优质肉牛养殖基地可行性研究报告

优质肉牛养殖基地龙头企业可行性研究报告项目名称：优质肉牛养殖基地新建项目项目单位（盖章）：李生晓梦养殖公司项目法人代表（负责人）：李生晓梦项目建设地点：县*乡*村*可研报告编制时间：二二0年三月目 录第一章 总论61.1 项目单位基本情况61.1.1 概况61.1.2 财务现状71.1.3法人代表基本情况71.2 项目基本情况81.2.1 项目名称、建设性质及建设地点81.2.2 产品方案及规模81.2.3 品种、技术、设备方案81.2.4 土建工程91.2.5 建设期限91.2.6 投资结构及资金来源91.2.7 项目综合效益91.3 可行性研究报告编制依据101.4 综合评价12第2章 项目背景及必要性142.1 项目区社会经济状况142.2 相关产业发展现状172.3 项目建设的必要性18第3章 项目选址与建设条件273.1建设地点选择273.2建设条件273.2.1自然条件273.2.2资源、科技支撑条件28第4章 市场分析与销售方案304.1市场分析304.1.1项目产品市场供求现状304.1.2市场前景分析304.1.3 项目产品的市场竞争优势分析314.2 销售策略、方案和营销模式324.2.1 营销策略324.2.2 营销方案324.2.3 营销模式334.3 市场风险分析334.3.1 项目产品市场风险因素分析334.3.2 防范和降低风险对策34第5章 建设方案355.1 产品方案和建设规模355.2 建设规划和布局355.3 建设标准和产品标准365.4 技术（工艺）方案375.4.1技术路线入流程375.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可行性385.4.3主要技术参数395.4.4物料平衡分析405.5设备选型方案415.6主体工程方案415.7辅助工程及其它工程方案425.8实施进度安排42第六章 环境保护及节能减排措施446. 1 环境影响446.2节能减排措施446.3环保部门意见45第7章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2劳动定员477.3管理措施477.4 技术培训487.5 劳动保护与安全卫生49第8章投资估算及资金来源508.1投资估算依据508.2 投资概算508.2.1总投资508.3资金来源528.3.1中央财政资金528.3.2自筹资金来源538.4财政资金使用范围53第9章 财务评价559.1.财务评价依据559. 2 营业收入、营业税金和附加估算559.2.1营业收入559.2.2营业税金及附加559.3总成本及经营成本估算559.3.1年收入分析559.3.2项目累计收入分析569.3.3成本分析569.4利润分析579.5财务分析579.6不确定必分析589.7敏感性分析589.8 财务评价结论59第10章社会效益分析6010.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响6010.2辐射带动6010.3 生态效益分析61附表：62附图：62附件62第1章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位为：李生晓梦养殖公司（以下简称“公司”）。该公司始建于2010年11月，注册资金255万元，员工50人，其中技术人员15人，集基地种植、养殖、科研、产品加工与营销、茶文化研究与宣传以及开发地方民族特色产品等为一体的综合性民营企业.公司占地面积8000平方米,建筑面积4500平方米,固定资产5000万元,加工各类农产品，质量名列当地同行第一。李生晓梦养殖公司属我县重点农产品加工企业，州级农业产业化龙头企业累计聘用农民工（包括务农、失业妇女）3200余人次，实现营业收入共2202万元，取得了较好的经济效益，一定程度解决了当地的就业问题；预计2020年底将实现营业收入4155万元，力求达到公司效益和社会效益的最大化，实现公司和农户双赢的局面。公司驻县*镇，现有*村*和*村*共2个规范化、标准化的中药材种植基地，总面积1550亩。其中*村*基地地处县*乡，交通便利，远离村庄，农作物秸秆丰富，草源及农副产品充足，适宜大规模发展畜牧养殖业。公司目前已在该地租赁有荒山5000多亩，租赁年限20年。目标在五年内年商品牛出栏量达到1000头，建植500亩青饲料基地。公司现有管理人员4人，聘有大学相关研究方向的专家学者和县农业局、林业局、畜牧局的技术人员作生产经营技术指导。公司是县农业综合开发的重点企业，从成立以来，已积累了较丰富的农业综合开发经验，公司通过加强基础设施、完善配套服务、规范管理制度、提高生产技术，完全有能力承担该项目建设。1.1.2 财务现状截止目前，公司总资产已增至约4555万元，其中固定资产约5555万元。资产负债率33.8%，2019年实现营业收入共5874万元，年净利润1344万元。1.1.3法人代表基本情况拟建县年出栏400头标准化商品牛养殖基地新建项目的企业负责人李生晓梦、1957年生于县，现年63岁，汉族，中专文化，现任李生晓梦养殖公司董事长兼总经理。2009年获得全国无公害农产品肉检员资格。公司法人代表具有较强的创新意识及开拓精神，具有较强的经营管理能力、组织协调能力和市场开拓能力。银行资信好，吴任何不良记录。1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：县年出栏400头优质肉牛标准化示范场建设项目；建设性质：新建；建设地点：县*乡*村*。1.2.2 产品方案及规模本项目以标准化商品牛养殖和销售为生产方向，项目建成后预计年出栏商品牛400头（2期/年），项目达产期（5年）年出栏商品牛有望达到1000头，直接带动农户200户，安排就业人口200余人，直接增加农民收入总额300万元。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目是与运输、食品餐饮、制革、饲料加工、有机肥生产等相关产业相配套的生产项目。主要选择体躯高大、遗传性能稳定、免力强、耐粗饲、宜管理、役肉兼用的架子牛为养殖生产品种。项目实施过程中，将利用现代化的育肥设备提高架子牛的育肥效率，力求增加项目的经济效益。本项目所采用的技术成熟可靠，无重大技术难点。本项目的主要设施有：牛舍、兽医室、值班室、办公室、饲料加工厂房及储存池、饲料加工机组、青贮氨化池、沼气池、蓄水池、消毒设施等。1.2.4 土建工程拟建牛舍3270平方米；建病牛隔离舍100平方米; 干草棚100平方米；建兽医室、职工宿宿、办公室300平方米；建饲料加工厂房及储存池700平方米；建青贮氨化池150立方米；建沼气池100立方米；建蓄水池共400立方米，道路硬化。1.2.5 建设期限 2020年1月2020年12月，共一年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资400万元，其中建设性投资380万元，其他投资20万元。申请农业产业化专项资金财政补助资金160万元（占总投资的40%，其中中央财政补贴114万元、省级财政补贴41.4、州级财政补贴4.6万元。），企业自筹资金240万元。1.2.7 项目综合效益经济效益：项目经过评估分析，该项目经济效益较好。项目建成后，年销售收入25年485.04万元，616年1212.6万元。年利润总额25年 82.39万元，616年277.15万元。销售利润率25年16.99%，616年22.86%，投资回收期3.98年。各项财务指标均显示项目可行，经济效益十分明显，不但能增加项目户和养殖户工作人员的收入，也可带动当地和周边地区的畜牧业发展，为县其他乡镇兴办私营企业探索新的模式，同时可加快县农副产品深加工企业的发展。社会效益：项目充分利用了我区丰富的水资源、优越的光热资源和农村丰富的秸秆资源，为周边地区提供优质的有机肥，又能作为沼气池的清洁能源，是实现燃烧、肥料转化的最佳途径，同时可以带动和加快农村农业产业结构调整的步伐，改善农民的生活水平，缓解目前市场上牛肉的供需矛盾。综上所述，通过实施该项目，不仅给项目户带来可观的经济效益，同时对县的经济发展，强化县畜牧业基础设施，维护社会稳定和民族团结起到积极的作用。生态效益:新建养殖场经过环境评估，确保养殖场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可以作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸秆而造成的环境污染，改善生态环境。1.3 可行性研究报告编制依据1、农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知;2、国务院关于进一步促进经济社会又好又快发展的若干意见；3、农业部关于加快畜牧业发展的意见；4、农业部调整畜牧业生产结构的政策措施；5、省农业结构调整规划；6、县生态畜牧业发展规划.1.4 综合评价本项目能带动农户进行规模的科学养殖，是一个长期可持续发展的产业，项目建设对解决县农民、农村可持续发展问题起到积极的作用；本项目将县地方资源的保护和开发利用相结合，以地方资源的保护实现原材料的长期稳定，以开发利用促进长期的可持续发展，为省地方资源的保护和开发利用开辟了一条崭新的道路。本项目的实施能在一定程度上解决县乃至我省肉食品消费日益增长的需要，对改善人们的善食结构，增加营养来源，增强体质起到有益的作用；本项目以生态养殖为基础，强调养殖业、种植业、林业和微生物的循环利用，有效地实现废物的零排放，因此，项目的顺利实施对降低废物的污染，保护环境，均有良好的示范作用；本项目能改变农村产业结构，“公司+基地+农户”的形式有利于技术的推广和利用，“农、工、牧、贸”一体化能确保农户和公司的利益，促进农村产业化结构的调整； 本项目的建成有望形成县商品牛的销售平台，项目运作可带动周边农户扩大饲养，逐步形成新的农村经济增长点，并以此为中心向周边地区乃至全省辐射；本项目的实施可增加新的就业机会、为减轻社会负担，维护社会稳定做出贡献；项目实施能提供大量的有机肥，促进种植业的发展，有利于建立良性循环的农业生态系统；以饲料生产、养牛生产、产品销售一体化的形式运作本项目，易于牛肉生产、加工全过程的监控，为牛肉产品无公害化生产、创立无公害畜产品品牌创造条件； 本项目立项正确，建设思路切实可行； 本项目技术措施完善，技术路线明确，无重大技术上的难点、拥有项目顺利实施的技术贮备；项目自然条件优越，饲料资源丰富，水源条件好，有较好的能源资源，具备发展养牛业的良好条件；本项目充分发挥本地资源优势，利用养殖业生产适销对路的产品，利用生物循环以最佳方式彻底解决环保问题，对项目区水土保持工作，促进农村产业化结构的调整，带动农民脱贫致富均会起到积极作用； 本项目得到了项目实施地各级政府的大力支持，为项目的顺利实施提供了可靠保证。综上所述，本项目符合国家贫困地区的产业政策，对构建和谐社会，落实科学发展观，增加农民收入，促进当地经济发展，加快贫困地区的农民脱贫致富步伐，丰富人们的菜篮子，促进养牛科学的技术进步，促进我省地方动物遗传资源的保护、开发和利用，实现畜牧业产业化，创立无公害畜产品品牌具有极其重要的意义。项目的经济效益和社会效益显著，具有项目实施的必要性和可行性，建议主管部门给予立项并加以实施。第2章 项目背景及必要性2.1 项目区社会经济状况县地处省东部、苗族侗族自治州西北部，处于县中部盆地*镇境内，是全县政治、经济、文化中心，海拔 米，距省会230公里、州府60公里。县城一面临山，三面环水，属亚热带季风气候区，年平均气温14至16，冬无严寒，夏无酷暑，气候温暖湿润，是一座融山、水、林、城为一体的山水园林式生态旅游服务城。近年来，县紧紧围绕打好“两个基础”（科教、交通），大力实施“一业带三化（做大做强旅游业，带动农业产业化、城镇化、工业化）”发展战略的总体思路，实现了经济总量和财政收入稳步增长，提高了全县人民的收入水平和生活质量，推动了各项事业不断进步。按照州委、州政府农业产业基地建设的规划要求，在稳定粮食生产的基础上，加大农业产业结构调整力度，着力抓好中药材、烤烟生产和畜牧业发展。交通条件十分便利。湘黔铁路横穿县境，县内有1个三级火车站，距县城17公里，教育事业和卫生事业取得了长足发展。目前，全县现有高级中学1所，职业中学1所，初级中学9所，村级小学 所。全县中小学在校生 人，现有教职工 人。全县有医疗卫生机构 个，其中：县级医院 个，卫生院 个，妇幼保健站 个，疾病预防控制中心 个，卫生监督所 个。全县共有卫生技术人员 人，病床数 张。在今后的发展方面，县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，进一步强化交通、水利和科技基础，提升和做大工业经济，加快中药材产业和旅游业发展步伐，推进城镇化建设，着力改善民生，促进社会和谐，走生态文明崛起的科学发展之路，推动全县经济社会又好又快发展。总之，县独特的自然资源和社会环境均为本项目的建设创造了较好的基础条件。2.2 相关产业发展现状牛肉作为我国肉食品的主要来源之一，在我国深得广大消费者的喜爱。众所周知，牛肉富含肌氨酸、维生素B6 、维生素B12、肉毒碱、钾、蛋白质、锌、镁、丙胺酸等多种人体所必须的营养物质，与其他肉类相比，牛肉中脂肪含量很低，可谓是品质很高的肉类。而和粮食一样，牛肉生产和牛肉产品的稳定性一定程度关系到我国的国内民生，因此，养牛生产一直受到党和政府的高度重视，各级政府不断出台了有利于养牛生产的优惠政策，每年拨放一定的资金促进养牛生产的健康发展。由于有政府的大力支持及较为稳定的市场基础，近年来养牛行业蓬勃发展，养牛业由粗放、落后型，过渡到集约化和科学化，由小规模走向大规模。集团化、大规模的养牛企业已落户于我省，养牛生产呈现养牛户数少，规模大的规模化生产趋势。以农户散养的商品化生产，逐步被较大规模的集约化生产所取代。调查表明，我省养牛生产企业绝大多数都是以国外引入牛种为基础进行纯种牛生产或杂交牛生产，以买种牛或杂交商品牛为主要生产方向。在我国，以公司+基地+农户的模式进行开发性农业生产的模式越来越受到青睐，其生产模式可概括为，公司办种源基地，办饲料厂，拥有相当规模的技术力量和资金力量，建立稳定的全国性的产品销售网络。大规模的养殖以农户为主，企业以合同赊销的形式出畜种、出资金（主要为饲料）、出技术、回收产品。在多年、多地区的运作中，企业稳定的获得了经济效益、越办越大，养殖户也获得了养殖技术和养殖效益，二者相得益彰。2.3 项目建设的必要性2.3.1 本项目建设符合我省建立畜牧业大省，大力发展生态养牛业的方针我国把畜牧业的发展放在极其重要的位置，中国进入WTO后，畜牧业作为产业结构调整的重要内容，受到党和政府的高度重视。国家总理温家宝指出：“畜牧业是一个国家农业发展水平的重要标志。目前主要畜产品供给比较充裕，但从长远看，人民生活水平越过温饱阶段后，膳食结构中动物性食品的消费迅速增加，畜牧业发展有巨大的市场潜力。过去，我们粮食不足，拿不出太多饲料来发展畜牧业。但现在粮食库存较多，生产能力提高了，加快发展畜牧业的时机可以说比较成熟了。畜牧业可促进种植业，带动加工业，促进农业内部结构合理化和产业间的良性循环。畜牧业特别是畜产品加工业还是一个劳动密集型产业。很可能成为我国在国际农产品市场竞争中的一个优势产业。必须采取切实的政策措施，加强畜禽良种繁育体系和疫病防治体系建设，发展饲料工业和畜产品深加工，尽快把畜牧业发展成为一个大产业。”我省根据国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见、农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见、畜牧业“十五”计划和远景目标规划、以及省农业结构调整规划、省牧业发展“十五”计划及远景目标规划精神，通过大量调研后，结合我省农村具体情况以及农村产业结构调整的具体要求，围绕增加农民收入问题，以市场需求为背景，在全省畜牧工作会议上提出大力发展我省养牛业的畜牧业发展战略。围绕此战略目标，结合市场需求，全省各地区先后出台了一系列的养牛优惠政策。在牛的品种改良、饲料开发、资金放贷、杂交商品牛生产、养牛技术的推广应用、商品牛市场开拓等方面作了大量的工作，取得了明显的成绩。目前已初步形成我省商品牛的内销量、外销量显著提高的销售势头。在项目实施地省县，畜牧业一直是该县的传统支柱型产业，历来受到县委、县政府的高度重视，出台并实施了多项优惠政策和措施，尤其是县人民政府确定的“两种一养”经济发展思路，其以新阶段扶贫开发和退耕还林还草为契机，以发展作为主题，以结构调整为主线，以项目为载体，大力发展以畜牧业为重点的农村产业结构调整，通过实施商品牛养殖示范项目，能繁母猪养殖示范项目，商品羊养殖示范项目，使得全县畜牧业的发展取得了显著成效。我国入世贸以后，粮食产品将面临严峻的考验，我省粮食作物产量低、成本高、品质较差。在国际竞争中无质量和价格优势。因此，如何实现粮食就地转化，如何实现农村产业结构的调整，如何寻求新的产业促进农村经济的发展，可持续地解决农民及返乡民工的后续发展问题，增加农民收入是摆在县面前的重大课题。本项目从牛的品种着手，以基地加农户的形式发展生态养牛业，一方面可有效诱导农村产业结构的调整，逐步形成养牛产业化，另一方面可使农村找到新的经济增长点，寻求农民（特别是返乡农民工）后续发展的有效路径，从而提高农户养牛科学技术、增加收入、脱贫致富。本项目正是在实施我省西部大开发之际，在我省逐步实现产业结构调整，实现养殖规模化，增加农民收入、解决返乡农民再创业和再就业的战略计划背景下。结合县农村发展和农民工就业的实际情况提出的。切合县的实际情况，顺应了国家的大政方针。2.3.2 以“公司+基地+农户”的形式，发展养殖业是畜牧业发展的主要方向全省农业工作会议指出：“大力推进农业产业化经营，努力提高农民组织化程度，应按照认真搞好农业产业化经营发展规划，加强对农业产业化发展的引导。加快培育和扶持一批具有较强竞争力的龙头企业。加强产业化生产基地建设。培育和构建龙头企业与农户之间的合理利益联结机制。” 省畜牧业发展“十五”计划及远景日标规划中强调指出：“实现产、加、销一体化是农业经济内在的客观规律，是市场经济的必然产业，产业化建设的发展，最重要的是龙头作用的企业。通过龙头企业的建设和壮大，以及在此基础上形成大的企业集团是提高我省养牛生产竞争力和促进我省养牛业健康发展的一个重要途径。进行强强联手，走集团化发展道路，采用以经济效益为纽带，以经济合同的形式将产前、产中、产后联系起来形成公司+基地+农户的产业化经营模式。同时企业应积极开拓市场，树立品牌意识，增强非价格因素的市场竞争实力，为其龙头企业壮大奠定坚实的基础。”本公司准化商品牛养殖基地建设项目，以“公司+基地+农户”的模式进行设计，以发展龙头企业为目标，以带动农户、壮大养猪产业链为基础，以本地资源的开发和利用相结合，符合国家及我省的政策倾向。2.3.3 本项目能带动农户进行科学的养牛生产，很好地解决农业及部分返乡农民工后续发展问题，有效地促进返乡农民工再创业、再就业，维护社会稳定。当前我国仍处在国际金融危机的大背景之下，受危机的影响，我国许多外向型企业及劳动密集性企业因产品滞销分分减员甚至倒闭，对劳动力的需要量大规模压缩，大量的失业农民工返家回乡。如果返乡农民工长期待业，无所事事，必然会导致家庭收入的降低，生活水平下降，成为社会不稳定的因素。因此，如何引导返乡农民工再创业，再就业，寻求返乡农民工稳定的发展路子，维护社会稳定，成为各级政府目前的工作重点之一，受到党和政府的高度重视，各地区都根据自己的区域特点，积极的引导农民工再创业和再就业。在我国养牛业是畜牧业中的大产业，我国肉类消费的很大部份离不开牛肉，牛肉的稳定供应关系到千家万户的生活，直接关系到我国的民生问题，因此，不管牛肉价格如何变动，养牛业都有稳定的市场基础。省有良好的生态自然条件，在处理环境污染和生产安全牛肉方面具备良好的条件。在我省农业生产中水稻占农业产业的很大比例，项目实施区县是我省水稻的主产区，其中尤以“江凯米”最为著名。养牛业的发展能有效的实现秸秆的就地转化，实现农村产业结构的调整。我省地处南下沿海地区的交通要道，项目实施区县内二级公路穿城而过，并设有湘黔铁路的中转车站车站，而随着多条高速铁路和高速公路的建设和开通，牛肉产品能很快的运达肉食产品高消费的沿海地区，逐渐成为这类地区的牛肉生产基地。因此，在我省的养牛业是一个可持续发展的产业，能有效地引导返乡农民工进行标准化养牛生产，其有着广阔的前景，并且产业的不断壮大对我省返乡农民工再创业、再就业，维护社会稳定有着极其重要的意义。本项目从架子牛的育肥着手，逐渐扩大生产规模，积极带动周边乡镇、县市的养牛业可持续发展，并积极探索牛肉的后续加工业发展，努力形成产、加、销一条龙的销售体系，带动农户进行科学养殖，使农户不断地掌握科学的养殖技术，向市场不断地提供优质牛肉及牛肉制品的加工原料。该项目是一个长期发展的产业，农民可以通过本项目的带动一边创业，一边学习新技术。因此，本项目的实施对解决农户特别是返乡农民工的后续发展问题会起到积极的作用。2.3.4 发展养牛生产有较好的经济效益本项目以架子牛育肥为主，一头架子牛每期至少能育肥至500kg，按每公斤24元计算，一头牛可实现产值12000元，其经济效益显著。2.3.5 一定规模的集约化养牛有利于科学技术的研究、应用和推广。本项目建成投产对县及周边地区养牛科学的技术进步起到积极的推动作用。本项目在设计中，采取设备式养牛生产，利用阶段饲养、流水作业的方式进行工厂化养牛生产。利用高科技提高养牛生产效益。在养牛生产中将充分利用猪的阶段饲养技术、全进全出技术、疫病防疫技术、全价饲料技术。并以技术“套餐”的形式推广应用到农村，利用农民工再就业技术培训，普遍提高农村的科学养牛水平。因此本项目的建设为县及周边地区养牛科学的技术进步起到积极的推动作用。2.3.6 “公司+基地+农户”的形式进行项目的运作，对带动农户脱贫至富、增加收入、实现农村产业结构的调整起到积极的作用。本项目采取公司加农户的形式进行运作。挑选合格的架子牛推广给农户，进行商品牛生产。养殖户从公司的定单生产中获取饲养利润，项目达产期年出栏商品牛有望达到1000头，可直接带动农户200户，安排就业人口200余人，直接增加农民收入总额300万元。农户还可在农业生产的基础上进行畜牧业转化，实现农业畜牧业的循环生产，促进农村产业结构的调整和生态农业发展。2.3.7 本项目的建成有望形成新的商品牛销售平台。项目运作可带动周边农户扩大饲养，逐步形成新的商品牛销售市场，并以此为中心向周边地区乃至全省辐射。2.3.8 本项目的发展对我省，特别是地区市民的菜篮子工程的建设和发展做出重要贡献。项目主要产品牛肉的主销市场为县及周边县、市，2020年末全县约有 万人（常住半年口径），近两年年平均销售成品牛8000多头，靠本地养殖的生牛已供不应求。随着西部大开发的深入推进，加之旅游业快速发展，县的流动人口大幅增长，餐饮业得到快速的发展，城乡居民消费水平也大幅提高，牛肉市场需求日益增长，供需矛盾日益突出。而为满足市场需求，其中相当部分商品牛只有从周边县、市购入，由于产销倒挂，加之储运成本等多方面的原因，牛肉市场价格居高不下，广大市民的牛肉需求未能得到较好的满足。该项目的实施有利于缓解供需矛盾，从而一定程度的稳定牛肉价格，为市民的菜篮子做出贡献。2.3.9 以饲料生产、养牛生产、产品销售一体化的形式运作本项目，易于商品牛生产全过程的监控，为牛肉产品无公害化生产、创立绿色畜产品品牌创造条件。本项目以饲料生产、养牛生产、产品销售一体化的形式运作，易于商品牛生产全过程的监控，为牛肉产品无公害化生产创造条件。项目实施地森林覆盖率高，生态环境优美，是无公害畜产品生产的绝佳之地，项目的运作过程由公司统一技术，统一品种，统一饲料，对生产过程进行全面的控制，可有效的按照无公害畜产品生产的标准进行畜牧业生产，为创立绿色畜产品品牌创造条件。2.3.10 本项目的实施可增加新的就业机会、为减轻社会负担，维护社会稳定做出贡献。本项目建成后可增加就业人员20余人次，可带动农户及返乡农民工依靠自身的劳动发展生产，获取效益，还可以带动其他相关产业发展。为减轻社会负担，维护社会稳定做出贡献。综上所述，本项目经济效益显著，社会效益明显，对县养牛业的发展、促进养牛科学的技术进步、加速农村产业结构调整，增加农民收入及解决农民工返乡后的继续发展问题、实现畜牧业产业化、创立绿色畜产品品牌均有极其重要的意义。第3章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择本项目建设地点选在县东北方*乡*村，该地有*山旅游风景区，环境优美，交通便利，水、电（民用、动力）、通讯等相关设施已全部畅通。境内无大型屠宰场、畜牧场、皮革厂、化工厂等污染企业，历史上也未发生过重大动物疫情，当地农户有饲养牛的养殖经验，群众基础好，在项目建设过程中租地、引水工程实施均得到当地村民的积极支持。3.2建设条件3.2.1自然条件*乡位于县城北部，距县城约18公里，处于云贵高原第二梯级向东部丘陵平原第一梯级过度的地带，整个地势北高南低，南部以及东西平坦，由南向北倾斜，最高点为北部帽子坡峰顶，海拔为1327米，最低为南部黑冲景区地势低洼处，海拔为512米，最大落差为815米，平均海拔为1100米左右，受地质结构影响，加之岩溶山势的切割作用，形成了以山地、台地为主体的复杂的地貌类型。*乡属亚热带季风湿润气候区，年平均气温15左右，年降雨量980至1180毫米，冬无严寒，夏无酷暑，气候温暖湿润，四季分明，光照充足。境内主要河流有*河、*河等，均为乌江水系，其中*河*段汇水面积58平方公里，*河、*河流入*河，平均年径流量为946.1万立方米。据土地资源调查统计，全乡土地总面积19324.2公顷。乡内土地资源利用主要以耕地为主，耕地1945.55公顷，园地52.87公顷,林地14211.05公顷,牧草地2062.45公顷,居民点及工矿用地187.83公顷,交通用地35.37公顷,水域91.28公顷,未利用土地 737.8公顷。*乡生物生态资源丰富，是全县较好林区之一，森林覆盖率达73.6%。，生态系统发育良好，生物种类繁多，生长着800多种植物。其中有太子参、杜仲、天麻、半夏、桔梗、五倍子等名贵中药材；野生动物500种，其中有羚羊、穿山甲、野山羊、野猪、百合、金鸡、竹鸡、鹌鹑等珍稀鸟兽。3.2.2资源、科技支撑条件处于云贵高原第二梯级向东部丘陵平原第一梯级过度的地带，整个地势北高南低，南部以及东西平坦，由南向北倾斜。 属亚热带季风湿润气候区，年平均气温15左右，年降雨量980至1180毫米，冬无严寒，夏无酷暑，气候温暖湿润，四季分明，光照充足。境内主要河流有*河等，均为乌江水系，据土地资源调查统计，全乡土地总面积19324.2公顷。乡内土地资源利用主要以耕地为主，耕地1945.55公顷，园地 公顷,林地 公顷,牧草地2062.45公顷,居民点及工矿用地187.83公顷,交通用地35.37公顷,水域91.28公顷,未利用土地 737.8公顷。*乡生物生态资源丰富，是全县较好林区之一，森林覆盖率达73.6%。，生态系统发育良好，生物种类繁多，生长着800多种植物。第4章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10%左右。牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，我国现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，是世界第四大牛肉生产国。但牛肉人均产量只有4.3千克，低于世界平均10千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。从县看，现有大小餐馆30余家，高级饭店4家，全县每天需要商品牛10-25头（不包含赶集日），项目年出栏商品牛400头，每天出栏还不到2头，产品供需矛盾亟待解决。4.1.2市场前景分析近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，结构调整战略业已取得明显成效。随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要，养牛业将成为一个大产业。制约养牛业发展的问题是我国养牛生产水平不高，优质牛比重少，牛肉档次低仍然是制约养牛业发展的主要因素。从世界肉类生产结构来看，牛肉产量占肉类总产量的比重长期保持在30%左右，而我国2011年仅占10%。我国养牛的生产水平低突出表现在牛的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于牛的良种化程度低，饲养管理特别是营养水平低下。因此，发展标准化商品牛养殖技术是一项市场前景很好的项目。4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析a.技术管理与自然条件相结合的综合优势本项目技术采用无公害商品牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分宣传、包装和营销本项目产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用，实现公司与农户双赢。b.质量管理优势公司以质量现场管理为突破口，项目建成后，严格按照绿色无公害商品牛生产要求规范执行：生产地环境质量须符合NY/T391的要求，符合我国农业部制定的绿色食品AA级标准，按照ISO9001国际质量管理体系和HACCP规范要求进行生产，力争实现生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管理。c.市场、品牌优势随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对绿色无公害商品肉的消费需求越来越大，市场潜力巨大。公司生产以西门达尔牛、鲁西黄牛及本地黄牛等优良肉牛品种为主。d.科技优势公司自身已经建立了一支技术开发队伍及商品牛养殖技术管理体系，同时公司将与大学建立产学研合作关系，与州、县两级畜牧主管部门建立长期合作关系，能依托外部的技术研究力量，具备较强的产品开发能力。4.2 销售策略、方案和营销模式4.2.1 营销策略市场营销策略在产品销售中具有关键作用。本项目生产的牛肉产品基本在国内市场销售。通过对自身竞争营销战略的规划，从竞争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争营销能力。为使公司在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出产品的差异化。4.2.2 营销方案a.突出绿色产品的特征，实施绿色营销近年来，随着城乡人民生活水平的不断提高，人们的生活方式也正在发生着巨大变化，生活节奏的加快，人们的保健意识不断增强，治病不如防病，药补不如食补，所以无污染、无公害食品倍受消费者的青睐，非常适合现代人的美食追求和消费观念。因此，发展绿色无公害优质牛肉市场前景十分广阔。b.进行差异化营销在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。销售渠道方面，在发展传统销售渠道的同时，努力开拓大型综合超市、连锁超市和便利店的销售渠道，同时进行创新，突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点的快速消费品渠道为新进入点。c.形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍全面负责公司的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等，形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。公司积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市场规律的规范化的管理体系，提高公司知名度，开拓客户的需求量和订货量。4.2.3 营销模式本项目产品主要采取突出公司和产品品牌的宣传广告，加大销售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极探索营销新模式。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析商品牛养殖的风险主要来自于四个方面。一是商品牛的来源。商品牛的来源影响肉牛机体健康状况和肥育效果，也是决定养殖成功与否的关键因素，引进健康状况较差的商品牛饲养不仅会降低生产性能，也会增加疫病传播的危险。二是饲养技术。降低饲养成本，提高肥育质量是提高商品牛养殖利润的重要方面，如果在缺乏饲养技术的条件下盲目投资，会增加商品牛养殖风险。三是疫病防治。疫病发生不但会降低生产性能，而且会增加养殖成本，因此控制动物疫病发生是保证养殖成功的前提。四是商品牛的销售渠道和销售价格，选择好的销售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。总体而言，商品牛养殖在目前情况下是一个低风险高收益的行业。a.价格风险商品牛价格的确定主要决定于商品牛的生产成本、目标利润和税金，此外还受到行业技术发展水平、行业竞争情况及消费者偏好等因素的影响。国外牛肉在中国市场的售价将对国产牛肉形成一种竞争压力。 b.渠道风险中间商拥有多家商品牛企业的营销信息，对于商品牛生产企业的经营情况比较了解，当销售利润由于其他市场因素发生下跌时，中间商会出于对自己即得利益的考虑而放弃对原有区域市场的销售，这样，商品牛生产企业会面临着失去区域市场的风险。4.3.2 防范和降低风险对策a.降低成本一方面，努力降低商品牛的单位生产成本，缩短育肥期，提高商品牛出栏率；另一方面，要从管理上降低管理费用和营销费用。生产成本的降低，意味着经营者有了更广阔的利润空间，可以通过降低价格取得竞争优势。b.建立直销渠道根据目标市场特点，对于远距离、大范围的目标市场，公司应建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。选择分销渠道对于较小范围的市场，公司可以进行分销，让中间商一起承担公司的经营风险则会有利于公司的经营和发展。第5章 建设方案5.1 产品方案和建设规模育肥商品牛群200头(饲养6个月)年出栏400头。拟建牛舍3270平方米、购进优良品种架子牛200头、建兽医室、职工宿舍、办公室300平方米、建饲料加工厂房及储存池700平方米、建病牛隔离舍100平方米、干草棚100平方米、购进饲料加工机组一套、建青贮氨化池150立方米、建沼气池100立方米、建蓄水池400立方米、新建消毒设施、道路硬化、电力安装等。常年存栏200头，年出栏400头。5.2 建设规划和布局a.立足我县农村素有养牛的传统生产习惯，充分发挥现行推广的牛改工作效应，一是改变役肉兼用为肉牛生产，实施西门达尔牛或鲁西黄牛改良本地品种，实现商品牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品牛育肥生产杂交二代三元化；二是改传统饲养为科学饲料育肥；三是改小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；四是改分散经营为产业化经济，通过以“公司+基地+农户”的方式，使商品牛生产上规模，成批量，树立商品牛生产商业品牌。建设商品牛繁殖、育肥、营销体系，实施办法为：选户进行繁殖饲养，建场进行育肥生产。对农户投贷基础母牛，建示范场回收肉牛进行育肥。a.专业户自筹资金进行基础设施建设，建植饲料生产基地、改良草山草坡为基础母牛饲养创造良好的环境条件。b.育肥示范场，利用自有土地、果园种植牧草或收购农户种植牧草，回收一岁杂交犊牛，实施配合饲料进行育肥生产和销售。该项目总体规划（5年后）年出栏育肥商品牛1000头，通过以“公司+基地+农户”的商品牛生产方式，项目达产期（5年后），选择50100户具有一定文化、养牛经验、积极性高的农户作为商品牛繁殖示范户，辐射带动周边群众的商品牛生产，推动全县的商品牛养殖，形成商品牛产业化生产。c.育肥商品牛生产，杂交牛周岁进入育肥场进行育肥，经6个月的持续育肥。d.轮作牧草生产，冬春种植一年生越冬牧草，夏秋种植一年生热带牧草，亩产2万公斤以上。e.产品生产计划项目专业户：对育肥场销售优质牧草和周岁育成牛，项目建设期2年，第三年开始出售周岁牛。育肥场：育肥6个月，每年周转2次，通过从周边收购架子牛、回收专业户周岁牛、购卖专业户生产的优质牧草，实施配合饲育肥生产，以短期育肥效益稳定核心母牛群，以短养长。5.3 建设标准和产品标准建设高标准养牛场，按无公害养殖标准进行养殖工，使商品牛达到无公害标准。a.体重500600kg，平均500kg。b.年龄：育肥期不超过22月龄。 c.屠宰率达到85%以上，净肉率达到45%以上。d.胴体表面脂肪覆盖率80%以上，背部脂肪厚度8mm以上，脂肪色洁白。e.高档肉产出，里脊22kg以上，西冷25kg以上，眼肉26kg以上，总重26kg以上。f.犊牛育肥全期平均日增重750克，12月龄体重达到320千克(项目达产期)。j.架子牛育肥短期（强度期）平均日增重1.5kg以上。m.育肥(精)料肉比2.8：1。5.4 技术（工艺）方案5.4.1技术路线入流程a.饲料精料可从正规饲料厂家引进牛用配合饲料，在辅以当地能量饲料配置全价饲料饲喂。粗饲料为优质牧草、玉米秸秆、青贮、苜蓿粉等。育肥期全程每头牛日耗精料2kg，粗饲料25kg(玉米青贮10kg，苜蓿粉1kg，优质牧草14kg，)， 每日拌料过程中再添加瘤胃素、食盐、小苏打等添加剂。b.育肥期分为四个阶段，即进场适应期、育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。c.在育肥场设置饲料调制间，配备粗精饲料混合机精确称量，搅拌均匀，以充分发挥饲料效能。d.采用五定一限饲养法，即喂料(饮水)定时，定量、定槽位、定日晒、定人员，限制(牛)活动。执行的严格防疫制度，待育肥中进场严格检疫，消毒，更换牛鼻绳、驱虫，牛体每日刷试，牛舍每日消毒、清扫、定期全场消毒。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可行性a.秸秆饲料生产工艺青贮收割高产牧草、水稻杆、乳熟期的全株玉米、收获玉米棒后的秸秆等原料，适时运到窖旁，及时用机械铡切成23cm的短节，分层（每层30cm左右）装填进青贮窖，均匀铺平，踩踏压实，待原料装到高出窖口0.50.7m时，用塑料薄膜（或覆盖20cm左右厚的麦秸）覆盖后，再压上30cm左右厚的土，要求窖顶中间高、四周低，以利于排水，待其不再下陷时，用草泥封闭。青贮40天左右即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。秸秆微贮将玉米秸秆或水稻杆等原料，用机械铡切为23cm。每吨微贮原料用微贮活干菌3.0g，充分溶解于200ml 1的白糖水溶液中，常温下放置12h。将复活的菌剂充分溶解到0.81.0食盐水中，搅拌均匀。食盐水的量以调微贮原料含水量到6070为宜。在窖底铺放2030cm厚的秸秆原料，然后均匀喷洒菌液和510玉米粉或麸皮，再压实。一层一层的铺放、压实，直至高出窖口5070cm。填装结束后，均匀喷洒菌液、玉米粉或麸皮，再按250g/m2撒一层食盐，压实后，盖上塑料膜。塑料膜上加盖2030cm厚的未铡短的秸秆，然后覆土1520cm厚，密封。一般发酵3045天即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。b.饲喂流程秸秆收获青绿或半干秸秆干秸秆机械切碎机械切碎青贮微贮秸秆饲料精料补充料全混合日粮5.4.3主要技术参数采用犊牛、架子牛进行育肥，对购买的犊牛、架子牛先进行隔离饲养防疫观察，对有病牛及时进行治疗、处理。犊牛育肥全期平均日增重750克，12月龄体重达到320千克(项目达产期)。架子牛育肥短期（强度期）平均日增重1.5kg以上。育肥(精)料肉比2.8：1。5.4.4物料平衡分析a.饲料精料可从正规饲料厂家引进牛用配合饲料，在辅以当地能量饲料配置全价饲料饲喂。粗饲料为优质牧草、玉米秸秆、青贮、苜蓿粉等。育肥期全程每头牛日耗精料2kg，粗饲料25kg(玉米青贮10kg，苜蓿粉1kg，优质牧草14kg，)， 每日拌料过程中再添加瘤胃素、食盐、小苏打等添加剂。b.育肥期分为四个阶段，即进场适应期、育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。c.在育肥场设置饲料调制间，配备粗精饲料混合机精确称量，搅拌均匀，以充分发挥饲料效能。d.采用五定一限饲养法，即喂料(饮水)定时，定量、定槽位、定日晒、定人员，限制(牛)活动。执行的严格防疫制度，待育肥中进场严格检疫，消毒，更换牛鼻绳、驱虫，牛体每日刷试，牛舍每日消毒、清扫、定期全场消毒。e. 育肥(精)料肉比2.8：1。5.5设备选型方案主要饲养设备详见下表序号名称单位数量备注1喷雾器个82饲草喂料车辆63运粪车辆24场内运输车辆15消毒设备套66锄草机台27粉碎机台28高倍显微镜台1Xsp-186z9冰箱及恒温箱台1195l-直冰箱10兽医器械套111供电线路米30005.6主体工程方案（1）建牛舍3000平方米，钢架结构； （2）建饲料加工厂房及储存池700平方米，钢架结构；（3）建病牛隔离舍100平方米。 5.7辅助工程及其它工程方案（1）建兽医室、值班室、办公室300平方米，砖混结构； （2）输水管道及电线架设（3）建青贮氨化池150立方米，混泥土结构； （4）建沼气池100立方米，混泥土结构； （5）建蓄水池400立方米，钢筋砼结构； （6）道路及路硬化，混泥土结构；（7）干草棚100平方米, 钢架结构；（8）门卫室、配电室80平方米。（9）场区围栏。5.8实施进度安排实施进度计划表建设项目建设期123456789101112输水管道及电线架设建牛舍， 建饲料加工厂房及储存池，建兽医室、值班室、办公室工作，青贮氨化池 、沼气池、蓄水池、道路及路硬化生产运行阶段竣工与验收准备阶段人员培训时期第6章 环境保护及节能减排措施6. 1 环境影响养牛场主要污染为废水，主要来自人工清除干粪后的肉牛舍冲洗水，排水中含有粪便、尿及食物残渣等，其中BOD、COD及氨氮量较高，BOD5为100350mg/L，CODcr为200800mg/L，氨氮为40140mg/L，对水体影响较大，排水应严格执行清污分流处理。防制对策：对清理出的牛粪，采用堆积发酵处理法或沼气池处理法等无害化处理措施后，牛粪或沼渣、沼液可作为本区饲草料基地的有机肥料或销售给周边的农民用于农业生产。废水经沉淀、过滤一级处理后，可做为农作物的灌溉用水。养牛场冲洗废水及生活污水经综合利用后日排水量平均约为4吨。具体污水处理工艺流程如下： 废水沉淀池排放定期外运作农肥或运往沼气池。6.2节能减排措施养牛场对大气所造成的影响主要为牛粪尿挥发出来的氨、硫化氢等气体以及肉牛身所发出的臭气。对以上的影响，主要措施是加强管理，及时清理牛粪便，经常清洗消毒肉牛舍，并根据饲养要求，每日对牛进行冲洗，这些措施将有力地控制了养牛场对大气所造成的影响。由于养牛场址在居民点下风向，与居民点最近距离500m，距离较远，部分臭气因水平流动而逐渐扩散，加上大气对流形成的垂直性扩散和太阳幅射，地面气温升高，部分臭气可随气流升至高空与上层空气进行交换，达到自然净化，因此，少量臭气构成污染的可能性较小。主要对策是防止特殊气候环境下臭气所造成的较大影响,其次为牛场饲料车间所产生的粉尘，应采取除尘设施，防止粉尘污染。牛场的噪声主要来自牛的喧闹声以及牛场饲料车间粉碎机等设备产生的噪声，可采用合理布局、标准化牛舍、场区绿化，以减少噪声对居民点的影响。对传染病致死的牛及因病扑杀的牛，应按畜牧部门要求进行无害化处理。在项目实施时，绿化面积达到场区总面积的30%。6.3环保部门意见将粪便、粪水排入沼气池进行综合利用、发酵处理，经县环境部门到现场评估认定对环境影响不大,本项目可以实施。见建设项目环境影响登记表。第7章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目建设阶段成立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。项目建成后纳入公司管理体系。理事会财务部场长质检部办公室技术部公司设理事会，并由理事会聘请场长。场长组织领导养殖场的日常生产、技术和经营管理工作。1、项目建成后实行总经理负责制，公司下设四个部： 生 产 经 营 组 织 机 构公司下设的各部门职责如下：办公室：负责各部门日常工作的监督检查和管理协调，对外联络，公司人事档案管理和各项统计的汇总等工作。财务部：负责公司日常财务管理、编制公司年度财务计划及资金运作计划、与税务部门和金融机构的沟通联系。质检部：负责产品检查工作，质量、卫生和工艺监督，不合格品的评审及跟踪处理，批次管理和可追逆性的总体控制。技术部：负责养殖基地的统一规划，商品牛品种调运，基地综合技术管理和各作业区的管理等工作。7.2劳动定员根据本项目的设备配备情况及生产规模，本项目需要新增固定员工20人，临时根据具体情况雇佣当地农户作为临时用工，本项目生产重要工种按两班制配备，部分工种按单班制。7.3管理措施项目建成后拟采用“公司基地农户”的经营管理模式，公司和农户签订种养业协议，统一规划和技术管理，新建高标准养殖基地。公司负责养殖生产中的技术服务。将项目农户和公司连成一个共同体，形成公司与项目农户利益共享、风险共担的经营机制，达到双赢的目的。为保证项目顺利实施，项目建立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组。其主要职责是：负责项目的工程建设及总体规划，项目在建期间资金运营的监管和项目建设质量管理，项目建成后竣工验收的准备工作，并负责上级部门对项目验收的汇报工作。严格执行ISO9000、HACCP等规范与制度，对项目实行严格的生产管理。认真做好生产作业计划，合理使用劳动