公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 - 公司物资采购管理制度 第一章 总那么 第一条 为标准公司的采购行为和程序，降低采购本钱，确保各项原材料、货品等物资的供给，加强公司的物资采购的监视管理，特制定本规定。 第二条 本规定是公司物资采购管理行为的根本标准。 第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。 第二章 采购人员职责 第四条 采购人员详细职责有： 一负责采购方案的制定，采购合同的签订； 二负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； 三负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 四负责管辖范围内的卫生、平安工作。 第五条 采购原那么 一 审核批准。原那么上，未经审批的物资不予采购。 二 先进先出原那么。监视仓库管理和使用人员按照先进先出原那么使用物资。 三 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输本钱。 四 银行结算原那么。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。 五 比质比价原那么，在采购过程中，严格执行同类的供给商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供给商。 六 索取证件原那么，要索取三证：食品消费答应证；食品合格证；食品检测化验单等。 七 试用原那么。采购物资应尽量在使用后采购。 第三章 物资采购管理 第六条 采购方式 一对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。 二对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。 三对于一些特殊的原材料需由外地发货，按方案定期申购。 第七条 供货商确实定 一初选供货商。要深化细致的进展市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进展综合考察，在考察中要重点理解供货商的实力、专业化程度、货物来、价格、质量及其目前的供货状况。 二试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效劳三方面来进展比拟尝试。 三确定供货商。在使用两个月的根底上，由公司进展审查，以民主表决的方式集来确定。 四签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。 五供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。 第八条 市场调查 为充分跟踪市场价格动态，降低物资本钱，增强公司议价才能和程度，公司组织相关人员进展定期市场调查。 一公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进展市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。 二调查时间、地点的选择。调查工程的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。 三调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原那么，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原那么，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进展采样。对被调查的商品要详细的理解产地、规格、品种、消费日期、保质期等。在询价后要进展讨价还价，切记只记录买方一口价。 四零星物品的市场调查由厨师长或委托别人采购人员除外施行。 第九条 定价原那么 一对供货商所供物品的定价，在市场调查的根底上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进展。 二定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。 三价格管理原那么。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下： 1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。 4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。 四春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原那么可适当放宽。 第十条 申购程序 一自购鲜活海鲜或零星物品类 1对于经常性工程的采购，应由所需部门每周固定时间定期报方案，经公司领导审批后，交由采购人员办理。 2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批前方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。 3零星物品的申购时间原那么上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购置。 4采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。 二供货商送货类 1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。 2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以 或书面形式通知供货商送货。 3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。 4.只有仓管人员可以 形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其别人员非公司领导批准不得擅自通知送货。 第十一条 审批流程与权限 一对于单项批次物品价格低于2000元含2000元，按照以下流程和权限进展审批： 使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批。 二对于单项批次物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进展审批： 使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批。 第十二条 采购数量确实定 第 7 页 共 7 页