ZZ公司业务流程改进.ppt

规 章 制 度 制 订 流 程 订 单 流 程 葡 萄 原 料 供 应 流 程 生 产 材 料 采 购 流 程 技 术 管 理 流 程 品 质 控 制 流 程 生 产 管 理 与 品 质 控 制 流 程 产 品 开 发 流 程 生 产 调 度 流 程 档 案 管 理 流 程生 产 运 作 流 程 目 录 新 天 酒 业 的 组 织 结 构 建 议 新 天 酒 业 生 产 运 作 主 体 流 程 改 进 建 议 新 天 酒 业 生 产 运 作 详 细 流 程 建 议 目 前 酒 业 公 司 的 管 理 与 玛 纳 斯 酒 厂 的 管 理 混 为 一 体 ， 随 着 各 基地 发 酵 站 和 全 能 厂 的 建 成 ， 生 产 环 节 的 管 理 问 题 将 变 得 越 来 越多 总 经 理副 总 经 理 副 总 经 理副 总 经 理 行 政 部 生 产 部 技 术 部 财 务 部供 应 部基 地 办 销 售 公 司总 经 理霍尔果斯基地 阜康基地 焉吉基地昌吉基地玛纳斯基地总 园 艺 师酒 业 公 司 层 面 发 酵 站 /全 能 厂 层 面分 管 生 产 副 总 直 接 管 理 玛 纳 斯 酒 厂和 霍 尔 果 斯 发 酵 站 工 作 ， 在 酒 厂 与酒 业 公 司 质 检 缺 少 必 要 的 衔 接董 事 长 目 前 酒 厂 的 基 建 管 理 与 生 产 管 理 混 为 一 体总 经 理副 总 经 理 副 总 经 理副 总 经 理 行 政 部 生 产 部 技 术 部 财 务 部供 应 部基 地 办 销 售 公 司总 经 理 霍尔果斯基地 阜康基地 焉吉基地昌吉基地玛纳斯基地总 园 艺 师 玛 纳 斯 酒 厂 酒 厂 基 础 设 施 建 设 目 前 ， 玛 纳 斯 酒 厂 和 霍 尔 果 斯 发 酵 站 的 基 建 工 作 由 总 经 理 直接 负 责预 计 20012004年 ， 昌 吉 、 阜 康 、 焉 吉 发 酵 站 或 全 能 厂 将 陆续 投 入 建 设 ， 将 会 带 来 大 量 的 基 建 管 理 工 作厂 房 投 入 使 用 后 将 会 面 临 着 维 护 与 将 来 改 扩 建 工 程 ， 有 必 要由 专 人 负 责 各 项 基 建 工 程 完 工 后 的 管 理 工 作 董 事 长 目 前 订 单 流 程 瓶 颈 集 中 在 销 售 公 司 订 单 下 达 、 供 应 部 生 产材 料 的 采 购 和 成 品 酒 储 运 阶 段消 费 者销 售 公 司大 区 经 销 商 供 应 部生 产 部 存 货 生 产 准 备技 术 部 生 产 部供 应 部 辅 料 厂灌 装 线 供 应 部酒 厂 仓 库郑 州 中 转 站大 区 乌 市 仓 库零 售 终 端 半 成 品 库辅 料原 料汇 总要 货订 单 订单订单 品 保产 能库 存情 况 有 无品 质调 整 采 购合 格 不 合 格不 合 格储 运 目 前 成 品 酒 的 储 运 工 作 由 供 应 部 负 责 ， 储 运 部 的 上 级 部 门 是 酒厂 ， 造 成 储 运 与 销 售 的 脱 节供 应 部 技 术 部采 购 员设 备 厂辅 料 厂 采 购 员 合 格辅 料设 备 否 是质量检验设备检验 基 地 办农 户 办 事 员 合 格 辅 料设 备葡 萄 原 料 否 品质检验 发酵车间 灌装车间前处理 车间除 梗 破 碎压 榨前 期 发 酵后 期 发 酵过 滤澄 清成 分 调 整冷 稳陈 酿合 格品 质检 验 上 一 道工 序 微 滤灌 装打 塞套 帽贴 标 喷 码包 装合 格成 品 库厂 房辅 料 库 否是上 一 道工 序否 是 生产部工 艺 流 程 技 术 部 是 生 产 流 程 的 核 心 部 门 ， 但 目 前 技 术 部 既 负 责 工 艺 制 定 ，又 负 责 产 品 质 量 控 制 ， 充 当 裁 判 和 球 员 的 双 重 角 色供 应 部 技 术 部采 购 员设 备 厂辅 料 厂 采 购 员 合 格辅 料设 备 否 是质量检验设备检验 基 地 办农 户 技 术 员 合 格 辅 料设 备葡 萄 原 料 否 品质检验 发酵车间 灌装车间前处理 车间除 梗 破 碎压 榨前 期 发 酵后 期 发 酵过 滤澄 清成 分 调 整冷 稳陈 酿合 格品 质检 验 上 一 道工 序 微 滤灌 装打 塞套 帽贴 标 喷 码包 装合 格成 品 库厂 房辅 料 库 否是上 一 道工 序否 是 生产部工 艺 流 程 组 织 机 构 调 整 方 案 建 议酒 业 公 司酿 酒 公 司 销 售 公 司基 地 公 司 人 力 资 源 部财 务 部 发 展 规 划 部 行 政 部基 建 部 研究所企划部 培训部管理部基建财务 基地财务财务科管理科 霍尔 果斯基地办玛纳斯基地办 焉吉基地办昌吉基地办 阜康基地办 酒厂财务 销售财务成 立 基 建 部 由 专 业 人 员 专 门 负 责 公 司 各 种 工 程 建 设 ；除 基 建 财 务 外 ， 其 他 财 务 由 财 务 部 外 派 ；基 地 公 司 、 酿 酒 公 司 与 酒 业 公 司 的 管 理 划 分 开 来 ，分 为 两 个 层 面 ；成 立 人 力 资 源 部 负 责 酒 业 公 司 的 人 力 资 源 工 作 。建 议 主 要 部 门 职 责 说 明负 责 制 定 公 司 内 部 的 葡 萄 种 植 、 收购 的 技 术 标 准 ；依 据 公 司 发 展 规 划 ， 总 体 组 织 、 实施 基 地 的 规 划 、 发 展 ；依 据 气 候 、 土 壤 等 条 件 选 择 合 适 的基 地 ；负 责 解 决 基 地 开 发 中 的 各 种 问 题 ，确 保 新 基 地 发 展 顺 利 进 行 ；全 面 负 责 对 成 熟 基 地 的 技 术 、 经 营 管 理 ， 并 整 体 协 调 采 收 期 的 组 织 工 作 ，组 织 和 农 民 的 结 算 工 作 ；整 体 组 织 种 植 技 术 培 训 ， 稳 步 提 高种 植 水 平 和 葡 萄 质 量 ；协 调 解 决 基 地 与 地 方 政 府 的 关 系 ；协 调 解 决 基 地 管 理 中 的 其 他 问 题 ；建 立 完 整 的 技 术 、 管 理 、 经 营 档 案 ，并 依 据 公 司 规 定 存 档 。基 地 公 司 酿 酒 公 司 发 展 规 划 部根 据 酒 业 公 司 的 要 求 ， 管 理 下 属 厂及 部 门 的 生 产 工 作 ；配 合 基 地 公 司 完 成 葡 萄 原 料 的 入 厂加 工 ；按 照 葡 萄 酒 生 产 标 准 ， 制 定 工 艺 流程 ， 生 产 高 品 质 的 产 品 ；制 定 年 度 生 产 计 划 ， 及 下 属 酒 厂 生产 计 划 ；配 合 销 售 公 司 完 成 订 单 生 产 ；严 格 控 制 生 产 过 程 ， 确 保 生 产 安 全 ；做 好 生 产 设 备 的 维 护 管 理 工 作 。 协 助 公 司 高 层 ， 研 究 、 制 定 公 司 的中 、 长 期 发 展 战 略 ；依 据 公 司 发 展 规 划 ， 确 定 研 究 所 研究 课 题 ， 为 公 司 产 业 链 延 伸 做 前 期 研究 ；评 估 研 究 所 的 研 究 成 果 和 与 公 司 产业 相 关 的 外 部 成 熟 技 术 成 果 ， 选 择 合适 的 产 业 运 作 方 式 ， 对 成 熟 的 技 术 进行 产 业 化 ；跟 踪 资 本 市 场 和 产 业 上 下 游 动 态 ，为 低 成 本 扩 张 和 分 拆 上 市 作 做 准 备 ；依 据 公 司 生 产 中 遇 到 的 技 术 问 题 ，组 织 研 究 所 进 行 课 题 攻 关 ；负 责 技 术 研 究 所 的 行 政 管 理 ；对 需 要 聘 请 外 部 资 源 进 行 研 究 的 公司 发 展 中 遇 到 的 重 大 问 题 进 行 总 体 管理 和 协 调 ；组 织 协 调 研 究 公 司 经 营 中 遇 到 的 其他 需 要 及 时 解 决 的 问 题 。注 ： 其 余 部 门 职 责 说 明 详 见 二 期 报 告 。 酿 酒 公 司 组 织 结 构 建 议 霍 尔 果 斯 酒 厂玛 纳 斯 酒 厂 焉 吉 酒 厂昌 吉 酒 厂 阜 康 酒 厂 工 艺品 控生 产 调 度 、 仓 库设 备 检 修财 务技 术 处品 控 处供 应 处设 备 处财 务 处 酿 酒 公 司 酿 酒 公 司 采 用 职 能 部 门 与 酒 厂 交 错 的 直 线 职 能 式 组 织 结 构 ；酒 厂 采 用 厂 长 负 责 制 ， 追 求 酒 厂 内 部 的 管 理 效 率 ， 厂 长 负 责 整 个 酒 厂 的 生 产 组 织 和 对 外协 调 ， 对 酒 厂 工 作 负 总 体 责 任 ；酿 酒 公 司 追 求 总 体 生 产 效 率 和 总 体 质 量 控 制 ， 通 过 对 技 术 、 品 质 控 制 的 总 体 把 握 ， 控 制质 量 风 险 ； 通 过 对 财 务 的 控 制 ， 降 低 财 务 风 险 ； 通 过 对 采 购 、 维 修 的 总 体 把 握 ， 尽 可 能实 现 对 五 个 酒 厂 的 总 体 支 持 。建 议 酿 酒 公 司 主 要 岗 位 设 置 建 议 霍 尔 果 斯 酒 厂 厂 长玛 纳 斯 酒 厂 厂 长 焉 吉 酒 厂 厂 长昌 吉 酒 厂 厂 长 阜 康 酒 厂 厂 长 工 艺 员品 控 员生 产 调 度 员 、库 管 员设 备 管 理 员会 计 、 出 纳技 术 处 处 长品 控 处 处 长供 应 处 处 长设 备 处 处 长财 务 处 处 长 副 总 经 理酿 酒 公 司 总 经 理 酒 厂 秘 书 制 度 制 订 流 程 订 单 流 程 葡 萄 原 料 供 应 流 程 生 产 材 料 采 购 流 程 技 术 管 理 流 程 品 质 控 制 流 程 生 产 管 理 与 品 质 控 制 流 程 产 品 开 发 流 程 生 产 调 度 流 程 档 案 管 理 流 程生 产 运 作 流 程 目 录 建 议 新 天 酒 业 的 组 织 结 构 新 天 酒 业 生 产 运 作 主 体 流 程 改 进 建 议 新 天 酒 业 生 产 运 作 详 细 流 程 建 议 按 照 制 度 制 定 流 程 逐 步 完 善 酒 业 公 司 的 各 项 管 理 规 章 制 度员 工 建 议管 理 人 员 建 议 部 门 经 理 审 核 与 其 它 部 门 相 关 ？上 级 部 门 审 核部 门 执 行 部 门 上 级 审 核是 否 批 准 ？否是 通 知 相 关 部 门召 开 会 议是 否 批 准 ？建 立 规 章 制 度行 政 部 备 档档 案 库 否是建 议 对 提 出 合 理 化 建 议 并 被 公 司 采 纳 形 成 规 章 制 度 的 个 人 、 小 组 和 部 门 给 予 相 应 的奖 励 ， 鼓 励 全 体 员 工 参 与 公 司 规 章 制 度 的 制 定 。 是否 制 度 制 定 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 一 ）部 门 经 理 审 核工作内容信息需求信 息供给负责部门 对 本 部 门 员 工 或 管 理人 员 提 出 的 建 议 和 意 见进 行 审 核 ， 判 断 是 否 涉及 其 它 部 门 ， 并 形 成 申请 报 告本 部 门 规 章 制 度 建立 申 请 报 告公 司 规 章 制 度 建 立申 请 报 告 部 门 上 级 审 核 建 立 规 章 制 度将 获 批 准 的 建 议 和 意见 制 定 成 公 司 /部 门 的规 章 制 度 并 贯 彻 执 行建 议 的 规 章 制 度 批 准意 见公 司 行 政 部提 交 申 请 报 告 的 部 门负 责 人对 管 辖 部 门 提 出 的 规章 制 度 建 立 申 请 报 请 进行 审 核 ， 判 断 是 否 符 合公 司 发 展 的 规 定 和 需 要 成 文 的 公 司 /部 门 管理 规 章 制 度直 接 管 辖 部 门 提 交 的规 章 制 度 建 立 申 请 报告提 出 建 议 和 意 见 的 员工 和 管 理 人 员 所 在 部门 的 经 理本 部 门 员 工 提 出 的 规章 制 度 建 议 和 意 见 管 辖 部 门 内 部 规 章 制度 批 准 意 见管 辖 部 门 内 部 规 章 制度 否 决 意 见提 交 建 立 规 章 制 度 申请 报 告 的 部 门 的 上 级 领导员 工 /管 理 人 员 建 议工 作 中 遇 到 的 实 际 问题 和 障 碍 等根 据 工 作 遇 到 实 际 问题 提 出 改 进 工 作 的 建 议和 意 见各 部 门 员 工 和 管 理人 员新 增 规 章 制 度 的 建 议和 意 见 制 度 制 定 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 二 ）通 知 相 关 部 门工作内容信息需求信 息供给负责部门 通 知 建 议 的 规 章 制 度所 涉 及 的 其 它 相 关 部 门经 理 或 负 责 人与 会 确 认 召 开 会 议 行 政 部 备 档将 制 定 好 的 规 章 制 度备 档将 制 度 制 定 的 过 程 和过 程 文 件 整 理 归 档成 文 的 规 章 制 度 文 件制 度 提 议 、 审 核 、 商议 到 成 文 全 过 程 的 文件酒 业 公 司 行 政 部提 出 建 议 和 意 见 的 部门提 出 建 议 的 部 门 、 所属 管 辖 的 直 接 领 导 、 涉及 的 其 它 部 门 领 导 召 开会 议 讨 论 建 议 的 规 章 制度 是 否 符 合 公 司 需 要 公 司 /部 门 规 章 制 度制 定 档 案提 交 的 规 章 制 度 建 立申 请 报 告建 议 的 规 章 制 度 所 涉及 其 它 相 关 部 门会 议 安 排 通 知 建 议 的 公 司 规 章 制 度批 准 意 见建 议 的 公 司 规 章 制 度否 决 意 见提 出 建 议 的 部 门所 属 管 辖 的 直 接 领 导涉 及 的 其 它 部 门上 级 部 门 审 核直 接 管 辖 的 下 级 部 门提 交 的 规 章 制 度 建 立申 请 报 告对 管 辖 部 门 提 出 的 规章 制 度 进 行 审 核 ， 看 是否 符 合 公 司 发 展 规 划 和需 要提 出 建 议 的 部 门 所属 直 接 上 级 部 门会 议 安 排 通 知 订 单 流 程销 售 公 司 接 收经 销 商 存 货 核 对大 区 接 收 供 应 处分 解 订 单 生 产 调 度 灌 装酒 厂 仓 库 储 运大区仓库储存转运站储存 辅料厂供货原 酒 准 备有 订 单订 单 无要 货 订 单运输 产 品 下 线 生产准备 辅料采购生 产 安 排 销 售 公 司 酿 酒 公 司 XXX 酒厂 原 酒 订 单 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 一 ）存 货 核 对工作内容信息需求信 息供给负责部门 核 对 订 单 产 品 库 存 情况 ， 如 果 本 区 仓 库 无 货向 其 它 仓 库 核 对 ， 如 果有 货 及 时 安 排 发 货发 货 确 认 通 知要 货 订 单 分 解 订 单 生 产 调 度将 生 产 任 务 安 排 到 合适 的 厂 ， 由 该 厂 生 产调 度 人 员 协 调 其 它 部门 完 成 订 单 生 产 任 务供 应 处 生 产 调 度 人 员将 销 售 公 司 储 运 部 发来 的 要 货 订 单 分 解 为 原酒 和 辅 料 需 要 量 ， 并 交生 产 调 度 安 排 灌 装 生 产 生 产 准 备 通 知销 售 公 司 储 运 部 要 货订 单销 售 公 司 储 运 部销 售 部 发 货 订 单 原 酒 准 备 单灌 装 辅 料 准 备 单供 应 处 订 单 分 解 人 员订 单 接 收分 销 商 定 货 订 单销 售 部 接 收 分 销 商 订单销 售 公 司 销 售 部销 售 公 司 原 酒 部销 售 部 发 货 订 单 原 酒 准 备 单灌 装 辅 料 准 备 单 订 单 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 二 ）仓 库 储 运工作内容信息需求信 息供给负责部门 酒 厂 生 产根 据 生 产 准 备 通 知 组织 酒 厂 进 行 成 品 酒 或原 酒 灌 装 ， 并 保 证 产品 的 质 量供 应 处 生 产 准 备 通 知成 品 酒 或 原 酒产 品 入 库 通 知酒 厂 厂 长酒 厂 生 产 调 度 员 、 仓管 员酒 厂 品 控 员酒 厂 发 酵 车 间 、 灌 装车 间 储 存 管 理 酒 厂 入 库 的产 品按 照 销 售 部 发 货 订 单及 时 安 排 产 品 运 输产 品 入 库 通 知储 运 部 发 货 通 知销 售 公 司 储 运 部 仓 管 员销 售 公 司 储 运 部 发 货 员 葡 萄 原 料 供 应 流 程合 格品 控 员 检 验 否果 品 化 验农 户 采 收 采 收 果 品 检 验 报 告 除梗破碎 压榨技 术 员 采 样基 地 办 下 采 收 通 知样品送检 安 排 生 产 加 工 计 划生 产 加 工 计 划 工 艺 流 程XXX基 地 XXX酒 厂 过磅称重是按 照 基 地 办 与 酒 厂 生 产 部 门 的 协 调 ， 今 后 会 将 葡 萄 原 料 入 厂 检 验 及 过 磅 称 重转 移 到 农 户 所 在 地 进 行 ， 对 合 格 的 葡 萄 过 磅 后 由 基 地 酒 厂 统 一 组 织 大 型 车 辆运 往 厂 内 加 工 处 理 。注 ： 葡 萄 原 料 供 应 流 程 关 键 节 点 分 析果 品 化 验工作内容信息需求信 息供给负责部门 及 时 对 送 检 的 葡 萄 果品 进 行 检 验 ， 并 依 据 检验 结 果 给 出 采 收 建 议样 品 检 验 结 果 报 告采 收 建 议 下 达 采 收 通 知 安 排 加 工 计 划各 酒 厂 生 产 调 度 按 照原 料 入 口 的 加 工 能 力安 排 葡 萄 成 熟 季 节 的加 工 计 划 并 及 时 交 给所 在 基 地 办所 在 酒 厂 的 生 产 设 备加 工 能 力 资 料酿 酒 公 司 XXX酒 厂 生 产调 度根 据 果 品 检 验 报 告 及采 收 建 议 向 可 以 采 收 的农 户 下 达 采 收 通 知 葡 萄 加 工 计 划果 品 检 验 报 告采 收 建 议酿 酒 公 司 技 术 处 化 验员送 检 样 品样 品 清 单 采 收 通 知 单基 地 公 司 各 基 地 办技 术 员 采 样果 品 成 熟 前 定 期 到 农户 葡 萄 地 采 收 样 品 ， 并送 至 酿 酒 公 司 技 术 处 化验 室 进 行 检 验基 地 公 司 各 基 地 办技 术 员样 品 清 单 生 产 材 料 采 购 流 程 辅 料 厂 供 货供 应 处 统 筹生 产 调 度物料计划 设备计划 设备供应物料供应 设 备 厂 供 货技 术 处 检 验合 格市 场 策 划 外 包 装 设 计 方 案 设 备 采 购辅 料 采 购 否生产通知 喷码 贴标 套帽 打塞 灌装 微滤包装 前期发酵半成品 资 料 分 解仓 库 储 存 设 备 管 理设 备 资 料灌 装 线 XXX酒 厂成 品 下 线 酿 酒 公 司销 售 公 司 合 格 品物 料 设 备 使 用组 织 安 装 维 护 修 理 拒收 生 产 材 料 采 购 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 一 ）生 产 调 度工作内容信息需求信 息供给负责部门 各 厂 生 产 调 度 员 根 据本 厂 生 产 实 际 需 要 制 定物 料 需 求 计 划 、 设 备 需求 计 划 、 零 备 件 计 划 等提 交 给 公 司 供 应 处物 料 需 求 计 划设 备 需 求 计 划零 备 件 需 求 计 划 供 应 处 统 筹 技 术 处 检 验对 供 应 处 采 购 的 物 料 、设 备 等 生 产 物 资 进 行技 术 检 验物 料 技 术 指 标设 备 技 术 指 标零 备 件 技 术 指 标酿 酒 公 司 技 术 处将 各 酒 厂 的 生 产 材 料需 求 计 划 汇 总 进 行 统 一招 标 采 购对 进 厂 的 物 料 进 行 统一 保 管 和 调 拨 技 术 检 验 结 果 报 告酿 酒 公 司 各 酒 厂 生 产调 度 员酿 酒 公 司 供 应 处生 产 调 度 员 所 在 酒 厂的 各 项 生 产 物 料 状 况 、设 备 状 况 等 物 料 采 购 计 划设 备 采 购 计 划零 备 件 采 购 计 划酿 酒 公 司 供 应 处市 场 策 划消 费 者 特 征分 销 商 、 经 销 商 要 求市 场 特 征根 据 消 费 者 及 市 场 特点 进 行 产 品 外 包 装 设 计 ，并 将 各 项 外 包 装 数 据 转交 供 应 处销 售 公 司 市 场 部产 品 外 包 装 设 计 方 案 物 料 需 求 计 划设 备 需 求 计 划零 备 件 需 求 计 划外 包 装 设 计 方 案 生 产 材 料 采 购 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 二 ）设 备 管 理工作内容信息需求信 息供给负责部门 按 照 设 备 维 护 、 保 养和 修 理 办 法 管 理 酒 厂 生产 设 备 和 辅 助 生 产 设 备 ，确 保 设 备 的 正 常 运 转设 备 维 护 、 保 养 和修 理 记 录酿 酒 公 司 设 备 处资 料 分 解购 进 设 备 的 技 术 资 料将 设 备 资 料 分 解 为 保养 、 维 修 方 法 等 操 作 手册酿 酒 公 司 设 备 处设 备 保 养 维 修 手 册 设 备 保 养 维 修 手 册 技 术 管 理 流 程 品 控 员 样 品 化 验下 达 工 艺 指 令制 定 工 艺 方 案各 项 工 艺 指 标工 艺 操 作 品 质 控 制 流 程 灌装 打塞 套帽 贴标 喷码 包装微滤压榨除梗破碎 后期发酵 过滤 澄清 冷稳 陈酿 半成品前期发酵 成品调整工 艺 操 作 灌 装 操 作品 质 检 验 品 质 检 验工 艺 操 作 工 艺 操 作工 艺 操 作原 料 成 品样 品 送 检检 验 报 告XXX酒 厂 其 它 酒 厂 执 行注 ： 以 全 能 厂 为 例 说 明 技 术 管 理 流 程 关 键 节 点 分 析样 品 化 验工作内容信息需求信 息供给负责部门 对 样 品 进 行 化 验 ， 测定 各 项 理 化 指 标 ， 并 及时 向 技 术 员 提 供 化 验 报告样 品 化 验 报 告 下 达 工 艺 指 令 工 艺 /灌 装 操 作按 照 技 术 员 的 工 艺 操作 指 令 正 确 进 行 工 艺操 作 ， 并 记 录 操 作 过程工 艺 操 作 指 令酿 酒 公 司 各 酒 厂 生 产车 间根 据 样 品 化 验 报 告 向生 产 车 间 工 人 下 达 工 艺操 作 指 令 工 艺 指 令 执 行 结 果日 常 操 作 报 告工 艺 流 程 方 案各 项 工 艺 指 标样 品 化 验 报 告酿 酒 公 司 技 术 处 化 验室技 术 员 送 来 的 各 种 过程 产 品 的 样 品 各 项 工 艺 操 作 指 令酿 酒 公 司 技 术 处 驻 各酒 厂 技 术 员制 定 工 艺 方 案 /指 标葡 萄 酒 生 产 工 艺 知 识国 内 国 际 葡 萄 酒 生 产标 准由 工 艺 人 员 制 定 适 合酒 厂 生 产 的 工 艺 流 程 方案 和 各 项 工 艺 指 标酿 酒 公 司 技 术 处 工艺 科工 艺 流 程 方 案各 项 工 艺 指 标 加 强 各 酒 厂 生 产 车 间 品 质 管 理 工 作 ， 把 住 产 品 品 质 工 作 的 第 一道 关 原 料 除梗破碎 压榨 前期发酵 后期发酵 成分调整 半成品过滤 澄清 检验 灌装打塞套帽贴标喷码包装产品下线 灯检质检质检质检质检仓库 责 任 追 究 /备 案 /与 技 术 处 协 调 处 理进 厂不 合 格质检出厂出 厂 合格 合格 合格 合格 合格 合格不 合 格合格 质检质检 质检 质检 微滤合格不 合 格合格 冷稳 陈酿检验质检 质检 质检合格 合格 合格 合格 合格 合格不 合 格注 ： 以 全 能 厂 为 例 说 明 不合格 生 产 车 间 品 质 控 制 流 程 说 明工作内容信息需求信 息供给负责部门 灌 装 车 间严 格 按 照 灌 装 操 作 工 艺 要 求 操 作 设 备定 期 对 灌 装 设 备 进 行 检 修 ， 避 免 生 产 时 设 备发 生 故 障对 灌 装 过 程 进 行 监 控 ， 避 免 人 为 因 素 导 致 产品 品 质 问 题供 应 处 生 产 通 知酒 厂 生 产 组 织灌 装 设 备 操 作 规 范灌 装 操 作 记 录灌 装 车 间 生 产 班 组 组 长灌 装 线 操 作 工 人发 酵 车 间技 术 处 工 艺 流 程 方 案技 术 处 驻 酒 厂 技 术 员 工 艺 指 令生 产 设 备 操 作 规 范严 格 按 照 技 术 处 工 艺 流 程 方 案 进 行 工 艺 操作 ；严 格 执 行 技 术 员 的 工 艺 指 令 ， 完 成 每 一 道工 序 的 辅 料 添 加 工 作对 发 生 品 质 问 题 的 环 节 进 行 严 格 控 制发 酵 车 间 生 产 班 组 组 长发 酵 车 间 操 作 工 人工 艺 操 作 记 录 品 质 控 制 流 程 灌装 打塞 套帽 贴标 喷码 包装微滤压榨除梗破碎 后期发酵 过滤 澄清 冷稳 陈酿 半成品前期发酵 成品调整原 料 成 品工 艺 操 作样 品 抽 检 样 品 抽 检样 品 化 验 向 品 控 处 报 告工 艺 指 令 修 正工 艺 操 作 修 正 问 题品 质 控 制样 品 送 检样 品 检 验 报 告 判 断有 品 控 报 告无整 改 通 知整 改 通 知修 正注 ： 以 全 能 厂 为 例 说 明XXX酒 厂 工 艺 指 令 向 厂 长 报 告 品 质 控 制 管 理 流 程 关 键 节 点 分 析品 质 控 制工作内容信息需求信 息供给负责部门 根 据 各 阶 段 样 品 技 术指 标 ， 对 照 样 品 化 验 结果 ， 及 时 找 出 有 偏 差 的阶 段 ， 并 通 知 技 术 员 协调 处 理完 善 的 配 件 数 据 库（ 同 类 配 件 必 须 件 号唯 一 ） 工 艺 指 令 修 正 工 艺 操 作 修 正根 据 技 术 员 工 艺 操 作指 令 及 时 修 正 工 艺 操作 ， 对 发 生 品 质 问 题的 过 程 产 品 进 行 处 理工 艺 操 作 指 令品 控 整 改 通 知酿 酒 公 司 下 属 酒 厂 生产 作 业 人 员如 果 发 生 品 质 问 题 ，及 时 发 出 相 应 的 工 艺 操作 指 令 进 行 修 正如 果 没 有 问 题 ， 及 时向 品 控 员 解 释 偏 差 原 因 工 艺 操 作 记 录工 艺 流 程 方 案品 控 整 改 通 知工 艺 技 术 指 标产 品 样 品 检 验 结 果 工 艺 操 作 指 令酿 酒 公 司 技 术 处 驻 各酒 厂 技 术 员样 品 抽 检样 品 抽 检 计 划按 计 划 对 各 生 产 阶 段的 过 程 产 品 进 行 抽 样 ，并 送 到 化 验 室 进 行 理 化指 标 检 验酿 酒 公 司 品 控 处 驻各 酒 厂 品 控 员产 品 样 品 酿 酒 公 司 品 控 处 驻各 酒 厂 品 控 员 产 品 开 发 流 程销 售 公 司 汇 总消 费 者 技 术 可 行 性 研 究产品要求 外 包 装 改 变 方 案 辅 料 采 购品 质 改 变 工 艺 流 程 制 定品 质 改 变 ？ 辅 料 供 应方 案 审 核酒 厂 生 产仓 库 储 运转 运 站 储 运 大 区 反 馈 定 制 辅 料辅 料 供 应 新品研发指令 辅料合 格 ？是 否经 销 商销 售 公 司 酿 酒 公 司 产 品 开 发 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 一 ）技 术 可 行 性 研 究工作内容信息需求信 息供给负责部门 对 新 产 品 开 发 要 求 中的 品 质 改 变 进 行 技 术 上的 可 行 性 研 究 ， 判 断 在工 艺 流 程 上 能 否 达 到 要求新 产 品 开 发 方 案 的可 行 性 研 究 报 告 工 艺 流 程 制 定 方 案 审 核对 工 艺 流 程 方 案 进 行审 核 ， 确 保 工 艺 流 程方 案 的 正 确 性 、 可 操性工 艺 流 程 方 案酿 酒 公 司 技 术 处根 据 产 品 要 达 到 的 各项 理 化 指 标 及 品 质 特 性 ，设 计 制 定 产 品 生 产 的 工艺 流 程 方 案 工 艺 流 程 方 案 可 行 通知工 艺 流 程 方 案 制 定 通知产 品 特 性 要 求酿 酒 公 司 技 术 处新 产 品 品 质 改 变 要 求 新 产 品 的 生 产 工 艺 流程 方 案酿 酒 公 司 技 术 处 工 艺科销 售 公 司 汇 总经 销 商 新 产 品 要 求市 场 策 划 方 案根 据 经 销 商 需 要 提 出产 品 改 变 方 案根 据 市 场 特 点 提 出 产品 策 划 方 案 ， 并 定 期 汇总销 售 公 司 市 场 部新 产 品 研 发 要 求产 品 外 包 装 设 计 方 案 制 度 制 定 流 程 关 键 节 点 分 析 （ 二 ）酒 厂 生 产工作内容信息需求信 息供给负责部门 按 照 技 术 处 工 艺 流 程方 案 组 织 酒 厂 进 行 生 产工 艺 流 程 操 作 记 录酿 酒 公 司 下 属 酒 厂产 品 工 艺 流 程 方 案新 产 品 生 产 加 工 计 划辅 料 采 购外 包 装 设 计 方 案根 据 销 售 公 司 市 场 部提 出 的 产 品 外 包 装 设 计方 案 进 行 厂 商 招 标 采 购 ，并 确 保 外 包 装 辅 料 达 到技 术 要 求酿 酒 公 司 供 应 处辅 料 采 购 记 录外 包 装 辅 料 生 产 调 度 流 程要 货 订 单 XXX酒 厂仓 库 要 货葡 萄 原 料 组 织XXX基 地 除梗破碎 陈酿 半 成 品加工计划 微 滤 仓 库 储 运 合 格 原 料 进 厂 生产通知 辅 料 厂 /设 备 厂 供 货供 应 处 统 筹生 产 调 度物料计划 设备计划 采 购 流 程 合 格 产 品物料供应 设备供应生 产 安 排 生 产 安 排 酿 酒 公 司 包 装 生 产 调 度 流 程 关 键 节 点 分 析供 应 处 统 筹工作内容信息需求信 息供给负责部门 统 筹 处 理 各 种 生 产 物资 及 产 品 供 应 ， 协 调 各酒 厂 生 产 安 排酒 厂 原 料 加 工 计 划酒 厂 生 产 计 划 生 产 调 度 葡 萄 原 料 组 织组 织 葡 萄 原 料 的 进 厂加 工酒 厂 原 料 加 工 计 划葡 萄 果 品 检 验 报 告基 地 公 司 各 基 地 办对 酒 厂 生 产 所 需 物 料 、设 备 进 行 调 度 ； 按 照 供应 处 计 划 协 助 厂 长 安 排酒 厂 生 产 加 工 计 划 葡 萄 原 料 采 收 计 划酒 厂 生 产 计 划酿 酒 公 司 供 应 处销 售 公 司 要 货 订 单酒 厂 各 种 物 料 、 设 备需 求 计 划酒 厂 各 种 产 能 数 据 资料 生 产 进 度 计 划生 产 排 班 计 划酿 酒 公 司 供 应 处 驻 各酒 厂 生 产 调 度仓 库 要 货销 售 公 司 库 存 记 录销 售 公 司 销 售 部 发 货订 单发 货 人 员 在 核 对 库 存记 录 发 现 缺 货 后 ， 及 时向 酿 酒 公 司 供 应 处 发 出要 货 订 单销 售 公 司 仓 储 部要 货 订 单 建 立 二 级 档 案 管 理 制 度 ， 实 行 公 司 统 一 档 案 管 理 与 部 门 档 案 管理 ， 保 证 公 司 档 案 的 完 整 性 和 可 查 性行 政 部 档 案 管 理 员 分 类 归 档工艺档案 操作档案品控档案采供档案设备档案 设备处 供应处 品控处 技术处 生产调度基 地 公 司基地办 设备记录 采供记录 品控记录 工艺记录 操作记录基地档案种植记录 农户记录 技术记录 市场部档 案 酿 酒 公 司档 案 销 售 公 司 档 案基建档案 仓库基 建 部厂房规划档案 厂房建设档案 厂房改扩建档案 档 案备 案 备 案 销售记录 库存记录部门档案管理统一档案管理 销售档案 制 度 制 订 流 程 订 单 流 程 葡 萄 原 料 供 应 流 程 生 产 材 料 采 购 流 程 技 术 管 理 流 程 品 质 控 制 流 程 生 产 管 理 与 品 质 控 制 流 程 产 品 开 发 流 程 生 产 调 度 流 程 档 案 管 理 流 程生 产 运 作 流 程 目 录 建 议 新 天 酒 业 的 组 织 结 构 新 天 酒 业 生 产 运 作 主 体 流 程 改 进 建 议 新 天 酒 业 生 产 运 作 详 细 流 程 建 议（ 详 见 附 录 ） 生 产 运 作 相 关 详 细 流 程 列 表 物 资 采 购 流 程 设 备 采 购 流 程 备 件 备 品 采 购 流 程 劳 保 用 品 、 办 公 用 品 采 购 流 程 验 收 入 库 流 程 原 料 质 量 抽 检 流 程 付 款 审 批 流 程 物 料 、 设 备 入 库 管 理 流 程 供 应 商 管 理 流 程 标 准 采 购 合 同 管 理 流 程 采 购 合 同 变 更 流 程 葡 萄 原 料 进 厂 加 工 管 理 流 程 订 单 生 产 流 程 生 产 调 度 管 理 流 程 品 质 管 理 制 度 制 定 流 程 生 产 车 间 现 场 品 质 管 理 流 程 产 品 质 量 统 计 与 分 析 流 程 技 术 品 质 难 题 处 理 流 程 工 艺 流 程 及 工 艺 指 标 管 理 流 程 工 艺 技 术 管 理 流 程 生 产 车 间 技 术 管 理 流 程 品 质 控 制 流 程 酒 业 公 司 研 发 项 目 管 理 流 程 酿 酒 公 司 新 产 品 开 发 流 程 生 产 车 间 工 伤 事 故 处 理 流 程 厂 区 出 入 管 理 流 程 劳 动 防 护 用 品 管 理 流 程 设 备 安 全 管 理 流 程 办 公 用 品 计 划 管 理 流 程 档 案 管 理 流 程 （ 统 一 档 案 管 理 、 部 门 档 案 管 理 ） 物 料 、 设 备 入 库 管 理 流 程 成 品 酒 、 原 酒 产 品 入 库 管 理 流 程 物 料 、 设 备 、 备 件 和 产 品 的 存 放 与环 境 、 安 全 管 理 流 程 设 备 、 备 件 的 领 用 流 程 成 品 酒 、 原 酒 销 售 出 库 流 程 产 品 库 存 报 表 与 安 全 库 存 报 警 流 程 库 存 物 料 、 备 件 盘 点 流 程 库 存 成 品 酒 、 原 酒 盘 点 流 程 人 力 资 源 管 理 相 关 流 程 目 录 人 力 资 源 规 划 流 程 岗 位 任 职 资 格 设 置 流 程 劳 动 定 额 管 理 流 程 劳 动 定 员 管 理 流 程 工 资 计 划 管 理 流 程 工 资 晋 升 流 程 奖 金 分 配 方 案 制 定 流 程 奖 金 发 放 管 理 流 程 年 度 培 训 计 划 制 定 流 程 岗 位 培 训 流 程 （ 外 部 培 训 ） 岗 位 培 训 流 程 （ 内 部 培 训 ） 人 员 晋 升 流 程 人 员 内 部 调 整 流 程 内 部 招 聘 流 程 外 部 招 聘 流 程 新 进 人 员 管 理 流 程 员 工 辞 职 管 理 流 程 解 除 劳 动 合 同 管 理 流 程 管 理 人 员 绩 效 考 评 流 程