质量保证体系及管理制度

公司将该工程列为重点工程，按照GB/T19001： 2000标准质量保证体 系组织实施，确保其质量目标为：获得成都市“天府杯”，同时满足本工 程招标文件、技术规范及图纸要求，使各分项工程优良率为90%以上，竣 工验收一次合格率为100%。一、质量保证体系及管理制度1、建立健全公司及项目质量保证体系 建立健全公司质量保证体系及质量岗位责任制，充分发挥各级人员的 积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。岗位责任 制内容应明确具体，使责任人时刻把握住“质量第一，预防为主”的原则。（一）建立公司质量保证体系（二）建立项目质量检查保证体系项目质量保证体系详见下图：测量员试验计量员计划统计员内业技术员施工员机电设备工长材料保障给排水工长电气工长安装内业1作业班组三）工程质量检查监督体系如下图：2、建立质量管理制度（一）公司总部对项目的服务控制（1）、工程前期质量工作的交底与指导为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在 项目开工之初且项目管理人员基本配备齐全后，公司质量保证部对项目进 行交底和指导；包括质量计划的编写指导和如何运行实施、创四川省“天 府杯”的程序及要求、质量资料、台帐的建立及要求等。技术工作管理目标技术管理质量保证体系的建立项目质量管理目标技术管理制度的制订技术工作会议技术质量情报技术革新标准化施工技术档案技术质量效果原料检验技术审核飞设计更改(2) 、工程质量考核质量管理部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量 体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情 况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量 通报。依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理竞 赛评比。(3) 、编制创优工程的指导实施文件为更好的指导本项目质量管理及创优工作，公司质量管理部将总结 编制的质量内控标准(涵盖了结构工程、防水工程、装修工程等)、 过程精品控制要点、质量计划编制指南、成都市长城杯检查 要点及检查问题集等多项指导性文件下发给本项目，指导项目施工。(4) 、促进项目进行交流公司经常组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项 目总结交流，使项目学习相互先进经验，借鉴其好的做法，对照找出差 距，使本工程的质量更上一层楼。(二) 质量预控(1) 、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。(2) 、加强对图纸、规范的学习项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关 人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和 规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在的问题及 时找出，并将信息及时反馈给设计院。(3) 、施工前编制施工组织设计、专项施工方案、措施交底施工前本公司将编制施工组织设计、专项施工方案、措施交底、用 以指导工程的施工。编制时严格按照成都市长城杯、国家鲁班奖的评审 要求，结合工程实际认真编写，并掌握施组战略的指导性、方案战役的 部署性、交底战斗的可操作性，做到三者相互对应、相互衔接、相互交 圈，层次清楚、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵 循依靠的指导文件。(4) 、注重对分包队伍的选择本公司将选择具有一定资质、信誉好且与公司长期合作的分包队 伍参与本工程的施工。本公司对分包队伍已建立了一套完整的管理和考 核办法，对分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核。从根 本上保证项目所需劳动者的素质，为工程质量目标奠定坚实的基础。(5) 、做好培训和交底增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组 织质量讲评会，同时组织到创优内外部单位进行观摩和学习，并邀请上 级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、 标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因 素上消除产生质量问题的源头。项目对分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长 及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培 训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目责成分包建立责任制， 并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对 各项工作落实。(6) 、加强合同的预控作用合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重分包 的选择，比较各分包方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对 分包的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留 漏洞。(7) 、严格材料供应商的选择，加强材料进厂检验结构施工阶段模板加工与制作、钢筋原材、装修材料及加工成品采 用等均将采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格 合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成 品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。(三) 加强过程控制，创“过程精品”(1) 、严格按方案施工本公司对每个方案的实施都要通过:方案提出f讨论f编制f审核f修 改f定稿f交底f实施等几个步骤进行。施工中有了完备的施工组织设计和可行的施工方案，以及可操作性强的 措施交底，就能保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩， 机械配备合理，人员编制有序，施工流水不乱，分部工程方案科学合理， 施工操作人员严格执行规范、标准的要求，将有力地保证工程的质量和进度。（2）、坚持样板引路分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项方案、措 施交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项（工序样 板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收 合格后才能进行专项工程的施工。同时分包在样板施工中也接受了技术 标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量 验收标准。（3）、实行“三检制”和检查验收制度，执行过程质量执行程序在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道 工序，做好自检、互检、交接检；遵循分包自检、总包复检、监理验收 的三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。（4）、 实行挂牌制度实行技术交底挂牌；施工部位挂牌；操作管理制度挂牌；半成品、 成品挂牌，以明确责任。（5）、实行质量例会制度、质量会诊制度，加强对质量通病的控制定期由质量总监主持，由项目经理部及分包方的施工现场管理人员 和技术人员参加，总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况， 共同商讨解决质量问题应采取的措施，特别是质量通病的解决方法和预 控措施，最后由质量总监以月度质量管理情况简报的形式发至项目 经理部有关领导、各部门和各分包方，简报中对质量好的分包方要给予 表扬，需整改的部位注明限期整改日期。（6）、加强对成品的保护和管理由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，容易出现二次污染、损 坏和丢失，影响工程进展，增加额外费用。我们将制定成品（半成品） 保护的措施，并设专人负责成品保护工作。在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由 专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏时，要及时恢复。 工序交接检要采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成 品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业 人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品 保护负监督、检查责任。7）、奖惩制度我们在工程施工中将实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖惩 制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量总监负责组织有关管 理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班 组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚以 利于提高质量。（四）施工人员持证上岗制度（1）、项目的施工技术人员必须通过业务考评并取得上岗证。（2）、班组施工操作人员要取得相应技术等级，并经过培训合格后方 可进入现场施工。二、质量保证体系职责分工1、质量职责（一）工程负责人（乙方代表）质量职责（1）、负责项目管理体系的建立、实施、保持和改进。（2）、协调和裁决与质量体系有关的单位、部门之间的质量出事权限 和事务。（3）、对与质量体系有关的组织机构的调整和资源配置向公司总经理 提出建议。（二）项目经理质量职责（1）、贯彻执行公司质量方针、目标，明确本项目经理部各级人员质 量职责和权限，确保公司质量体系在本项目经理部的有效运行；（2）、负责领导项目部的全面工作，贯彻国家、行业、公司有关施工 生产法令、法规，技术规程、规范、标准，确保工程产品质量，对本项 目部的产品质量负第一责任；（3）、为本项目部的质量管理、执行、验证工作提供资源保证；（4）、主持本项目部的质量工作会议，对公司质量体系在本项目部的 运行作出评审，并及时向上级单位报告，按受检查、监督；（5）、按规定权限，有权对本项目部的机构设备进行调整；（6）、按规定权限确定本项目部的奖励和惩罚。（三）质量安全工程师质量职责(1) 、贯彻执行公司质量方针、目标及项目质量目标，在部门内保证质 量管理体系的有效运行；(2) 、负责项目质量管理，正确处理质量、进度效益的关系；(3) 、负责项目质量监督管理工作，使其满足产品生产工艺要求及生产 需要。(4) 、负责安全生产管理，主持召开安全会议，组织质量安全生产检查， 督促安全措施实施落实，保证生产的正常和产品质量有效控制。(四) 项目技术负责人职责(1) 、宣传、贯彻、执行公司的质量方针、目标及项目质量目标，负责 项目的技术工作，执行国家有关质量安全的技术规程、规范，对工程质 量负技术责任，在分管工作范围内保证质量体系的有效运行。(2) 、负责贯彻执行工程施工技术规范、规标准及技术业务培训。(3) 、按规定权限，审查及编制项目部的质量技术文件，包括技术标准、 施工组织设计、施工方案、项目质量计划等。(4) 、负责对技术问题作出决定并组织实施和监督。(五) 项目副经理(土建、机电)(1) 、抓好项目生产管理，在分管的工作范围内认真组织贯彻执行有关 质量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业规范、地方和上级的强 制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件和项 规章制度，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查；(2) 、对施工过程中不符合质量、环境、职业健康安全管理要求的行为 给予制止、批评和处罚；(3) 、组织施工生产及施工资源的配置、落实质量、文明施工、环境、 职业健康安全等施工管理措施，确保生产过程和活动在受控状态下进行；(4) 、负责主管业务中质量有关制度的审核、签发；(5) 、对工程质量负分管责任；(6) 、负责工程质量、安全、文明施工，组织监督检查，正确处理工 程质量、安全、进度和效益的关系，负责主持重大质量、安全、机械事 故的处理。三、质量保证文件资料管理1、管理准备本项目的技术工作由项目总工程师负责，项目各管理人员应充分熟悉图 纸，理解设计意图，抓住本工程的关键特殊环节，并有针对性的提出相 应的措施。2、隐蔽验收安排为了确保工程质量，排除隐患，本公司针对隐蔽工程项目，特做以下验 收安排计划。隐蔽验收安排表序 号隐蔽项目验收内容参加单位1基础、底板、钢筋规格、数量、间距、锚固、接头、 保护层厚度甲乙双方、监理、设 计、质监2上部各层梁板筋及墙柱 筋规格、数量、位置、锚固、接头、 插筋、保护层厚度甲乙双方、质监（抽 查）3防水保温层、找平层、泛水、有无空鼓、 孔洞、翘曲、厚度甲乙双方、质监4预埋件、管道标高、位置、规格、数量业主、乙方5建筑物防雷、焊接数量、位置、焊缝长度是否符合设 计要求业主、乙方3、技术复核计划我们将对各个分项工种派专人负责且进行复核，确保工程创杯成功技术复核计划表序号复核内容施工班组复核人员1定位轴线测量组工长、业主代表2基础轴线木工组项目总工程师3垫层标咼测量组项目总工程师4承台标咼木工组工长5承台模板木工组工长6梁、柱、墙模板木工组工长7楼板模板木工组工长8各楼层面标高测量组工长9楼梯标咼测量组工长10楼层翻线测量组工长11砌体垂直度砖工组工长4、设置本工程关键过程及特殊过程本工程关键过程及特殊过程控制方法项次项目内容控制方法1测量定位复核建筑物的定位，标高、垂直度控制、结构放样设控制点，测量资料及成果，必须有 包括业主、监理在内的互相验证。2垫层交接基础垫层施工后要签认，办 标高、轴线的交接手续经基础公司、监理、质检等会验签证、 办交接。3钢筋对焊配料对钢筋的材质、规格、数量、 布置方式以及对焊的控制设控制点，有关项须经验证，其中对 焊必须按规定执行。4隐蔽验收已完工程被隐蔽或覆盖进入 下一道工序之前要作验查， 合格后才能进入下道工序施 工。设控制点，监理、质检等部门没有一 致认可之前不得隐蔽，按规定办理隐 蔽验收记录。5管道接口上下水安装中，管道之间的 接口及管口与器皿，走道楼 地面的接口设控制点，上水管做打压检验，下水 管做闭水检验、业主/监理旁站记录6避雷接地按设计要求的方式做好接地设控制点检验其做法及布置以及测定 接地电阻值、业主/监理旁站记录7电气线路按设计要求埋设（安装）好确 保线路畅通设控制点、引出线用万能表检查，并 作记录8焊接作业包括钢筋竖向焊接，按工艺 规程或工艺考证成果操作对施工能力进行鉴定，设控制点，对 操作过程的工艺参数及成果，作检查、 检验9防水工程包括结构自防水及防水作业 按设计要求工艺规程作业对施工能力进行鉴定，设控制点，对 操作过程的工艺参数及成果，作抽查、 检验，重要部位实行旁站10冬、雨季施工对冬、雨季施工时米取特殊 的作业方法，确保工程质量对施工能力进行鉴定，对操作过程的 工艺参数及成果，作抽查、检验，编 制详细的冬季施工措施，并设监证点，实行旁站，监督检查5、施工技术控制管理措施严格按建筑工程施工及验收规范、规程和设计图纸要求施工，减少和避免返工现象，抓好一次成优，使创杯的目标实现。（一）工程测量针对本工程建筑结构的具体特点，本公司将派有丰富测量经验的技师专门对工程基础、主体测量进行操作。且为确保测量精度、轴线垂直 传递采取内控方式，用全站仪进行控制。（二）地下结构工程（1）、后浇带带采用微膨胀混凝土，其强度等级提高一级。（2）、为保证混凝土浇筑的连续性，混凝土每小时的供量和泵车数量经 计算确定。（3）、外墙施工缝处采用钢板止水带，外侧墙体支模所用的穿墙对拉片 加设钢止水带，同时模板采用酚醛树脂覆膜模板。（4）、为确保基坑回填质量，土料选择按设计要求，用机械分层夯实， 做回填土的土工试验。（三）主体结构施工（1）、模板支承体系施工前由项目内业技术部设计，项目总工程师审批， 以确保模板体系的刚度和强度满足荷载要求。（2）、现场混凝土均采用商品混凝土，在混凝土浇筑施工前应对混凝土 的坍落度，配合比等进行质量检验，合格后方可浇筑。6、施工过程实行“混凝土浇灌许可证”制度（一）混凝土浇筑必须严格执行签署施工许可制度。（二）混凝土工长负责填写“混凝土浇灌许可证”，“混凝土浇灌许可证” 必须由监理、业主现场代表签字认可后，才能浇筑混凝土。（三）“混凝土浇灌许可证”签发的条件：（1）、模板的支撑系统按施工方案施工完毕；（2）、模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；（3）、技术复核、隐蔽工程验收必须确认签证；（4）、施工范围内安全设施落实；（5）、施工机具准备就绪且能正常运转；（6）、材料供应准备完毕。7、计量及试验保证措施（一）认真贯彻执行国家计量法，加强计量监督管理，保障量值准确可靠。（二）试验及检验委托具有一级资质的试验单位负责检测。（三）现场设置计量人员2 人，认真履行自己的质量职责，严格监督计量 器具使用状况，正确使用法定计量单位。（四）计量器具必须经国家鉴定合格后方可使用，并按规定及时送检、抽 检，不得拆卸、改装计量基准或自行中断计量检定工作。（五）完善计量管理制度，正确保存和维护计量器具。（六）加强计量人员业务学习，搞好计量安全教育工作，根据工程需要配 齐计量器具。（七）严格执行公司的计量检测网络。（八）混凝土、砂浆、钢筋连接接头由内业人员按规范要求提出取样计划， 见证取样后，由试验员送试验室检验，不合格不得使用。（九）搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂要每盘过秤。（十）现场设立混凝土快速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。 （十一）经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目计量员负责按规定送法 定检验单位检校。8、工程资料管理（一）认真贯彻执行国家、成都市建委、档案局关于工程档案资料管理 的通知、规定。（二）对工程从开工到竣工全过程，必须按档案资料的具体内容、整理 方法、填写程序、纸张规格等，作到规范化和标准化。（三）公司主管经理和总工程师负责领导，督促公司有关部门和项目经 理认真履行各自的职责，定期进行检查、督促，确保档案资料的完整、 准确。（四）对工程施工的技术资料，作为总承包合同建设单位、设计院、质 监站、建材厂家等，密切配合，使各类资料能及时、准确、完整地按规 定完善归档。（五）在合同签订后14 天内或进场开工后7 天内向业递交一份本公司 根据工程进度要求编制的图纸要求计划，并明确本公司对各区最新版本 图纸的最迟需求时间，作为业主向本公司提供图纸的主要依据。（六）根据合同要求、业主和监理工程师的提示或一般常识性要求，清 心制作施工作业图、大样图、安装图或配合图，并及时报批。（七）项目总工程师负责指导技术人员作好工程施工各类资料办理、收 集、汇编工作，并按归档资料的规定进行归档。必须字迹清楚、图样清 晰。施工中，对隐蔽、技术核定、材料代换、变更通知等应及时办理和 签字；分部分项工程和单位工程质量检查评定，由专职质量员填写，并 有质量评定人员和项目总工程师签字。质量保证资料由内业逐项检查后， 经工程负责人签字。（八）在工程施工阶段，完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序 验收、材质证明、产品合格证、施工日志等准确的质量记录，记录的内 容和格式要满足中华人民共和国和成都市建设行政主管部门颁发的有 关规定；除监理工程师在检查审批后自留的任何复写件外，此类资料以 至少两套复写件的形式，由本公司随工程进度按工程质量监督部门和档 案部门的规定逐号归类整理并存放在符合存档要求的现场办公室，以供 政府质量监督部门、业主和监理工程师等随时查阅，此类资料构成工程 竣工资料的主要部分，并在工程竣工前按规定装订成册并提交给监理工 程师。（九）由业主指定分包人的资料应随工程进度逐步提交给本公司，由本 公司统一分类整理。（十）本公司在整个施工过程中，严格依照政府的相关法规、规章和合 同文件的要求，认真做好质量保证，材料的进货检验，分部分项工程的 隐预检等与质量记录和竣工资料的收集整理等相关的工作。（十一）做到工程竣工验收与竣工资料验收同步进行，并按成都市档案 管理规定整理备案，交有关部门审核。四 、物资材料管理物资材料自身质量的好坏直接影响到工程质量，为此，为保证本工 程物资自身质量，我们特制定了以下管理措施。1、在物质材料采购上的管理措施（一）采购程序管理（1）、提出采购需求；（2）、编制采购文件，并报批；（3）、评价供方能力，选择合格供方；（4）、实施采购；（5）、对采购产品进行验证。（二）对供方的审查，评定措施（1）、材料部根据采购标准和施工需要，通过对供方提供的产品的质 量、价格进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表；（2）、对供方供货能力，质保能力的评审，并必须有同类产品二项以 上作平行比较。物质供应方评价内容；供方的施工能力；供方的技术、 工艺水平；供方的价格水平；供方的销售服务； 供方的质量管理体系 等情况。（三）采购计划管理项目部各专业内业技术人员根据施工图编制项目物资采购计划，经 批准后实施采购。（四）采购的实施材料员根据批准的采购计划，按照采购技术标准在合格供方中选择 供方并进行采购。向合格供方采购时，须签订采购合同或采购协议，明 确质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及期限。（五）采购产品的验证措施1、组织材料员、质量员、仓管员对采购产品进行检查，验证，内容包 括：（a）所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购文件要求；（b）所购产品的包装是否完好，无损；（c）供方的发票、说明书、质保书是否齐全等。2、经检验合格的采购产品，方可由仓管员办理入库手续。3、业主需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规 定。在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品， 必须征得业主的同意，并不影响最终产品的基本质量要求。2、对物质材料的质量检验管理措施(一)职责的落实(1)、项目总工程师负责主持材料质量检测工作。(2)、质量员根据对材料进行检验或根据要求对外送出进行试验检测。(二)进货检验措施(1)、一切材料均符合合同的约定，并按照合同约定的要求进行检验。(2)、所有按成都市及中华人民共和国法律、法规、规程要求进行检验 的任何材料在经过检验并获得监理工程师批准以前不得用于任何永久 工程。(3) 、直接委托具有相应资质并事先经过监理工程师批准的试验室进行 任何有关的检查、检测和试验工作。4、对保证外购物资的质量，对外购物质应由质检员会同材料员、仓管 人员进行验证，外观检查和核对物资数量、规格型号、合格证或试验报 告。(5) 、质量员按规范、标准的规定决定抽样产品监视和测量，试验员抽 样送检，对检验合格、不合格和未检验的外购物资分别进行标识，作好 记录。(6) 、未经检验或验证不合格的产品，不得投入使用或加工，作好标识。 拒收不合格的物资，并进行退货处理。(7) 、建立和保存各项材料检测记录。