2022年【项目管理流程】工程项目管理过程流程图

中通建立股份治理体系程序文件版本：A版过程流程图 合同交底 记录 预备阶段 工程摸底 摸底报告 设计会审 纪要 施工技术力量配置 施工机具、仪表配置 施工材料配置筹划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格 施工环境操纵 施工进度操纵 质量、环境、职业健康平安操纵 表0301、04-01 质量检查计划的制定 技术、环境、平安交底 表12-01 特别过程才能确定 表12-03 工作分配及完成情况检查记录 表12-04 往来文件 表 0101、01-02 质量、环境、平安月报 表 12-05 记录、信息 登记处理表 表0201、06-01 设备、设备台帐 表09-04 施行 根底设备操纵 根底设备检修申请表 表09-07 根底设备保养、维修修理登记表 表09-06 工程设备材料实物帐 表16-01 物资采购供给计划 表13-01 工程材料操纵 工程材料进货记录、器材检验 表15-02 工程材料分存计划 表15-01 顾客不适用财产报告单 表15-03 物资报损/亏申请表 表16-02 过程质量检查表 表12-02 隐蔽工程签证 表12-08 工程设计变更 表12-08 检查 平安隐患通知单、整改通知单 表28-02 、20-03严重质量事故报告 表12-08 应急情况处理 表25-01 不合格品评审/处置 表22-01 不合格品整改记录 表22-02 改良 纠正预防措施 表 24-01 整改反应，现场平安征询题整改单 表20-04 表28-01 竣工材料整理 全套表格 工程内部预验收 表21-02 竣工 顾客满意度调查 表18-02 效劳 顾客反归馈意见处理表 表11-10 工 程 摸 底 报 告工程名称：摸底单位：摸 底 人：二OO 年 月 日返回 71 工程摸底报告”的说明一 工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,理解工程预备情况，提出摸底报告。本报告作为与建立单位落施行工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依照和参考。二 摸底内容：1依照设计文件进展复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无过失或互相矛盾之处。关于质量平安经济技术指标等方面有关的征询题。2核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否互相配套，能否确保工程连续施工。3对确保施工质量和妨碍工程建立的一些主要条件应进展现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关规划、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备情况与图纸材料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线情况有无妨碍施工的征询题等。4有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通讯配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三摸底工作完毕后的要求：1写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2填写本报告表要力求详尽。一一般情况：工程地点： 建立单位：工程名称：工程主要内容：设计单位： 收到设计日期：预算总价：概（预）算技工数： 概（预）算普工数：建立单位联络人（职务及）：建立单位开户行： 帐号：四主要设备器材到达情况（依照设计文件核对）器材设备规格名称单 位数量计划到货日期备 注应 到实 到二 有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六所需劳力、运输工具、特别仪表、机具配置等要求，并摸清当地能处理的哪些笨重机具。七摸底后意见： 根本 能够1 本工程预备工作 完成 安排施工。 尚未 未能2 建议预备以下特别仪表及劳保设备。3建议派技工 人由 处组织前往施工。 摸底人： 年 月 日施 工 组 织 设 计工程工程负责人： 设计编制负责人：中国通讯建立股份第一分公司 年 月 日 返回质量、环境、职业健康平安治理体系程序文件版本：A版施工组织设计(表1)工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年 月 日 开工至 年 月 日完工计划工期年 月 日 开工至 年 月 日完工文 字 说 明审批意见： （签章） 日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。 此表保存三年施工组织设计(表2)技 术 措 施、要 求质 量 环 境职业健康平安此表保存三年施工组织设计(表3)技 术 措 施、要 求技 术 关 键 “三新”技术和其它此表保存三年施工组织设计(表4)施 工 方 案 此表保存三年工序划分表（表5）序号工序名称（工程名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工程施工计划表（表6）工序名称（工程）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位： 负责人： 制表人： 此表保存三年 工程施工人员岗位资历名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环 境 因 素 调 查 表 返回区域： 单位：序号场地/专业部位/工序环境要素描绘备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.03-01危 险 源 辨 识 调 查 表单位：序号场地/专业部位/工序危险源描绘备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.04-01技术、环境、平安交底记录 工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-01注：参加人员均应由本人签字。特别过程（工序）才能确认表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称确认记录人施工地点日 期序 号过程才能确认工程好/否评定意见1特别过程操作人员进展了培训、考核、鉴定 返回2据以施工的文件标准、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明确5过程（工序）所用的材料经检验合格6平安工作环境是否满足过程（工序）要求7所用质量记录是否明确齐备8910保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-03工作分配及完成情况检查记录表工程名称： 施工地点： 施工单位： 流水号：工作内容日期工作地点操作者(负责人)质量情况备注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-04 发 文 登 记 表部门： 流水号： 文件名称编 号序号发放号发放单位签 收 人日 期备 注序号发放号发放单位签 收 人日 期备 注注：如接收单位较少，可采纳其他方式表格。保存年限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.01-01 收 文 登 记 表部门： 流水号：日 月文 件 名 称 来文单位编号份数收文人签名备 注保存年限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.01-02工 程 进 度 月 报 工程编号或名称： 年 月 本月计划完成主要工作量名称单位数量本月实际完成主要工作量名称单位数量 计划完成工作量(按劳力可能)百分数实际完成工作量(按劳力可能)百分数累计完成工作量(按劳力可能)百分数累计完成工作量(按劳力可能)百分数计划完成情况分析：下月计划安排：通讯地址： ： ：工地实有人数技工 人， 普工 人，理人员 人， 辅助消费人员 人外单位参加施工人员 人，实习人员 人， 效劳人员 人，可能完工日期 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-05填报单位： 工地负责人： 填报人： 年 月 日 返回 X X X 记 录 清 单 序号：序号记录编号记 录 名 称保 存部 门保 存 年 限备 注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.02-01填写部门: 填表人: 日期 返回信 息 登 记 、处 理 表 编号：信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.06-01设备、设备台帐建帐单位：名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注 返回根底设备保养、维护、修理登记卡设备名称卡片编号规格型号设备机号消费厂家购入日期开场使用日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项 目金额经办人记录人保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-06根底设备检修申请表设备名称使用单位（人员）规格及型号联络设备机号领用时间毛病描绘：设备使用部门领导意见：设备主管部门领导意见：可能维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-07 物资（设备）采购、供给计划表采购缘故：采购部门：年 月 日物资（设备）采购、供给计划序号器材（设备）名称及规格单位数 量单 价金 额要货时间主管领导意见备 注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.13-01 工程材料设备分存计划表工程名称： 第 页 共 页序号物资名称及规格型号单位数量分 存 地 点供货时间备注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-01制表： 年 月 日设 备、材 料 进 货 记 录工程名称： 流水号：序号名称 规格 型号计量单位数量供 货 单 位日 期质 量 情 况验 收 人保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-02顾客不适用财产报告单 编号：序号材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位： 报告时间：注：此表由施工部门材料人员填写。 返回工程设备、材料实物帐工程名称： 表一 第 页序号名称 规格 型号供货单位计量单位收 入合计时间数量时间数量时间数量时间数量保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.16-01 工程设备、材料实物帐工程名称： 表二 第 页序号名称 规格 型号支 出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。 返回物资报损（亏）申请单部门： 物资名称及规格单位数量原单价金额备注物 资 报 损（亏）原 因技术人员签定意见主办部门意见主管部门意见保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.16-02过 程（工 序）质 量 检 查 表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查工程内容检验依照技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-02 质量、环境、职业健康平安治理体系程序文件版本：A年版科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日起所在张号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐蔽工程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9严重工程质量事故报告表10停（复）工报告11交（完）工报告12交接书13验收证书保存期限：长期 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-08 工 程 竣 工 说 明保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08建 筑 安 装 工 程 量 总 表建立工程名称：单项工程名称：建立段落：工程简要内容：序号工程单位数量备注施工单位： 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08工程开工报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方承担的_工程，以完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：1.开工报告 2.（证明文件）施工单位（章）：工程经理：日 期： 年 月 日审查意见：工程监理机构：总监理工程师：日 期： 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08开 工 报 告 工 程 名 称起始地段建 设 单 位施工单位计划完工日期开工日期本期工程主要内容：工程预备的情况：提早或推延的缘故：本工程已于 年 月 日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年 月 日注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-082、本报告一式四份，主送建立单位，抄送施工单位主管部门，填报单位留存二份（其中一份作为竣工材料一部分）。已安装设备明细表建立工程名称： 单项工程名称： 第 页序号项 目单位数量安 装 地 点保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08施工单位： 年 月 日签 证 记 录隐 蔽 工 程 检 验 随 工 验 收工程名称： 施工地区： 站至 站 施工日期项 目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08设计变更单 编号：工程名称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更缘故：监理单位：施工单位工地代表：建立单位工地代表：保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建立单位；一份交监理单位；二份施工单位自存其中一份作为竣工材料）。洽 商 记 录 单工程名称： 编号：洽商事项： 年 月 日洽定建立单位： 设计单位：保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08监理单位： 施工单位：严重工程质量事故报告表填报单位：工程名称建立单位地点设计单位发惹事故时间监理单位事 故 情 况 及 原 因报出日期： 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08说明：本表在事故发生后24小时内报建立单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一份。停（复）工 报 告工程名称建立地点（地段）建立单位监理单位施工单位申报停(复)工日期申报停（复）工的主要缘故：拟采取的措施和建议：本工程于 年 月 日停（复）工，特此报告。主送：抄送：年 月 日 说明：本表一式五份，主送建立单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用一份保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08交 （完） 工 报 告工程名称施工地段建立单位监理单位开工日期完工日期完成的主要内容：提早或推延完工缘故：本工程将于 年 月 日完成，请建立单位于 年 月 日开场进展验收，特此通知。主送： 抄送：填报单位： 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08交 接 书 第 页建立工程名称：单项工程名称：建立段落： 至 工程简要内容： （一）序号工程单位数量备注保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08 交接书 (二)验收情况：本工程于 开工， 完工。工程质量符合要求， 并附以下图纸、材料：遗留征询题处理意见： 接收单位： 施工单位： 监理单位：