用 控 制 计 划 及 利 润 达 标 计 划 ； 制 定 竞 争 策 略 、 服 务 及 产 品 与 价 格 政 策 提 案 ； 参 加 下 季 产 品 的 设 计 规 划 讨 论 会 ， 并 提 出 建 议 ； 参 加 产 品 开 发 过 程 中 的 定 稿 、 定 板 和 定 样 会 ， 并 提 出 建议 ； 根 据 销 售 分 析 报 告 及 市 场 反 馈 信 息 发 出 产 品 的 追 单 生 产或 停 产 指 令 ； 制 定 加 盟 /联 营 政 策 ； 制 订 业 务 员 的 佣 金 提 取 政 策 及 结 算 办 法 ； 统 筹 协 调 所 属 部 门 经 理 完 成 指 定 工 作 目 标 ； 主 持 营 销 部 门 会 议 ， 有 效 加 强 下 属 各 部 门 及 跨 部 门 间 的有 效 沟 通 ； 参 加 公 司 决 策 及 协 调 、 部 门 例 会 的 各 种 会 议 ； 评 估 本 中 心 部 门 经 理 工 作 表 现 ， ； 审 阅 、 分 析 商 品 销 售 相 关 报 表 ， 及 时 采 取 改 进 措 施 ； 审 核 新 店 开 发 的 计 划 和 方 案 ； 建 立 加 盟 客 户 及 地 区 经 销 商 长 期 培 训 管 理 制 度 ； 组 织 制 定 各 加 盟 店 、 直 营 店 的 营 运 管 理 规 范 事 项 ； 分 析市 场 及 行 业 竞 争 对 手 的 相 关 信 息 ； 部 门 内 部 人 力 资 源 管 理 工 作 ； 制 定 和 完 善 部 门 内 部 工 作 体 系 及 评 价 标 准 ； 制 定 本 部 门 预 算 ， 上 报 相 关 部 门 进 行 审 批 ； 本 部 门 内 的 企 业 文 化 建 设 ； 完 成 领 导 交 办 的 其 他 工 作 。 绩 效 标 准 年 度 销 售 计 划 达 标 率 销 售 回 款 达 标 率 销 售 费 用 预 算 使 用 率 销 售 毛 利 率 应 收 账 款 呆 死 账 率 本 部 门 被 投 诉 次 数 （ 客 户 满意 度 ） 客 户 投 诉 解 决 速 度 促 销 活 动 效 果 率 部 门 目 标 达 成 率 销 售 增 长 率 市 场 拓 展 目 标 达 成 率 产 品 库 存 率 企 业 文 化 建 设 任 务 达 标 率 部 门 员 工 流 失 率 部 门 全 勤 率 提 交 销 售 经 营 类 分 析 报 告 误期 率 （ 含 绩 效 考 核 报 告 ） 考 核项 目 序 号 指 标 名 称（ 公 式 表 达 ） 目 标 值 考 核权 重 考 核 期 奖 惩 说 明绩 效评 核 类 1 部 门 预 算 费 用 使 用 率 N次 /月 40% 月 度2 销 售 回 款 达 成 率 85% 50% 月 度 。 。 。 绩 效 责 任 书 责 任 年 度 ： 编 制 日 期 ：责 任 人 姓 名 考 核 主 管 姓 名岗 位 名 称 营 销 总 监 岗 位 名 称 总 经 理所 属 部 门 营 销 中 心 所 属 部 门 总 经 理 办 公 会基 本 及 福 利 工 资 比 例 40% 岗 位 工 资 比 例 20% 效 益 工 资 比 例 40%全 责 月 工 资 标 准 ： 年 薪 标 准 ：基 本 及 福 利 薪 资 根 据 考 勤 情 况 计 算 发 放 ； 岗 位 薪 资 、 效 益 薪 资 按 员 工 履 行 岗 位 职 责 情 况 考 核 计 发 ；岗 位责 任 类 1 本 部 门 被 投 诉 次 数（ 含 下 级 员 工 越 级 投 诉 ） N次 /月 40% 月 度2 提 交 销 售 分 析 类 报 告 误 期率 （ 含 绩 效 报 告 ） 100% 50% 月 度 。 。 。 1、 总 务 部 经 理 的 个 人 工 作 绩 效 评 价 指 标 体 系 （ 举 例 ） 效 益 类 指 标 ： 办 公 水 电 汽 费 用 预 算 使 用 率 、 运 输 费 用 预 算 使 用 率 、 固 定 资 产 购置 预 算 费 用 率 、 行 政 费 用 降 低 率 ； 岗 位 类 指 标 ： 企 业 文 化 建 设 任 务 达 标 率 、 提 交 相 关 报 告 误 期 率 （ 含 计 划 预 算 、绩 效 报 告 ） 、 部 门 员 工 流 失 率 、 本 部 门 被 投 诉 次 数 （ 含 下 级 员 工越 级 投 诉 ） 薪 酬 结 构 主 要 构 成固 定 薪 酬 部 分 浮 动 薪 酬 部 分（ 主 要 指 绩 效 薪 酬 和 奖 金 ）基 本 工 资 福 利 绩 效 薪 酬 奖 金 岗 位 业 绩 工 资 效 益 评 价 工 资 企 业 战 略 目 标 企 业 策 略 目 标 部 门 业 务 重 点 与 KPI 岗 位 业 绩 重 点 与 KPI 绩 效 实 施与 监 控绩 效 计 划 绩 效 评 估绩 效 反 馈