临汾市襄汾县实验高级中学校2018年度部门决算

临汾市襄汾县实验高级中学校临汾市襄汾县实验高级中学校 20182018 年年度部门决算度部门决算第一部分第一部分概况概况一、本单位职责一、本单位职责襄汾县实验高级中学校为襄汾县教科局管理的财政全额拨款事业襄汾县实验高级中学校为襄汾县教科局管理的财政全额拨款事业单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展。单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、机构设置情况二、机构设置情况本单位名称为襄汾县实验高级中学校，本单位名称为襄汾县实验高级中学校，单位性质为全额拨款事业单单位性质为全额拨款事业单位，位，统一社会信用代码为：统一社会信用代码为：399XT399XT，会计制度为中小学校会计制度。会计制度为中小学校会计制度。20182018年末在岗公办教职工年末在岗公办教职工 195195 人，退休人，退休 2929 人，在校学生人，在校学生 16111611 人。人。第二部分第二部分 2018 2018 年度部门决算报表年度部门决算报表一、收入支出决算总表一、收入支出决算总表二、收入决算表二、收入决算表三、支出决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分第三部分 2018 2018 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明20182018 年度收入总计万元。与年度收入总计万元。与 20172017 年相比，收入总计增加万元，增年相比，收入总计增加万元，增长长%。主要原因是教职工正常增资、主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。教职工各项保险支出纳入单位决算。20182018 年度支出入总计万元。年度支出入总计万元。与与 20172017 年相比，年相比，支出总计增加万元，支出总计增加万元，增长增长%。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。二、收入决算情况说明本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占比本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占比%；无上级补；无上级补助收入；事业收入万元，占比助收入；事业收入万元，占比%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。无其他收入。三、支出决算情况说明本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占比本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占比%；项目支出万元，；项目支出万元，占比占比%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明20182018 年度财政拨款收入总计万元。与年度财政拨款收入总计万元。与 20172017 年相比，财政拨款收入年相比，财政拨款收入总计增加万元，增长总计增加万元，增长 30%30%。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。险支出纳入单位决算。20182018 年度财政拨款支出总计万元。与年度财政拨款支出总计万元。与 20172017 年相年相比，财政拨款支出总计增加万元，增长比，财政拨款支出总计增加万元，增长 29%29%。主要原因是教职工正常增。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。资、教职工各项保险支出纳入单位决算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况20182018 年度财政拨款支出万元，占本年支出合计的年度财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。与。与 20172017 年相年相比，财政拨款支出增加万元，增长比，财政拨款支出增加万元，增长 29%29%。主要原因是教职工正常增资、。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。其中，人员经费万元，占比教职工各项保险支出纳入单位决算。其中，人员经费万元，占比 95%95%，日常公用经费日常公用经费 104104 万元，占比万元，占比 5%5%。（二）财政拨款支出决算具体情况教育支出万元，完成预算的教育支出万元，完成预算的%，用于高中教育支出、其他普通教育，用于高中教育支出、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出。社会保障和就业支出万元，完成预支出、其他教育费附加安排的支出。社会保障和就业支出万元，完成预算的算的 100%100%，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出万元，完成预算的费支出。医疗卫生与计划生育支出万元，完成预算的 100%100%。住房保障。住房保障支出万元，完成预算的支出万元，完成预算的 100%100%，用于住房公积金支出。较，用于住房公积金支出。较 20172017 年决算增年决算增加万元，增长加万元，增长 29%29%，主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出，主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算。纳入单位决算。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明20182018 年度，本单位无三公经费。年度，本单位无三公经费。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明20182018 年度，本单位无机关运行经费。年度，本单位无机关运行经费。（二）政府采购情况说明20182018 年度，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出年度，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 2121万元、政府采购工程支出万元、无政府采购服务支出。万元、政府采购工程支出万元、无政府采购服务支出。（三）国有资产占用情况说明截至截至 20182018 年年 1212 月月 3131 日，日，本部门共有车辆本部门共有车辆 1 1 辆。辆。为一般公务用车。为一般公务用车。单价单价 5050 万元（含）以上的通用设备万元（含）以上的通用设备0 0 台（套）台（套），单价，单价 100100 万元（含）以万元（含）以上专用设备上专用设备 0 0 台（套）台（套）。（四）预算绩效情况说明20182018 年度年度,本单位实行绩效目标管理的项目本单位实行绩效目标管理的项目 0 0 个个,涉及一般公共预算涉及一般公共预算当年拨款当年拨款 0 0 万元。万元。（五）其他需要说明的事项无无第四部分第四部分名词解释名词解释部门应当按照部门预算管理要求，部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解对本部门涉及的专业名词进行解释。释。一、一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。算资金。二、二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。取得的收入。三、三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。本年按有关规定继续使用的资金。六、六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。目标所发生的支出。八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。十、其他需要添加的名词解释。无