风险采购流程2012060602

目录 页码目录 错误！未定义书签。日志 2目的 2适用范围 2定义 2输入 2输出 2角色职责 3流程图 错误！未定义书签。流程活动说明 5流程记录 5流程附件 5流程KPI （测评指标）错误！未定义书签。风险采购申请表#日期版本号变更说明变更人审核人批准人12012-06-06A12345678910111213141516171819日志目的用于规范风险采购流程，以降低或减小采购风险。适用范围因不可抗力原因不能从合格供应商处执行采购作业而进行的采购定义从非合格供应商处采购，采购具有缺陷的产品以及采购认为价格合理需要批量采购等具有风 险的采购行为统称为风险采购输入提出风险采购需求输出合同备存角色职责1) 采购工程师 提出风险采购需求 申请样品2) 采购经理 对采购工程师提交的风险采购单进行审批3) 供应总监 对采购部提交的风险采购单进行审批4) 研发经理 对采购部提交的风险采购单进行审批5) 元件检测工程师 负责元件检测流程的实施风险采购流程图采购工程师采购经理供应总监 研发经理01风险采购操04申请并提供样品采购工程师元件检测工程师05样品检验流程07,采购实施及到货接收流程,采购工程师流程活动说明01 填写风险采购申请单采购工程师填写风险采购申请单，内容：产品名称、ERP编码、规格型号、数量、供应 商名称、需求日期 采购工程师注明风险采购的原因（目前主要是元器件停产或交期异常）02 审批采购工程师填写的风险采购申请单由采购经理审批 是否有必要进行风险采购 确认风险采购的物料是否可满足订单需求03 审批 采购工程师填写的风险采购申请单由供应总监，研发经理审批 是否有必要进行风险采购 确认风险采购的物料是否可满足订单及技术要求的需求04 申请并提供样品 风险采购申请单经相关各级领导审批后，采购工程师申请样品05 样品检验流程 元件检测工程师收到样品（附检验报告及规格书）后，按照样品检验流程实施检测06 是否合格 样品检验合格的，进入采购实施及到货流程 样品不合格的，有采购工程师继续提供样品，直到合格为止07 采购实施及到货流程 样品测试合格后，采购工程师直接按采购实施及到货流程实施采购。流程记录#名称记录编号保存期1风险采购申请单2流程附件风险采讐作指导流程KPI （测评指标）到货及时率 表单模板：a风险采购申请单