工程项目施工管理实施细则

工程项目施工管理实施细则一、项目施工过程管理流程1. 目的确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外 部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助 成本管理部完成成本控制目标。2. 范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等 的管理和控制。口3. 职责工程部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工以及与监理单位的配合、监 控等工作。工程部专业工程师、材料工程师等，分别负责进度、质量、成本（协助成本部）及甲供材 料等工作，并记录项目施工日记。行政秘书负责工程部的后勤、行政管理及文书工作。4. 内容4.1. 施工准备管理4.1.1完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。 4.1.2场地三通一平的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建 工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的三通一平（水通、电通、路通、场地平整） 办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办 理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。4.1.3 施工组织设计审查。详见施工组织设计审查要点在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针 对性地完善投标时报送的施工组织设计，并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后 形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改 和补充，并需总经理最终批准。4.1.4开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A施工许可证已办妥；B施工图已会审；C施工组织设计已审批；D施工现场的准备已具备开工条件。4.2 进度管理（详见工程进度检查管理程序）4.2.1项目施工进度控制计划管理4.2.1.1总施工进度控制计划的编制（详见施工总进度计划编制要点）工程部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照项目施工进度控 制计划编制指引完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施 工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地 组织和监控施工。4.2.1.2总施工进度控制计划的评审施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工 进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司相 关部门执行。4.2.1.3总施工进度控制计划的调整除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调 整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。4.2.1.4施工进度控制计划执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位 情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的 原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、甲方 分包、甲供材料、认质认价材料等甲方需协助的问题。4.2.2样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理项目总施工进度控制计划审定后，工程部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计 划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分 别抄送规划部、造价管理部、采购部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门 工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助 职能部门完成相关的工作。4.3 技术管理4.3.1图纸管理4.3.1. 1图纸的发放：图纸的发放由设计部统一归口管理，工程部负责监理和施工单位图纸的发放。4.3.1.2图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清单 并定期进行整理。一般来说，工程部图纸至少应有2份。4.3.1.3图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（销售部、招商部、规 划部、造价部、工程部及设计院等）的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题，由规划部主持； 第二次会审为开工前的会审（规划部、工程部、造价部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解 决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要图纸会审 纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见施 工图审查管理程序4.3.2设计变更管理4.3.2. 1设计变更的提出：工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。由工程 部负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理 单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或 图纸会审纪要的形式督促规划部或设计院解决。由设计院发出设计变更通知单。4.3.2.2设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由规划部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况， 直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系规划部，由其与设计院协商后补设计 变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。4.3.2.3设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由规划部发给工程部，然后由工程部发给各有关单位实施。为使工作 有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件（设计变更通知单），填写设计变更文件 清单。4.3.2.4设计变更的实施：4.3.2.4.1评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或 必要性作出评审。若有不同意见可以以部门工作联系单的形式向规划部提出修改意见报设计院供 其参考。4.3.2.4.2交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。4.3.2.4.3标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明 变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更 标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。4.3.3施工技术管理4.3.3.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程部进行监督。4.3.3.2对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由于工程部监督监理单位处理，必要时请 工程管理部组织外围专家召开专题会议。4.5 质量管理（详见工程质量检查管理程序、）4.5.1质量目标工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中， 注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的 要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。4.5.2事前控制：4.5.2. 根据工程特点、质量目标编制工程指导书对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防 措施。4.5.2.2根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理 质量管理行为。4.5.2.3根据合同要求，与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证 措施进行审核。4.5.3过程监控4.5.3.1测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标 点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情 况进行严格校核复验。4.5.3.2重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标 文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或认质认价过程中给予必要的质量要求描述。所有 进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见 证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响， 与采购部一起向供应商索赔。4.5.3.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及 重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理 单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程部工 程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单 位整改后的验证和封闭。4.5.3.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查 质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工验收控制程序的规定核查 质量并组织验收。详见工程验收管理程序）4.5.4事后控制4.5.4. 1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100%检查 验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。4.5.4.2对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。4.5.5.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总 结报告，报公司和总部主管领导。4.6 对监理单位的管理（详见工程监理管理要点）监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。对监理 单位监理行为的监控必须得到有力控制。4.6.1控制依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建设工程监理规范（建设 部2000版）等有关法规和监理条例。4.6.2对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理 人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核 对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监 理工作人员登记表上。4.6.3督促监理单位向承包商移交施工场地，发布监理配合要求向承建商明确现场管理规定和 程序。4.6.4参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核意见完善施工组织 设计。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合规划部催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。 4.6.5督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、 旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。4.6.6监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职 责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。4.6.7监理的文件管理监督：4.6.7.1监理月报。工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、 安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时 巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。4.6.7.2监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度 进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意 作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经工程部审核通过，监督监理和施工单位落实纪要 内容。4.6.7.3监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和 整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。4.6.7.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、 各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。4.6.8监理与承建商的关系协调：在施工单位刚进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍 给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理 单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程部有责任及时发现并给予妥善解决。4.6.9承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾 的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给 予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程部 与监理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例 会纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单 位之间的关系。4.6.10监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。4.6.11参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档 案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。4.6.12监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留置23人，配合物业及 施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报告。4.7 安全文明施工管理（详见工程安全、文明施工检查管理程序工程安全、文明施工检查要 点）4.7.1在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等 安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合 同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。4.7.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要 监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整改通知单的形式发监理公 司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。4.7.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。4.8 文件资料管理工程部文件按工程文件管理制度进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。 档案管理见工程档案管理程序。4.9 工程物业移交4.9.1工程移交物业管理部门应具备的条件：4.9.1.1建设工程已通过竣工验收。4.9.1.2承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程部。4.9.1.3建设工程竣工资料齐全。4.9.2工程移交物业管理部门程序：口 ： 廿口4.9.2. 1在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知 会工程管理部等相关单位。4.9.2.2组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查， 对卫生间等部位必须100%进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查有关准备移交的物业质量。 4.9.2.3填写工程完工移交书，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。4.9.2.4通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。4.9.2.5监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验， 直至通过移交验收。4.9.2.6移交竣工资料一套、住宅装修控制要点、住宅质量问题处理程序给物业单位，其中有 关设备的资料必须十分齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。4.9.2. 7入伙后，就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等必须移交物业单位。4.10工程结算4.10.1工程竣工后，项目主办人员据工程竣工结算前需具备完善手续清单完成结算前的准备， 之后进入结算程序。4.10.2结算工作另见工程预决算管理办法。二、工程部工地检查管理程序1. 目的保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的 质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。2. 范围适用于本公司工程项目。3. 职责由工程部管理并实施。其他相关部门配合实施工作。4. 内容4.1 检查时间：对在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位可增加检查次数）。4.2 检查人员：工程总监（总工程师）、工程部经理、规划部、造价部、监理单位总监、各施工单位。4.3 检查依据：国家、地方相关质检、安检的规范、规定，工程设计文件。4.4 检查内容：4.4.1工程实体质量。4.4.2现场安全、文明施工。4.4.3上月检查整改意见落实情况。4.4.4重要工序施工计划安排。4.4.5本月隐蔽验收资料。4.4.6工程进度完成情况。4.4.7质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况。4.4.8合同管理情况。4.4.9甲供料管理情况。4.5 检查方法：4.5.1 观感检查。4.5.2利用相关仪器检查。4.5.3相关资料抽查。4.6 结论：4.6.1对检查结果现场开会讲评。4.6.2填表汇总报总经理办公室（由工程部经理、规划部和造价部参加人员共三人填写）。4.6.3对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。三、施工图审查管理程序口 : IJ1. 目的确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理规避设计中的质量隐患，对 图纸的设计质量进行有效控制。2. 范围适用于公司范围内开发的所有项目。3. 职责结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中相关条款有工程部配合规划部提交 设计院，规划部负责第一次扩初图纸会审的组织工作，工程部配合监理负责第二次施工图纸会审。工 程部配合规划部对专业图纸和变更的跟踪落实。4. 内容4.1. 检查依据4.1.1现行的国家规范、条例及有关法规；4.1.2现行的行业标准、规范；4.1.3现行的地区规范、标准、条例及有关规定；4.1.3集团现有的工程案例经验教训。4.2. 检查要点4.2.1安全性，如结构体系的安全性能；避免工程质量事故。4.2.2功能性，如各专业设备或系统的有关参数，对于功能的影响程度，防止功能缺陷的性能；避 免设计导致的质量问题。4.2.3经济性，结构体系或专业设备体系的经济性能；性价比分析。4.2.4可操作性，是否有利于组织施工，保证施工质量，规避施工质量问题。4.3. 检查程序4.3.1在扩初设计阶段，规划部组织公司销售部、招商部、工程部、造价部及设计院等进行会审， 主要解决各专业功能及成本上的问题，由规划部主持会议。4.3.2必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审4.3.3在开工前，监理组织规划部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等，针对施工图施工工 艺上的问题，进行会审，监理单位主持会议。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要图纸 会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。4.3.4规划部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪，是图纸和变更的归口管理单位，工程部对于 专业设计协助规划部进行设计跟踪。四、工程质量检查管理程序1. 目的保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况，确保工程 建设顺利进行。2. 范围适用于本公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。3. 职责由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。4. 检查内容4.1 检查时间：在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位据实际相应增加）。4.2 检查人员：工程总监（总工程师）、工程部、各工程部、监理单位、各施工单位。4.3 检查依据：公司的工程管理规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。4.4 检查内容：4.4.1工程实体质量4.4.3上月检查整改意见落实情况4.4.5本月隐蔽验收资料4.4.7质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况4.5 检查方法：4.5.1观感检查4.5.2利用相关仪器检查4.5.3相关资料抽查4.6 结论：4.6.1对检查结果现场开会讲评4.6.2对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实4.6.3形成纪要备案5. 管理内容5.1 土建质量管理程序5.1.1质量策划：5.1.1建立一个完善的项目管理机构。5.1.2明确项目管理机构中每一个岗位人员的职责。5.1.3在工程立项之后，根据工程特点，编制质量计划，其应包括：勘察、设计、施工、甲供材料 四大方面。5.1.3.1对勘察、设计、施工的分包商提出的方案或甲供材料分供商提供质保书进行审核和认可。5.1.3.2对新技术、新材料提出质量保证措施。5.1.3.3对工程或材料的验收要有一个明确的标准。5.1.3.4明确和准备质量记录单。5.1.2文件和资料的控制：5.1.2. 1规范：工程部制作一份现行规范（包括国家、行业地方颁布的规范、规程、规定）目录下发 各专业主管工程师，每当国家、政府颁布或更换规范时，及时通知到各专业主管工程师，确保使用的 是有效的现行规范。5.1.2.2图纸：设计院发出的工程设计图纸必须是加盖市建委统一发出I的施工图出图专用章的有效 图纸，到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图 纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。5.1.2.3设计变更单、技术核定单、工程签证单、工作联系单。5.1.2.3.1设计变更单：由设计院签发，并经设计部、工程部相关专业工程师签字确认的证单。5.1.2.3.2技术核定单：因为施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理单位和工程部签字认可 的对工程设计图纸变更的单证。5.1.2.3.3工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程部、监理签字认可 的单证。5.1.2.3.4工作联系单：发生在项目部与分包商中任何一方之间有关工程方面的联系单证。5.1.2.3.5以上单证由专人收发，并分类编号记录。5.1.3过程控制：5.1.3.1勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境有一个大致了解，根 据工程特点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地质情况有异议或反映出的地质情况较 为复杂，反映不清时，可增设勘测点。5.1.3.2设计阶段：5.1.3.2.1工程部对工程做法审核确定施工的可行性及简洁性。5.1.3.3施工阶段：5.1.3.3.1工程部负责实施施工质量控制。以四大渗漏控制：屋面、外墙、门窗、卫生间为核心内 容，结合100%细部质量检查工作，严格管理施工工程质量。5.1.3.3.2确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合规范要求。5.1.3.3.3当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。5.1.3.3.4分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计意图。5.1.3.3.5对设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。5.1.3.3.6工程具备开工条件时，由工程部经理在建筑工程开工报告单上签字，允许施工单位开工。5.1.3.3.7在施工过程中，专业工程师通过在隐蔽工程验收单上签字来认可其施工单位可进入下一 道工序施工。5.1.3.3.8新技术、新材料在实施过程中，由工程部主管工程师组织设计，监理、施工各方在过程 中可以质量跟踪，确保试用成功。并将使用过程中发现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。 5.1.3.3.9对上一工程中发现的质量问题（在交付、服务等过程中发现的）在本工程实施时，加以 重点控制，以防再次发生。5.1.4检验：仅涉及对材料的验收及工程产品的检验。5.1.4.1根据现行建筑材料规范大全及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提供质 保书，并根据规范要求，委派监理单位监督施工单位进行试验，对试验结果有怀疑时，可自行抽查检 验。5.1.4.2根据规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。5.1.4.2.1隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知项目部和监理验收，项目部专业工程师和监理验 收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。5.1.4.2.2分部工程验收：专业工程师组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分 部工程质量检验评定表上签字。5.1.4.2.3单位工程完工后，工程部经理组织各专业工程师、监理对单位工程进行检验评定，并在 单位工程质量综合评定表上签字。5.1.4.2.4单位工程验收合格后，项目部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。5.1.5检验状态的控制程序。5.1.5. 1明确检验的四种状态：待检产品、合格产品、不合格产品、尚待判定产品。5.1.5.2甲供产品的检验：5.1.5.2.1所有甲供产品进场必须进行检验，需提供质保书的则要求提供，根据不同的检验状态， 分别堆放并在记录单上做标识。5.1.5.2.2不合格产品必须限期离场。5.1.5.2.3施工单位所领材料必须是合格产品（通过记录单反映）。5.1.5.3半成品的检验标识：通过采用分部工程质量检验评定表，施工单位提供的试验报告单等各种 试验资料作为半成品的标识。5.1.5.4成品的检验：通过单位工程质量综合评定表对工程标识。5.1.6不合格品的控制：5.1.6.1通过施工过程中不合格品的控制，防止误用和转序，以保证只有合格的产品才能投产，转序、 安装和交付。5.1.6.2对于不合格品，工程部经理组织设计、监理、施工各方进行调查，查寻原因，然后作出处理 意见。5.1.7纠正和预防措施。5.1.7. 1针对不合格品，部门主管提出不同的处理意见：5.1.7.1.1由施工单位自行处理，专业工程师和监理对纠正过程进行监督；5.1.7.1.2由施工单位提出方案，经部门主管、设计和监理批准执行，在纠正过程中进行监督。5.1.7.1.3由项目部与设计、监理协商出处理意见，责令施工单位按此执行。5.1.7.2预防措施范围：5.1.7.2.1施工过程中多次或连续出现的不合格品（质量通病）；5.1.7.2.2在交付使用及今后使用过程中顾客多次提出的；5.1.7.2.3日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。5.1.7.3实施纠正和预防措施后，实行跟踪、检查，并对实施过程进行验证。5.1.8工程竣工办理入住手续时，严格按公司规定配合业主办理入住验收和维修。5.1.9质量记录的控制。5.1.9.1对于质量记录（如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等）分类编号保管，并作记录。5.1.9.2工程完工后，将其移交档案室，保持对工程质量的可追溯性。5.1.10统计：对于发生的质量通病，采用统计技术加以分析评定。5.2. 给排水质量管理程序所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位项目管理部 的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：5.2.1要求施工安装单位严格按图施工，如有更改，须经部门主管与设计单位协调后方可执行。5.2.2在施工过程中，进行现场指导、监督，根据安装工程施工验收规范、采暖与卫生工程施 工及验收规范（GBJ242-82）等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。5.2.3 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。分部分项工程包括埋地管工程，上水、热水管安装工程，排水管、雨水管安装工程，消防工程及有关 设备的安装，卫生洁具安装工程，室内煤气管安装工程。5.2.4工程部检查：监理公司对分部分项进行检查评定后，将分部分项工程质量评定表报工程 部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。5.2.5隐蔽工程控制：5.2.5. 1隐蔽工程的内容：埋地管工程，包括埋地的给、污、废水管、煤气管、消防管、雨水管安装、 敷设，室内部分的埋墙管以及工程竣工后敷设的各种给排水管道。5.2.5.2隐蔽工程检查标准：采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82等。5.2.5.3隐蔽工程的检查：5.2.5.4部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，着重对水管减压，气管减气，以埋管排水管盛水、 排水管通球等有关工程隐患部分的试验要重点进行检查，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验 收记录中做好处理记录。r-j| I : |-j5.2.5.5当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负 责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按5.2执行。5.2.5.6隐蔽工程验收合格，三方共同在隐蔽工程验收记录上签字确认，工程可进行下道工序， 未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。5.2.6工程验收：5.2.6.1工程完工后，在施工单位自检基础上，工程部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共 同对工程质量进行100%检查。5.2.6.2除了填写工程竣工验收规定的表单之外，还要分别填写给水工程检查表洪排水工程 检查表、空调冷凝水检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制程序进行处理。5.2.6.3质量回访：工程移交物业后，一年内工程部部门主管每季度一次到物业公司回访。5.2.6.4工程结束后，工程部就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。5.3. 电气工程质量管理工作程序所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位项目管理部 的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：5.3.1在施工过程中进行现场指导、监督，根据电气装置安装工程施工及验收规范GB50254-96、 GB50258-96、GB50259-96等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。5.3.2对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认， 分部分项工程包括电缆线路工程、硬母线安装工程、配管及管内穿线工程、低压电器安装工程、电气 照明器具及其配电箱（盘）安装工程、电机的电气检查和接线工程、避雷针（网）及接地装置安装工 程。5.3.3工程部检查：监理公司对分部分项工程进行检查评定后，将分部分项工程质量评定表报 工程部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以 上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。5.3.4隐蔽工程控制。5.3.4.1隐蔽工程的内容：指在结构施工过程中，需利用钢筋作接地引线的避雷及接地装置安装工程， 以及各层电器配管工程。5.3.4.2隐蔽工程检查标准：按照国家标准电气装置安装工程施工及验收规范GB50258-96、建 筑安装工程质量控制与检验评定手册9.3配管工程、9.17接地装置安装工程执行。5.3.4.3隐蔽工程的检查：5.3.4.3.1部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收 记录中做好处理记录。5.3.4.3.2当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技 术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.2执行。5.3.4.3.3隐蔽工程验收合格，三方共同在隐蔽工程验收记录上签字确认，工程可进行下道工 序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。5.3.5工程验收。5.3.5.1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共 同对工程质量进行100%检查。5.3.5.2填写通电试验检查表、电器开关、插座、灯具检查表、低压电器检查表、避雷系统 检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制程序进行处理。5.3.5.3质量回访：工程移交物业后，一年内工程部部门主管每季度一次到物业公司回访，并记录在 工作日记上。5.3.5.4工程结束后，工程部就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。五、工程进度检查管理程序1. 目的口 u 口保证工程进度处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解工程进度情况，确保工程建 设顺利进行。2. 范围适用于公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。3. 职责由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。4. 目的保证工程进度处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解工程进度情况，确保工程建 设顺利进行。5. 范围适用于本公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。6. 职责由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。7. 检查内容4.1. 检查时间：在建项目每月例行检查一次。4.2 检查人员：工程总指挥、工程部、监理单位、各施工单位。4.3 检查依据：项目总施工进度控制计划；阶段性施工进度控制计划；月施工进度控制计划；项目材料限价 计划；图纸交付计划；分包商进场计划；样品确认计划；甲供设备材料进场计划。4.4 检查方法：根据检查依据对照项目工程施工现状。4.5 结论：4.6.1对检查结果现场开会讲评4.6.2对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实4.6.3形成纪要备案5控制内容5.1 开工准备。5.1.1施工单位、监理公司的确定。5.1.2对监理公司的控制。5.1.2.1工程开工前十天内，监理公司负责编制监理大纲、监理细则，并上报工程部项目主管 部长；5.1.2.2项目主管部长签收一周内予以明确批复；5.1.2.3项目主管部长监督监理公司严格按监理大纲及监理细则对房屋建筑实施过程控制。5.1.3对施工单位的控制。工程部通过监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。5.1.4工程部项目主管部长向施工单位移交场地并签署场地移交备忘录。5.2 进度计划的控制。5.2.1进度计划的编制与审批。5.2.1. 1由施工单位负责编制项目总进度计划，报项目主管及监理公司审核，工程部总指挥批准。5.2.1.2由项目主管部长负责编制甲供设备材料进场计划，工程部总指挥审核批准。5.2.1.3由项目主管部长负责编制总体配套施工进度计划，工程部总指挥审核批准。5.2.2进度计划的实施。5.2.2.1由施工单位负责在每月（周）编制项目月进度计划、项目周进度计划，报项目主管及 监理公司审核，工程部总指挥批准。5.2.2.2项目主管部长监督监理公司每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、 调整，并形成监理例会会议纪要。5.2.2.3项目主管部长每周采用横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提 出进度调整方案，报项目经理部总经理审核批准。5.2.2.4项目专业工程师按计划实施情况，填写工作日记。5.2.3进度计划的检查，工程部根据2.2.1、2.2.2、2.2.3规定，每月（周）对各项目进行检查， 必要时进行协调，督促各项目严格按进度计划进行操作，每月周对各项目进行进度考评。六、工程安全、文明施工检查管理程序1. 目的保证工程文明施工和安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的文明施 工和安全情况，确保工程建设顺利进行。2 . 范围适用于公司新建、改建、扩建的各工程项目。3 . 职责由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。4.内容4.1 检查步骤4.1.1对施工单位申报的有关文明施工和安全措施进行审批，7天内必须答复，否则为默认；4.1.2现场检查安全落实情况，是否与申报的做法一致。4.2 检查时间：4.2.1对在建项目每周例行检查一次（特殊工序、重点部位）（不定期）；4.2.2对在建项目每月例行检查一次。4.3 检查人员：工程总监（总工程师）、工程部、监理单位、各施工单位。4.4 检查依据：4.4.1国家、地方相关文明施工和安全检查的规范、规定，工程设计文件。4.4.2工程管理规范中的文明施工检查和安全检查要点。4.5 检查内容：4.5.1现场文明施工和安全情况；4.5.2施工单位安全自检记录和文件资料管理情况；4.5.3工地文明施工和安全技术交底和会议纪要；4.5.4上月检查整改意见落实情况。4.6 检查方法：4.6.1现场实物检查；4.6.2相关资料抽查。5. 结论5.1 检查结果现场开会讲评；5.2 存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理、施工单位落实；5.3 形成纪要备案。4.2.17负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。4.2.18负责整理审核货物验收清单、发票和其他单据，并按项目付款审批表申请甲供 材料（设备）付款。付款审批表主办人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。主办工程师负责付 款审批手续，准确、及时、完整、规范。4.2.19大宗材料（设备）采购（如工程桩、塑钢门窗）工程部根据合同约定，必要时可以指派相关 专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪，并负责收 集相关资料，确保工程顺利进展。4.2.20工程物资采购货物验收清单必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签， 并分别注明会签意见和会签日期。货物验收清单同时要求施工总承包单位加盖XXX项目部印章。 4.2.21严格按照供应商供货质量、进度考核表考评供应商工作业绩，作为合格供应商评审和工 程物资采购结算的依据。4.2.22新材料的应用，需按照选用新材料设备评估意见表报成本部和公司领导批准后执行。4.2.23项目结束后，工程部总指挥亲自组织甲供材料（设备）管理工作总结及经验教训交流。取长 补短；查找不足成因；获取用户反馈意见；提出修改意见；评估经验教训；建立经验教训档案库，为 后续项目管理以资借鉴。4.2.24规划设计部从建筑设计角度考虑，提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要 求，并提供其设计依据。造价部参加物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。从成本控制角度 对物资采购价格进行分析和指导。并负责控制物资采购付款方式和付款进度，杜绝超付现象。4.3. 物资管理工作程序4.3.1项目扩初设计阶段，工程部会同设计单位进行主要甲供材料（设备）的初步确定。扩初方案 通过后，工程部以其作为该项目材料（设备）采购工作的依据，一周内编制选型订购的甲供材料（设 备）一览表，报公司领导审批。4.3.2工程部依照甲供材料、设备一览表，按计划提供甲供材料（设备）样图、材质、型号规格、 色号色别、安全使用功能、材料表等设计依据，编制甲供材料（设备）进场计划表配合采购部甲 供材料（设备）采购招投标工作。4.3.3采购部按照甲供材料（设备）进场计划表组织材料设备招投标工作，并最终签署采购合 同。4.3.4工程部负责履行采购合同。工程部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料（设备）部分产品 展示台。4.3.6采购部、造价部样品员建立材料（设备）样品展示房，并进行产品封样，封样必须加贴封条， 封条须由供需双方盖章确认。4.3.7会同监理单位负责督促，并协调供应商分包（安装）工程必须按规定办理建设工程质监手续。 严格申报工程隐敝验收，成品和半成品验收，申报质监站工程竣工验收。并负责工程竣工资料的验收 和整理归档。如非质监站验收的分包（安装）工程也需工程部、监理单位、施工总承包单位、供应商 会同办理工程中间验收、竣工验收证明，以此作为工程付款、结算的依据之一。4.3.8合同履行期间，工程部负责采购计划调整。现场材料员建立统一材料计划台账及时核销计划， 根据现场实际情况要求承包方上报剩余材料以便及时调剂使用。4.3.9到货的随箱资料，如质量保证书（合格证）、备品备件、验货清单、原产地证书、检测报告、 使用说明书等工程部应按分门别类存档，移交物业管理部门。4.3.10对于需要提供保修服务的物资，由工程部将供应商的有关售后服务资料复印一份交物业管理 部门，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。 八、工程验收管理程序1. 目的对项目施工过程的中间验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收通过和交接给物业公司，便于公司 掌握工程遗留问题以及对问题处理的跟踪。2. 范围适用公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。3. 职责分部工程的中间检查和隐蔽验收由工程部负责；工程中间验收和工程竣工验收由工程部及其他相关部 门配合实施工作。4. 内容4.1 工程中间验收口I.J口4.1.1中间验收应当具备下列条件4.1.1.1承建单位已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部分项工程。4.1.1.2分部分项工程质量验评资料完备：4.1.1.2.1质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；4.1.1.2.2有关原材料、半成品试验和评定合格；4.1.1.2.3施工形成的观测数据满足相关规范的要求；4.1.1.2.4分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。4.1.1.3监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格。4.1.2中间验收程序4.1.2. 1承建单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工 程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收。4.1.2.2监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规 范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查。4.1.2.3若符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，并通知项目部对分 部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工程师应向承建单位下发整改通知单，要求其整 改完成后再重新申请中间验收。4.1.2.4接验收通知后，及时组织工程部、计单位、监理单位、承建单位进行中间验收，并应按照政 府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。4.1.2.5中间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并对中间验收资料进 行签认。对中间验收中存在的问题，项目经理部发出整改通知单要求承建单位落实，并验证封闭。 4.1.3验收依据：按现行的国家标准、行业标准及合同要求的质量标准规定进行验收，同时应符合 国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求。4.1.4中间验收内容程序工程分类参加单位1基础工程 质监站设计院监理单位施工单位、工程部2主体工程 质检站、工程部设计院监理单位施工单位4.2 工程竣工验收4.2.1工程竣工验收应具备的条件：4.2.1.1完成建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求；4.2.1.2有完整的技术档案和施工管理资料；4.2.1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4.2.1.4有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件；4.2.1.5有施工单位签署的工程保修书.4.2.2工程竣工验收程序4.2.2.1施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后，自行组织验收，并按国家有关技术标准自评 质量等级、编制竣工报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。 竣工报告应包括以下内容：已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、 工程质量评定情况等。4.2.2.2监理单位核查竣工报告，对工程质量等级作出评价。竣工报告经总监理工程师、监理单位法 定代表人签字并加盖单位公章后，由施工单位向建设单位申请竣工验收。4.2.2.3建设单位提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和民防等有关部门进行专 项验收（专项验收程序由有关部门自定），并按专项验收部门提出的意见整改完毕，取得合格证明文 件或准许使用文件。4.2.2.4建设单位审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。4.2.2.5建设单位编制建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告。建筑工程竣工验收报告或市 政工程竣工验收报告应包括下列内容：工程概况、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质 量情况以及建设、设计、施工和监理等单位签署的质量合格意见。建筑工程竣工验收报告或市政工程 竣工验收报告应使用建设行政主管部门印制的格式文本，一式四份，主管部门、城建档案部门、建设 单位和施工单位各一份。4.2.3验收监督：4.2.3. 1建设单位组织工程竣工验收前，应提前通知工程质量监督机构，并提交有关质量文件和质保 资料，工程质量监督机构应派员对验收工作进行监督。4.2.3.2工程质量监督机构对验收工作中的组织形式、程序、验评标准的执行情况及评定结果等进行 监督。验收不通过，工程不得投入使用。竣工验收日期以最后通过验收的日期为准。4.2.3.3建设单位在竣工验收通过后，即可进入验收备案程序。4.2.4 备案管理：4.2.4. 1建设单位必须在竣工验收合格后规定时间内（根据各地区政府规定）向主管部门提交下列材 料，办理备案手续：备案表、建筑工程竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收 合格证、质量技术监督部门的验收结果通知单（如电梯验收结果通知单等）、工程验收档案认可书、 燃气工程验收证书、民防工程竣工验收证书、施工单位签署的工程质量保证书、开发商签署的住宅质 量保证书、住宅使用说明书。4.2.4.2建设单位向主管部门领取建设工程竣工验收备案表；加盖公章和法人代表签名，提交前文所述验收证书向主管部门备案。4.2.4.3主管部门在收齐验证备案材料后出具建设工程竣工验收备案证明书，正本两份，副本三份， 建设单位和产权登记部门各持一份正本，档案部门、主管部门和施工单位各持一份副本。4.2.5竣工验收内容：程序工程分类参加单位1消防工程消防局设计院监理单位施工单位工程部2环保工程环保局工程部设计院监理单位施工单位3燃气工程燃气公司工程部设计院监理单位施工单位4民防工程民防办工程部设计院监理单位施工单位5电梯工程劳动局工程部设计院监理单位施工单位6安全验收安检站工程部 监理单位施工单位7供电工程供电局工程部设计院监理单位施工单位8白蚁防治工程白蚁防治办公室工程部监