《安徽天乐旅游》PPT课件.ppt

新 丰 工 作 室二 零 一 一 年 五 月 一 、 概 要二 、 公 司 概 述三 、 产 品 与 服 务四 、 市 场 分 析五 、 竞 争 分 析六 、 营 销 策 略 及 销 售七 、 财 务 分 析 八 、 附 录 一 、 概 要v 中 国 作 为 四 大 文 明 古 国 之 一 ，拥 有 着 上 下 五 千 年 的 优 秀 传统 文 化 。 中 华 民 族 以 孝 治 国 ，“ 孝 ” 观 念 深 入 人 心 ， 百 善孝 为 先 。v 我 们 的 创 业 项 目 集 中 旅 游 业 ， 与 一 般 旅 行 社 不 同 的是 ， 我 们 集 中 精 力 开 发 老 年 人 旅 游 市 场 ， 我 们 力 图通 过 我 们 专 业 化 的 旅 游 服 务 提 供 ， 在 当 前 竞 争 激 烈的 市 场 中 获 得 一 席 之 地 。 二 、 公 司 概 述1. 公 司 名 称 、 类 型 v 公 司 名 称 ： 安 徽 天 乐 旅 游 有 限 责 任 公 司v 公 司 类 型 ： 有 限 责 任 公 司2. 公 司 宗 旨 v （ 1） 依 托 社 会 发 展 和 科 技 进 步 ， 提 供 专 业 服 务 ， 尽 最 大 努 力 给 老 人 带来 快 乐 幸 福 。 v （ 2） 不 断 提 高 我 们 的 服 务 水 平 ， 精 益 求 精 ， 拓 宽 服 务 范 围 ， 提 高 老 人的 幸 福 指 数 。 3.组 织 与 人 力 资 源 v 公 司 初 期 组 织 结 构 采 取 直 线 制 。 公 司 所 有 权 与 经营 权 分 离 ， 实 行 总 经 理 负 责 制 。 总经理总经理助理采购部经理规划部经理营销部经理客户服务部经理天乐旅游部副总经理天乐娱乐部副总经理规划部经理营销部经理客户服务部经理图一：公司结构图 v 一 、 在 公 司 初 创 时 期 ， 考 虑 到 公 司 的 资 金 、 技 术 、 人 力 资 源和 市 场 经 验 的 实 际 情 况 ， 公 司 决 定 先 从 旅 游 业 入 手 ， 积 累 资金 和 经 验 ， 注 重 品 牌 建 设 。v 二 、 公 司 在 二 次 创 业 时 期 ， 立 足 于 本 地 游 乐 和 休 闲 产 品 （ 服务 ） 的 开 发 ， 让 更 多 的 退 休 老 人 参 与 到 公 司 的 快 乐 健 康 的 经营 理 念 中 来 ， 力 争 在 一 地 区 内 成 为 老 龄 人 娱 乐 休 闲 的 首 选 公司 与 品 牌 。v 三 、 在 公 司 发 展 的 第 三 阶 段 ， 整 合 公 司 的 各 项 资 源 、 产 品 和服 务 ， 给 老 年 人 提 供 完 整 的 一 整 套 的 产 品 与 服 务 ， 并 成 为 真正 的 老 龄 娱 乐 休 闲 市 场 的 全 面 服 务 提 供 商 。4. 公 司 战 略 规 划 三 、 产 品 与 服 务 老 龄 人 口 的 产 业 背 景 v 我 国 人 口 老 龄 化 年 均 增 长 率 为 3.2%， 约 为 总 人 数 的 11.29%， 预 计 到 2020年 老 龄 人 口 将 达 到 2.4亿 ， 占 总 人 口 的 17.17%， 到 2050年 ， 老 龄 人 口 将超 过 4亿 ， 老 龄 化 水 平 推 进 到 30%以 上 。 在 这 一 短 时 间 内 ， 我 国 必 将 产 生一 个 规 模 可 观 的 老 龄 人 口 市 场 。v 老 龄 人 口 市 场 涵 盖 经 济 领 域 的 所 有 方 面 ， 这 包 括 养 老 市 场 ， 保 险 市 场 ，医 疗 保 健 市 场 ， 金 融 理 财 市 场 ， 旅 游 娱 乐 （ 休 闲 ） 市 场 等 等 。 v 表 1： 四 大 老 龄 人 细 分 市 场 行 业 吸 引 力 评 估 .doc v 老 龄 人 口 市 场 涵 盖 经 济 领 域的 所 有 方 面 ， 我 们 主 营 的 是老 龄 人 的 旅 游 娱 乐 ， 核 心 品牌 理 念 是 健 康 快 乐 。v 我 们 的 先 期 推 向 市 场 的 是 旅游 产 品 ， 主 打 老 年 人 群 较 为适 宜 的 慢 节 奏 、 高 品 质 的 旅游 产 品 ， 开 发 的 旅 游 项 目 较具 有 传 统 文 化 特 色 和 亲 近 感 。主 打 四 大 主 题 旅 游 产 品 ： 休闲 度 假 游 、 生 态 健 康 游 、 养生 疗 养 游 、 宗 教 祈 福 游 。2.产 品 简 介 产 品 竞 争 力v 目 前 的 旅 游 市 场在 很 大 程 度 上 ， 存 在 着 一 个 明 显的 老 龄 人 口 的 细分 市 场 ， 而 且 我们 正 力 图 成 为 该市 场 的 补 缺 者 。 四 、 市 场 分 析1.市 场 描 述v 我 国 经 济 快 速 成 长 ， 我 国 居 民 的 可 支 配 收 入 年 年 递 增 ， 这 也 就 带 来 了旅 游 消 费 市 场 的 快 速 成 长 。 我 们 相 信 ， 随 着 我 国 产 业 结 构 的 升 级 换 代 ，旅 游 市 场 必 定 会 受 到 各 级 政 府 的 重 视 ， 这 将 给 旅 游 市 场 的 发 展 带 来 良好 的 机 遇 。v 当 前 我 国 旅 游 市 场 呈 现 出 以 下 几 个 特 点（ 1） 发 展 速 度 较 快 ， 发 展 潜 力 较 大 ， 但 占 GDP的 比 重 依 然 较 低 ；（ 2） 出 游 的 人 群 当 中 ， 离 、 退 休 人 员 的 比 重 最 高 ， 且 成 逐 年 递 增 的 态 势 ；（ 3） 旅 游 消 费 与 家 庭 的 收 入 有 密 切 的 关 联 ； （ 4） 老 龄 人 口 旅 游 人 均 消 费 的 数 额 呈 持 续 较 快 增 长 的 态 势 。 2. 目 标 市 场 选 择v 我 们 综 合 分 析 认 为 ， 一 般 有 两 种 最 有 可 能 出 行 的 老年 人 ： 一 种 是 自 身 条 件 较 好 （ 经 济 上 较 为 富 裕 ， 文化 层 次 较 高 ， 自 身 身 体 状 况 良 好 ） ； 另 一 种 是 子 女尽 孝 心 ， 为 老 人 购 买 旅 游 。 五 、 竞 争 分 析1.竞 争 描 述 2. 竞 争 态 势v 我 们 公 司 会 坚 持 差 异 化 和 高 性 价 比 的 竞 争 策 略 ，以 区 别 于 竞 争 对 手 ， 用 有 效 地 市 场 营 销 的 办 法（ 主 要 是 采 用 分 销 系 统 创 新 、 信 息 化 建 设 、 数 据库 营 销 ） ， 获 得 消 费 者 认 同 。v 我 们 分 析 认 为 ： 旅 行 社 要 取 得 市 场 成 功 与 分 销 网络 、 线 路 和 行 程 设 计 、 令 人 信 赖 的 服 务 、 性 价 比 、品 牌 形 象 等 因 素 密 切 相 关 。v SWOT分 析 及 收 益 、 损 失 、 成 本 与 时 间 可 得 性 3.竞 争 策 略在 旅 游 产 品 提 供 上 ，注 重 服 务 质 量 采 取 中 低 价 策 略 ， 提 高知 名 度 和 市 场 占 有 率 根 据 地 理 区 域 及 文 化差 异 设 定 大 区 管 理 策 略 公 司 力 图 用 科 学 的 管 理 手 段 在 特 色 化 、 专 业 化 和性 价 比 和 高 度 可 得 性 四 个 方 面 构 筑 起 公 司 的 核 心竞 争 能 力 。 营 销 财 务 预 算2.营 销 战略目 标 营 销 组 合目 标 营 销 组 合营 销 组 合营 销 调 查营 销 调 查营 销 调 查营 销 调 查控 制控 制营 销 组 织 结 构营 销 组 织 结 构 目 标目 标 营 销 组 合营 销 调 查控 制营 销 组 织 结 构 营 销 财 务 预 算营 销 财 务 预 算六、营销策略及销售营 销 战 略 1.目 标 我 们 的 营 销 目 标 是 开 辟 老 龄 族 群 旅 游 市 场 的 特有 群 体 ， 充 分 利 用 市 场 差 异 化 和 专 业 化 优 势 ，集 中 优 势 资 源 获 得 市 场 份 额 以 及 消 费 者 满 意 和忠 诚 。 定价：公司提供的旅游产品一般维持在中低价位，鼓励组团出游，利用价格等因素，引导需求。分销：公司整体销售渠道分为两种：网络/电话预约模式和社区便利店订购模式产品：公司提供不同主题的旅游产品，使整个旅行线路更具有主题性和整合性，满足老龄游客某一方面的特色需求。促销：营销组合4P 3. 营 销 调 查v 通 过 营 销 调 查 ， 在 市 场 测 试 、 调 查 及 目 标 群 体 反 馈 的 基 础 上建 立 营 销 数 据 库 ， 并 逐 步 开 展 数 据 库 营 销 。4. 营 销 财 务 预 算v 我 们 根 据 公 司 的 实 际 发 展 目 标 ， 市 场 成 长 率 来 调 整 营 销 投 入资 金 。 一 般 维 持 在 年 销 售 收 入 的 10% 15%左 右 。5. 控 制v 我 们 会 加 紧 掌 控 营 销 方 式 ， 来 主 导 服 务 质 量 和 消 费 者 满 意 度 。我 们 会 经 常 性 的 对 执 行 情 况 和 计 划 目 标 进 行 差 距 分 析 ， 找 出原 因 并 给 予 解 决 。 七 、 财 务 分 析1 资 金 需 求 状 况 v 2.融 资 渠 道自 筹资 金银 行贷 款吸引风险投资v 3.各 期 收 入 预 估 表 （ 单 位 ： 元 ）2011年 2012年 2013年 2014年 2015年短 途 1018 1134 1190.7 1249.5 1311.9中 途 288000 316800 34840 383328 421660.8长 途 84000 90720 97977.6 105815.8 114281.07总 计 373080 408654 447648.3 490393.3 537253.8政府机构补贴 4.资 本 预 算 （ 净 值 法 ）v 我 们 在 预 估 公 司 未 来 五 年 的 收入 和 成 本 情 况 做 出 以 下 的 资 本预 算 ： （ 如 右 图 所 示 ： ） 资 本 预 算 表时 间 金 额 现 值 系 数 现 值0 400000 11 83387 0.94 840102 100296 0.89 887333 135024 0.83 112053.104 169930 0.78 132654.205 208292 0.73 152706.80总 计 520157.10v 通 过 资 本 预 算 分 析 公 司 的 总收 益 额 净 现 值 高 于 初 期 投 资额 ， 所 以 我 们 的 投 资 在 财 务层 面 上 是 可 行 的 。 v 5.资 产 负 债 表 206050307040 总 成 本351096元 销 售 额 （ 元 ）总 收 入 v 6. 盈 亏 平 衡 图 八 、 团 队 成 员v总 经 理 ： 武 欣 欣v技 术 经 理 ： 方 高 峰v财 务 总 监 ： 张 健v营 销 经 理 ： 陈 胜 才v人 力 总 监 ： 汪 娟v公 关 经 理 ： 薛 晨 杰