管理评审四体系合一报告

评审目的：确保四髓系(QMSEMSHSPM与OHS)的持续适宜性、充分性与有效性。评审时间：2008.03.22 14：0017：30评审地点:三橡会议室(1)评审主持：隗E翟升参加人员：援永涛、焉斐琴、剽套、剽岳良、隗E翟升、周石金氛段雪梅、朱晶晶、郭籍娟、唐慧、朱递令、曾真嫡、剽林旭评审内容及问题：序虢割核内容现状描述雷查结典改逵措施1内外部审核跟踪1.1本次内雷是公司本年度的第一次内雷，故照上次的内雷不符合项的改善及朝行状兄。1.2在本次四醴体系内部雷核中畿琨不符合项共45 项其中棠矜6 I瓦生走6 I瓦品管8 I瓦 工程7 I、含厘3 I、生管2、采睛6、管理41、稽核1、文控3,管理代表11, 冏题黑占最多的部日月是品管共8I,其次工程7I；各体系不符合项情况：ISO9001共20 项/QC080000共5项/ ISO1400共 5项/OHSAS18001共15项凋题黑占待追跳1.3 OHS体系尚未发生外部审核；HSPM富士康验厂提出的改善要求均巳完成，并经验证 结案；QMS与EMS体系富士康验厂提出的改善要求均巳完成，并经验证结案；各部门能够对审核所发现的不符合迅速地采取纠正措施并改 善到位，但仍需持续改善。2以往管理措施跟踪上次管理言平雷(ISO9001 ISO14001)的改善要求均巳朝行完毕，并经验证达到了改善要求。OHS与HSPM体系为首次评审。各部门能够对审核所发现的不符合迅速地采取纠正措施并改 善到位，但仍需持续改善。3方针、目标、指标、实施方案及其它 情)兄2007年12月公司共制定了(OHS 11项/HSPM 9项)21项、(ISO1400、ISO9001)5I目标与指标，各项环保目标均已达成，具体情况见目标、指标与 管理方案“结果与关注”栏与各部的管理评审总结报告。本公司所制定的方针经会议评审，一致认为是适宜的，目前不需要修改。1. 从公司方针、目标、指标、实施方案的状况来看，是具体可 行的。2. 方针、目标、指标、实施方案体现了持续改进精神4重大璞境因素、健康安全与污染事故 管制与处理自公司推行四系统以来尚未发生过重大人员伤亡、财产损失、环境破坏事故及产品污染事 故公司对重大璞境因素、康安全影响事故及污染源的预防与控制 是有效的。5相关方关注的问题及反馈的重要信 息自公司推行四髓系以来收到的相关方的问题及反馈的重要信息(如观澜街道安检办到厂检 查的改进要求、员工提案)已或正在考虑作相应的改进；HSPM系统未发生客户的日，管 制新要求。公司畲08年继续执行公司的信息沟通程序，以利于接收相关方 关注的问题及反馈的重要信息。6相关方的投诉、建议及其要求；员工 参与与咨询1. 自公司推行QMSEMSHSPM 与OHS系统以来尚未发生过客户与相关方的投诉事件。2. 没有收到外部相关方的投诉及要求。3. 内部员工也没有发生投诉及要求；员工提出的改善要求，公司已积极地作出响应：见下 述第8点。1.危险源与污染源风险控制良好，没有对客户与相关方造成污染 或不良的环境影响；2充分发挥全员的积极性与创造性，鼓励员工提改善案。7纠正与预防措施实施情况1. 公司内部审核与客户验厂所发现不符合项,均已改善结案。2. 自推行四髓系以来相关方无任何璞境因素、健康安全与HS管制投诉的发生，也尚未发现本公司的自我完善能力较强，对发现的问题能及时有效地改 进。咸FILmm TKI. Cd, LTD.管理评审报告四髓系合一)富鸿昌塑膝五金深圳)有限公司任何潜在的不符合趋势，故无其它纠正预防措施的需要.。8过程活动、HS管制及健康安全绩效 趋势1. 公司自07年下半年以来公司发动全员参与，倡导全员提改善提案。员工针对公司在环保 与职业健康安全方面先后提出了如下改善要求：食堂安装灭蝇灯配置餐具消毒柜厨房做饭菜不再用井水为电工、危化品使用员工配置了安全防护用品；搬迁原在材料仓的危化品仓库实现全企业员工社保、意外伤害保险等.2. 在品质管理方面，先后提出了如下改善要求：。加弓鱼供雁商的管理。加弓鱼制成作棠的管理。本公司针对员工的改善要求积极着手改善,，至今员工所提议的 改善均已落实或正在落实之中；后续公司还将持续努力,为本公 司员工创造一个健康安全有保障的企业;顾客及各相关方在品 质保证、环境管理与HS管制放心的企业;善尽社会责任的企业。9资源提供与配置资源提供与分配:从总体上评估，本公司现有的资源能够满足实现四体系方针和达成其目标 与指标的要求。公司为有效推行四体系，为之及时提供了各部门开展工作与员 工生活所需要的各种生产、办公及生活资源,比如生产设施设备 与工治具、办公场、员工食堂与宿舍且包吃住、为方便员工业 余时间的娱乐活动配置了娱乐室、网吧、阅览室与小买部、为 保障员工工作过程的安全舄走有泉工每人每天提供一燮手套， 雷工也配俺了防罩、鞋,含厘安装了防爆燎.资源配置基本 得当,能够满足四个管理体系运行的需要。10体系要素及相关文件评估公司现有的体系要素及相关文件符合ISO14001ISO9001OHSAS18001与QC080000标准、相 关法律法规和客户及相关方的要求。体系要素及相关文件是适宜的和有效的。11四体系的适宜性、充分性与有效性四体系的运行证实了文件符合本公司的实际情）兄,是适宜的、有效的和充分的。本公司所建立的四体系文件是适宜的、有效的和充分的，目前 无需修正。12本公司在环境物质管制方面，采取效 措施1. 为了确保厂商正常交货后符合我司之要求及质量管理的实行，与各厂商签订质量合同 及禁用物质保证函，对环保供应商进行了风险评估，取缔了高风险的供应商；要求供2. 应商定期提供所供材料的成分分析和HS含量检测报告，且本公司还定期对材料的HS 含量的抽测。从而在源头上确保材料的符合环保要求。要求供应商按照本公司的环境 物质管制要求建立其环境物质管制管制系统，并定期对其运行状况进行稽核，发现问 题要求立即改善，从而使供应商在体系上保证其有效管制HS。3. 制程由IPQC确认所有物料有贴RoHS标示，OQC出货时确认张贴GP/RoHS标示后方 可出货。4. 进料时由IQC人员确认是否为合格厂商，确认相关的RoHS检测报告是否合格有效， 包装本公司所建立的四体系文件是适宜的、有效的和充分的，目前 无需修正。5. 是否合格后方可进行检验动作。6. 针对物料储存部份，由仓库控制入库时间，库存品五金件三个月由仓库提供物料料号、 数量给品保进行复检，塑料件半年由仓库提供物料料号、数量给品保进行复检。7. .IPQC针对所上线的物料进行核对BOM，并确认产品与料号是否有误，确认无误后方 可生产。8. 检验人员操作均按SIP作业，未发生任何意外事故；9. 品保废弃物回收均能按有价/无价诡险废弃物分开回收.10. 对所测试的废弃物均可以整理好后给管理部处理.13四体系适应内外部条件变化的能力四体系建立运行以来，严格遵守相关璞境因素职业健康安全与HS管制相关法规，未发生法 规变更影响本公司四体系运行事件;组织领导成员未发生重大变化;生产的产品、工艺技术 与作业服务也未发生变动.本公司四体系能有效地适应内外部客观环境的变化。本公司四体系具有持续的适宜性14组织结构与管理职能本公司制定了公司的组织架构图与四醴系推行委员会,并于管理手册、相关执行文件及职务 说明书中规定了各职能部门与相关职务工种的四体系职责.本公司自四醴系推行以来尚未发生组织架构及管理代表等可能影响四体系的变更.本公司的组织架构明确，职责分配合理。15法律法规遵循状况及其它相关方要 求公司制定了法规程序，并收集了公司所需要的法规，且对本公司相关的法规进行了鉴别， 这些法规己通过公司内部网站发各部门学习。璞境因素、职业健康安全与HS管制相关法 规及相关方要求已得到严格遵守与执行，末发生严重违反法律法规及其它相关方要求的事 件；目前未满足法律法规的项目是建设项目环境影响评估与建筑项目（工程）消防验收报告员工正在养成遵守法规的自觉性，法律意识得到了一定的提 高。法规在本公司基本上得到了有效地落实。建设项目环境影响评估与建筑项目（工程）消防验收报告由管 理部在近期全力办理16祺客潇意度查分析祺客潇意度查言平分舄92分结果良好（注，HSPM项目本次未调查）金十封祺客潇意度查结果，逵待富割性的跟逵典检言寸17逵料及畤到位追跳采睛）隹畤交付目檬基本建到要求，但在供雁商前期畿典监控方面有待改逵1. 每天聊系亚了解供雁商勤熊2. 巽常管遑目檬，亚每月检言寸跟逵18生走能力言平估生走言殳俺和检沮信殳俺段充足/19客户投退货情）兄客言勰登黄料不豹完善全面整理客黄料的完整性的持跟逵其改逵效果20# 2007整年度及2008年1月.2月逵 料至出货明逵行品相献鼬言及 是帚纳以下畿黑占1. SQE坐寸供雁商的管控不到位，坐寸品改善的言孔息及巽常予郎方畤效性不豹。2. SQE的暮棠知欠缺，需增加人手同畤熟悉相走品流程。3. IQC检人手不足，暮棠知欠缺，同畤检敷量不豹，配勤作不落，配敷量不 豹。4. 物料供雁敲商来料大多舄急料，驻敲服矜人手不足，品意不弓鱼，辱致品虚理不 及畤，不到位。5. 制程现埸物料堆稹太多.太高，打螺琨埸掉落没有及畤揄起，治具末及畤保奏，治具 松，S致走品不良。6. 作棠坐寸客及相品事宜的改善勤作不明碓，亚未幸於行下去。1. 每批来料要及畤检把来料的日寺及检完的畤言击录 於逵料检上，追档斜感速度。2. 招募W人手，同畤坐寸暮棠知逵行提升。坐寸制程段出现的巽常及畤跟逵，同畤卸方来料相品鼻坐寸出现客的檄木重，要跟档魂泉上勤作落3犬兄，坐寸未做到位 的现象逵行畿罩。3. 成品含的走品檬示及各檄重的差巽，要清楚了解其特性。每天要加量抽检，坐寸整檄沮睛式更要做到随畤随檄，亚将相 内容逵行上幸艮。7. 保B1未及B寺整理，在使用B寺内有沙粒或，S致走品外刮花。8. 坐寸已出现品飘息末及B寺重工的成品，由於考虑客户端可能畲停有泉而放行，增加走品 在客户端的囤除。9. 彳筮造成客的黄料逵行分析，有30%的不良舄供雁商物料之具常，70%於我司制程或 管理不常所造成的不良。10. QA接到客彳爰天换成内部检言寸或口客天形成暮案，S致天追跳。4. 客的冏题要加理抽检，亚在现埸挂卜不良If示及注意事项。 坐寸客户端的最新要求及相内容逵行及B寺培剖1。蝴助QE及PE坐寸出现客而改善的制程琨埸逵行稽核碓言忍 提出可能存在隧患的建志襄其改善。及B寺超房和完成客户需要的黄料，坐寸客户的）菁通要到位。及畤追跳敲内品分析及改善，追跳相改善状）兄。5. 举擢器校要做到及府隹魅寸供雁商端施有言十割的稽核 坐寸成型敲商逵行随檄抽查的方式。总结论：1、公司制定的QMSEMSHSPM 与OHS政策符合四髓系条文要求，仍然适用于当前公司的QMSEMSHSPM 与OHS管理体系状）兄。2、体系运行顺畅，适宜性、充分性强。3、相关方对公司的QMSEMSHSPM 与OHS管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。5、管理者已对公司相关的璞境因素职业健康安全与HS管制相关法规重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。6、在严格的管理下，没有发生重大职业健康安全与HS管制事故。7、体系是有效的，职业健康安全与HS管制绩效良好。公司将在此基础上，严格按照HSPM与OHS管理体系标隹和相关要求进一步加强职业健康安全与HS管制，完善体系，持续改善职业健康安全与HS管制相关法规环境。管理评审会议决议：1. 各罩位坐寸08年改善言十割及工作目檬改善及落|慎利朝行2. 公司人M OHS/HSPM不了解公司盆恩目檬及方金十、HSD有害物）成免方金十、六大有害物的危害、坐寸供雁商的限值、客户坐寸我司六大有害物的限值），尤其是管理部需更逵一了解3. 培剖要到基屑M工，分批或早畲宣乱聿公告稠宣辱4. 彳爰管理言平雷四髓系分逵行言平雷5届幸艮黄料觐康来源一定要有依掾比如棠矜：六大有害物限值如何向客刊保登6黄料所坐寸雁的程序文件在每瞬各的何虚要能焉上找到.上述管理评审会议决议事项由管理代表负责组织各部门主导讨论制定细部的改善方案，要求在四月底全部完成并报总经理批隹后执行。编制：CR-5601-002审核:核）隹:Rev:03