花洒水箱开发项目评估报告

1花洒水箱开发项目评估花洒水箱开发项目评估制定:审核:批准:立项时间:2012-5-10结案时间:2012-9-302目录目录项目背景项目背景 3项目评估开展思路项目评估开展思路 4水箱市场调查水箱市场调查2011年集团水箱订单状况分析 6项目实施切入点选定 7切入品番采购成本 8-9水箱技术标准与品质要求水箱技术标准与品质要求水箱主要组件 10-13水箱配件的技术要求 14全部自制可行性评估全部自制可行性评估全部自制水箱组装工艺评估 16-17组装工艺策划与人力评估 183全部自制设备投入评估 19-20注塑、装配人力投入评估 21旧算法成本投入评估 22-23新算法成本投入评估 24-25全部自制方案优劣对比 26部分自制评估部分自制评估部分自制方案思路与图片 27-32部分自制工艺评估 32设备投入评估 33-34旧算法成本投入评估 35新算法成本投入评估 36部分自制优劣对比 37三种方案比较评价三种方案比较评价各方案成本对比 38-39三种方案评估 404项目背景项目背景v公司战略：走整体卫浴路线公司战略：走整体卫浴路线v现行状况：定单量较大市场需求量全现行状况：定单量较大市场需求量全部外购部外购,故利润空间小。故利润空间小。v董事长决定：为了完善集团定位、争董事长决定：为了完善集团定位、争取低成本和公司形象故决定开发水箱取低成本和公司形象故决定开发水箱生产。生产。5项目开展思路项目开展思路由于公司刚刚涉足水箱开发生由于公司刚刚涉足水箱开发生产领域，需不断积累生产开发产领域，需不断积累生产开发经验；本项目计划先从集团内经验；本项目计划先从集团内部已有市场入手，先评估其中部已有市场入手，先评估其中典型两款，确认其可行性。典型两款，确认其可行性。LOGO6阶段一阶段一水箱市场调查水箱市场调查71、2011年集团水箱订单状况分析年集团水箱订单状况分析82、集团订单状况排列图与项目实施切入点选定、集团订单状况排列图与项目实施切入点选定v 1、HH169为去年促销销售量，往年销量并不稳定为去年促销销售量，往年销量并不稳定v 2、故将评估、故将评估HH108、hh40002两款转为内制的可行性。两款转为内制的可行性。93、2010年、年、2011年年HH1008、HH40002采购成本采购成本2010年年2011年年型号年销售量采购价 （含税）采购价（不含税）销售价年销售量采购价 （含税）采购价（不含税）销售价HH008434435243.1671.97539355243.1678.86HH400022631655.1045.7370.282767155.1045.7376.12LOGO10阶段二阶段二水箱技术标准与品质水箱技术标准与品质要求要求111、水箱主要组件、水箱主要组件水箱水箱箱体、上盖箱体、上盖配配件件12进水阀进水阀排水阀排水阀13进水阀进水阀排水阀排水阀按钮按钮排水阀排水阀142、水箱配件的技术要求、水箱配件的技术要求LOGO15阶段三阶段三水箱可行性评估水箱可行性评估LOGO16方案一方案一全部自制可行性评估全部自制可行性评估171、全部自制水箱组装工艺评估、全部自制水箱组装工艺评估182、全部自制水箱组装工艺策划、全部自制水箱组装工艺策划项目项目节拍节拍（秒）（秒）人力人力（人）（人）产能产能 （秒秒/人人套）套）工时成本工时成本（元（元/天）天）单价单价（元）（元）进水阀组进水阀组装装1505750701.45排水阀组排水阀组装装1205600701.16水箱组装水箱组装308240700.46组装成本合计：组装成本合计：￥3.07193、全部自制水箱注塑与组装设备投入评估、全部自制水箱注塑与组装设备投入评估u 650吨注塑机需外购，单价约吨注塑机需外购，单价约100万，其他吨位机台目前均有且万，其他吨位机台目前均有且可以满足该两款的生产需要可以满足该两款的生产需要u 组装进水阀、排水阀试水机二台：组装进水阀、排水阀试水机二台：480002=￥96000u 水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成本约水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成本约12万。万。模具开发模具开发与制作投入成本：￥与制作投入成本：￥1130000u 合计成本投入：合计成本投入：234.6万万204、全部自制水箱注塑工艺与人力评估、全部自制水箱注塑工艺与人力评估水箱全部自制方案设备与人力评估水箱全部自制方案设备与人力评估序号序号穴数穴数穴穴吨位成型成型周期周期操作人操作人员员年订单年订单量量日订单日订单需求量需求量日生产时日生产时间间日机台使日机台使用率用率日需求人日需求人力（人力（人/天）天）壳体1*11650T11029030030433440.0 0.42 1.7 外壳1*11120T8029030030424320.0 0.31 1.2 弯管1*22120T601903003049120.0 0.12 0.2 直管1*22120T601903003049120.0 0.12 0.2 左右装饰按钮2*24120T451903003043420.0 0.04 0.1 左右支撑架2*24120T301903003042280.0 0.03 0.1 墙扣1*22160T281903003044256.0 0.05 0.1 阀座1*22160T651903003049880.0 0.12 0.2 帽盖1*88160T25190300304950.0 0.01 0.0 按钮装饰壳1*22160T301903003044560.0 0.06 0.1 锁紧外壳1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 锁紧盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 按钮条1*44160T251903003041900.0 0.02 0.0 调节盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 锁紧盖2*24160T281903003042128.0 0.03 0.1 装饰盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 21序号穴数穴吨位成型周期操作人操作人员员年订单量年订单量日订单需日订单需求求量量日生产时间日生产时间日机台日机台使使用用率率日需求人日需求人装饰盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 进水套管1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 进水本体1*22160T401903003046080.0 0.08 0.2 锁紧螺母1*44160T381903003042888.0 0.04 0.1 过气拴+固定盘2*24160T251903003041900.0 0.02 0.0 进水主体盖1*22200T451903003046840.0 0.09 0.2 进水接头1*22200T351903003045320.0 0.07 0.1 进水内接管1*22200T351903003045320.0 0.07 0.1 调节臂1*2290T301903003044560.0 0.06 0.1 调节杆1*4490T281903003042128.0 0.03 0.1 按钮壳1*2290T401903003046080.0 0.08 0.2 左右按钮2*2490T401903003043040.0 0.04 0.1 左右按钮2*2490T451903003043420.0 0.04 0.1 大小垫片2*2490T281903003042128.0 0.03 0.1 定位垫片+限位齿轮+拉扣4*1490T251903003041900.0 0.02 0.0 限位齿条1*4490T301903003042280.0 0.03 0.1 提拉杆组件1*1190T5019030030415200.0 0.19 0.4 合计使用机台：合计使用机台：2.342.34台台合计合计6.56.5人人22现有机台盈余与水箱需求机台状况表现有机台盈余与水箱需求机台状况表盈余机台种类盈余机台数量需求数机台种类需求机台数量120T0.5120T0.6190T190T0.51260T1160T （可用260T机台）0.77200T0200T0.22650T1650T0.421、注塑外观件两人作业。、注塑外观件两人作业。2、注塑非外观件一人作业、注塑非外观件一人作业3、满足日订单需求量合计人力：、满足日订单需求量合计人力：6.5人人/天天4、满足订单需求注塑机台需求量：、满足订单需求注塑机台需求量：2.4台台/天天,且现有各且现有各机台种类满足需求机台种类满足需求(包含外购包含外购650吨注塑机台吨注塑机台)。目前机台可以目前机台可以满足需求！满足需求！235、全部自制水箱成本投入评估（旧报价）、全部自制水箱成本投入评估（旧报价）24￥47.30256、全部自制水箱成本投入评估、全部自制水箱成本投入评估(新报价新报价)26￥42.80727机种机种HH1008HH40002订单量订单量6500025300采购单价采购单价￥5255.10全部自制全部自制单价单价￥42.807￥45.807差价差价￥9.193￥9.2937、全部自制水箱成本投入评估总结、全部自制水箱成本投入评估总结装饰板、装装饰板、装饰银条：饰银条：3元元LOGO28方案二方案二部分自制可行性评估部分自制可行性评估29部分自制思路部分自制思路v1、涉及公司产品风格、形象的外观件转、涉及公司产品风格、形象的外观件转为自制，包括水箱壳体、上盖、按钮等为自制，包括水箱壳体、上盖、按钮等.v2、内部构件如排水阀、进水阀、胶垫等、内部构件如排水阀、进水阀、胶垫等外部市场做得很成熟且工艺要求较为复外部市场做得很成熟且工艺要求较为复杂，这些零件全部外发。杂，这些零件全部外发。301、部分自制水箱组装工艺评估、部分自制水箱组装工艺评估项目项目节拍节拍（秒）（秒）人力人力（人）（人）产能产能 （秒（秒/人人套）套）工时成本工时成本（元（元/天）天）单价单价（元）（元）水箱组装水箱组装3010300700.5831自制零件图自制零件图壳体壳体左右按钮左右按钮外壳外壳左右支撑杆左右支撑杆32按钮装饰壳按钮装饰壳锁紧外壳锁紧外壳直管直管弯弯 管管自制零件与图片展示自制零件与图片展示33锁紧螺母锁紧螺母锁紧盖锁紧盖墙扣墙扣 自制零件图自制零件图342、部份自制水箱注塑与组装设备投入评估、部份自制水箱注塑与组装设备投入评估水箱部分自制方案设备与人力投入评估水箱部分自制方案设备与人力投入评估序号序号机台吨位机台吨位穴穴成型周成型周期期操作人操作人员员年订单量年订单量日订单日订单需求量需求量日生产时日生产时间间日机台使日机台使用率用率日需求人日需求人力（人力（人/天）天）壳体壳体650T11101102 2903009030030430433440.0 33440.0 0.42 0.42 1.9 1.9 外壳外壳200T180802 2903009030030430424320.0 24320.0 0.31 0.31 1.4 1.4 左右装饰按钮左右装饰按钮120T120T4 445451 190300903003043043420.0 3420.0 0.04 0.04 0.1 0.1 左右支撑架左右支撑架90T430301 190300903003043042280.0 2280.0 0.03 0.03 0.1 0.1 墙扣墙扣160T228281 190300903003043044256.0 4256.0 0.05 0.05 0.1 0.1 按钮装饰壳按钮装饰壳160T160T2 230301 190300903003043044560.0 4560.0 0.06 0.06 0.1 0.1 锁紧外壳锁紧外壳160T160T2 235351 190300903003043045320.0 5320.0 0.07 0.07 0.1 0.1 弯管弯管160T260601 190300903003053059150.0 9150.0 0.12 0.12 0.3 0.3 直管直管160T260601 190300903003063069180.0 9180.0 0.12 0.12 0.3 0.3 锁紧盖锁紧盖160T160T2 235351 190300903003073075372.5 5372.5 0.07 0.07 0.1 0.1 锁紧螺母锁紧螺母120T438381 190300903003083082926.0 2926.0 0.04 0.04 0.1 0.1 日合计使用机台：日合计使用机台：1.321.32台台合计人力：合计人力：4.54.5人人35现有机台盈余与水箱需求机台状况表现有机台盈余与水箱需求机台状况表盈余机台种类盈余机台数量需求数机台种类需求机台数量120T0.5120T0.0990T190T0.13260T1160T （260T机台替代）0.37200t0200T0.31650t0650T0.421、注塑外观件两人作业。、注塑外观件两人作业。2、注塑非外观件一人作业、注塑非外观件一人作业3、满足日订单需求量合计人力、满足日订单需求量合计人力:4.5人人/天天4、满足订单需求机台：、满足订单需求机台：1.32台（包括外购台（包括外购650吨注塑机台）吨注塑机台）目前机台可以目前机台可以满足需求！满足需求！363、部分自制设备投入合计、部分自制设备投入合计v650吨注塑机需外购，单价约吨注塑机需外购，单价约100万，其他万，其他吨位机台目前均有且可以满足该两款的生吨位机台目前均有且可以满足该两款的生产需要产需要v组装进水阀、排水阀试水机二台：组装进水阀、排水阀试水机二台：480002=￥96000v水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成本约本约12万万v模具开发设计投入：模具开发设计投入：￥614000v合计总投入：合计总投入：183万万374、部分自制水箱成本投入评估（旧报价）、部分自制水箱成本投入评估（旧报价）1、自制零件：壳体、外壳、左右装饰按钮、左右支撑架、墙扣、按钮、自制零件：壳体、外壳、左右装饰按钮、左右支撑架、墙扣、按钮饰壳、锁紧外壳等。饰壳、锁紧外壳等。2、进水阀、排水阀整组采购（单价约、进水阀、排水阀整组采购（单价约24元）元）￥46.70338￥56.685、部分自制水箱成本投入评估（新报价）、部分自制水箱成本投入评估（新报价）396、进排水阀采购价对比、进排水阀采购价对比供应商供应商自制单价自制单价厦门标尔厦门标尔玛卫浴玛卫浴潮州统用卫潮州统用卫浴浴厦门威迪亚厦门威迪亚卫浴卫浴厦门瑞尔特厦门瑞尔特卫浴卫浴价格14.58724193131.540机种机种HH1008HH40002订单量订单量6500025300采购单价采购单价 （不包含利润）不包含利润）￥52 （含利润：（含利润：59.8）55.10（含利润：（含利润：63.37）部分自制单价部分自制单价￥56.68￥59.68价格差价格差 一一 （采购不含利润）（采购不含利润）￥-4.68￥-4.58价格差价格差 一一 （采购不含利润）（采购不含利润）￥3.12￥3.696、部分自制水箱成本投入评估总结、部分自制水箱成本投入评估总结装饰板、装饰板、装饰银条：装饰银条：3元元LOGO41阶段四阶段四各方对比评价各方对比评价42 单价方案HH1008 单价（元）HH40002 单价（元）全部自制全部自制42.80745.807部分自制部分自制56.6859.68全部外发全部外发 （含利润）（含利润）59.863.371、三种方案生产成本对比、三种方案生产成本对比43方案方案一次一次总投入总投入不足不足优势优势全部外发01、利润空间小；2、品质不易控制1、无需前期投入部分自制183万1、利润空间较小，成本优势不突出1、可以分摊事业部机台折旧费和人力浪费2、相对全部外发年利润多：230286元全部自制234.6万1、一次投入成本高2、水件生产技术和品质控制无优势，实际成本必将超过理论成本1、利润空间较大2、可以分摊花洒事业部机台的折旧费和人力闲置浪费。综上所诉建议综上所诉建议:执行部分自制方案执行部分自制方案2、各方案优劣评估总结、各方案优劣评估总结