IATF16949质量体系内部审核方案

IATF16949 质量体系内部审核方案1 1、目的、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与 IATF16949：2016 质量管理体系的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2 2、范围：、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3 3、依据：、依据：a)IATF16949:2016质量管理体系标准、VDA6.3 过程审核标准6 条款；b)体系文件（质量手册、程序文件、FMEA、控制计划、作业指导书、质量记录）；c)相关产品的技术规范、法律法规d)根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。4 4、职责：、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5 5、审核内容及实施计划、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表）5.15.1、体系审核：、体系审核：5.1.1 审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2 方案内容：审核日期审核过程/内容风险分析2020 年2021 年2022 年CSR 顾客特定要求C1 合同评审C2 产品策划及工程开发过程C3 生产件批准C4 生产过程C5 变更管理过程C6 产品交付C7 顾客抱怨处理C8 顾客满意度评价S1 文件和记录管理S2 记录管理S3 人力资源管理S4 供应商开发管理S5 不合格品控制S6 设备和设施管理S7 模具和工装管理S8 测量设备管理S9 检查和试验S10 产品库存管理001002003所排到的客户，在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求重点对每年新增合同/订单进行审核重点对新项目进行审核生产过程每年作重点审核生产过程每年作重点审核2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题M1 策划管理过程M2 沟通管理M3 事业计划制定及管理评审M4 审核管理M5 纠正和预防措施M6 持续改进2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题2019 年外部审核该过程未发现问题注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。5.25.2、过程审核：、过程审核：5.2.1 审核方法：5.2.2 方案内容：顾客指定：；公司确定方法：参照 VDA6.3 P6 要素。日期备注2020 年2021 年2022 年冲压该过程较成熟注塑该过程较成熟吹塑该过程建立时间较短，不够成熟组装该过程较成熟注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。5.35.3 产品审核：产品审核：5.3.1 审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照 VDA6.5。5.3.2 审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。审核过程/内容方案内容：审核产品/内容产品名称规格型号S201S485R202日期2021 年备注2020 年2022 年注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。6 6、方案（审核频率）评审结论及会签、方案（审核频率）评审结论及会签：过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签（各部门主管和内审员）：日期：批准（最高管理者/管理着代表）：同意、不同意签名/日期：7 7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）或顾客投诉）2020 年度未调整、调整日期2021 年度未调整、2022 年度未调整、调整其顾客投诉、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、它。调整具体情况概述：7.1过程审核描述人（管理者代表）/日期：7.2产品审核日期2018 年度2019 年度2020 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：日期2017 年度未调整、调整2018 年度未调整、顾客投诉、其调整2019 年度未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述：7.3体系审核描述人（管理者代表）/日期：8 8、审核方案有效性评审结论及会签：、审核方案有效性评审结论及会签：日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案2020 年度有效，无效有效，无效有效，无效2021 年度有效，无效有效，无效有效，无效2022 年度有效，无效有效，无效有效，无效整体有效；整体无效无效说明：。2018 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：2020 年度日期：2018 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效，无效签名/日期：整体有效；2021 年度整体无效无效说明：。2018 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2018 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效，无效签名/日期：整体有效；整体无效无效说明：。2020 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：2022 年度日期：2020 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效，无效签名/日期：9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。