紧固件批次管理

1. 目的：1.1通过对产品全过程的标示和批次管理，确保产品出现质量问题或需要时可实现追溯；1.2确保产品生产过程的有效管理； 1.3产品在生产流程、品质、数量以及外协厂生产、加工的有效掌控，满足客户需求.2. 适用范围：适用于本公司所有禁锢件产品。3. 职责：3.1仓库负责批次号的标示，产品的储存及账目管理。3.2质量部负责监督产品的标示过程，收集供货产品的批次信息，并负责质量异常的批次追溯及 原因调查。3.3生产负责产品的实际操作，收集不良产品的批次信息，并汇报给仓库和质量，采购等部门。3.4采购负责产品的信息衔接，协助质量和仓库处理不良品的退换货，严格要求供应商做好批次 管理，并提供相应的检验记录。4. 批次定义4.1 意义：在仓库管理程序中，批次管理与仓库其他工作同步进行，运用标识跟踪， 对入仓的主要生产原材料按批次进行管理，保证产品实现可追溯性管理。4.2原材料的标示原材料进厂时须经质检IQC检验后，库管核对无误后方可入库。入库时库房管理员须对入库物料进 行批次标示，分类储存，堆放，并在物料卡上注明相应的批次编号。4.3批次编号的规则4.3.1定义：批次编号是以生产所需物料为对象，代表同一批入库的物料或出库的物料，使物料 的流向来龙去脉清晰可查。4.3.2批号设定原则：批号设定原则上有三部分组成。a) 进料日期：取年月日后两位数字表示，如此批材料是20151008，实际取值为151008.b) 供应批号：供应商公司名称的拼音的首个字母+材料的生产日期(年月日的后两位)；如XXXX送货一批禁锢件，生产日期为20150608,那么供应商的批次为：Q150608.XXXX为： W150608.c) Rework 的标示：一般材料在生产过程中难免会产生质量问题，若需要供应商返工的材料 再次入库后，就要加上后缀。如返工一次就在批次后加上01，两次就02，以此类推。4.3.3设定的实例送货为例；150326Q15031201中返工次数4供货方批号 )|进料日期5. 紧固件进出管理5.1紧固件入库时的批号管理：供应商在送货时须提供该批货物的送货单和批次检验报告；收料时须详细核对来料厂家、订单号、 型号、物料代码、数量和批次号。质检进行检验，产品合格后，检验报告报告由质检部存档以便后 续追踪；仓库收货人员根据公司的批号原则重新打印标签，质检IQC在原料标签上贴上OK便签或 者合格章，仓库则把标签贴在靠近供应商标签的同一侧，并记录在采购到货通知上，便于识别。然 后，仓库账务操作人员再把产品的批次信息录入到紧固件的批次管理的表格中“紧固件批次信息表” 中。若产品不合格，质检IQC直接在供应商的标签上贴上NG标签和不合格章，仓库收货人员则把不 良品放置于仓库不良品区，待后续处理。5.2紧固件出库时的批号管理：出库时仓库账物人员依据计划的配料信息，打印出配料单给到仓库配料人员，配料单须增加一项 批次号，因计划给到仓库的配料信息提前10天左右，配料日期不固定且中间有很多插单；故仓库 账物人员给到配料员的清单批次处是空白项，待仓库需要配料时 则在紧固件批次信息表中查询该 出库的批次，登记在配料进度表批次项中，然后再进行实物备料。若实物备料中的批次号与进度表 中登记的信息一致，待配料完成后，配料员维护台账时把实际批次号一同维护在配料进度表中，便 于后续查询。1）如每批物料能一次性发完，则应选择该批物料一次出库。同时账物员须在紧固件批次信息表 中进行销账，并注明生产工单号。2）如每批物料一次只发一部分，仓库账物员则分批进行消除，并记录好对应的生产工单号.3）如发料是需要发放至少两个批次的物料时，账物人员须消除两个批次号的数据，并注明生产 工单号。6. 产品批次监控6.1技术质量部定期或不定期对仓库原材料及生产环节中批次标示进行监视、抽查、核对，如发 现批次混乱将汇报给部门领导，部门领导则对该员工的当月绩效进行减分或罚款等处罚。6.2为了便于产品可追溯性，要求产品出入库人员详细记录产品收发时对应的原材料批次.7. 批次管理流程图：