风险及防控措施

风险及防控措施 单位廉政风险点及防控措施一览表部门（单位）XX局责任人姓名XX责任人职务局长风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1、人事任免程序不公开；2、任免标准不规范；3、财务预算支出规范性；4、对重大事件调查研究不够征求意见较少。1、加强调查研究，广泛征求意见，强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础，自觉接受监督。2、公开规范人事任免流程，全过程公开；3、严格执行国家有关财经法律、法规和制度?, 正确进行会计核算和监督；高制度机制方面1、在行使权力过程中出现人事任免制度不规范；财务纪律不严、制度没有很好的落实等现象。1，建立健全人事任免标准制度。2，完善人事资料。3，加强会计核算和完善内部管理制度, 强化内部制约机制。高工作作风方面在行使权力过程中，不能严格要求自己，1.2.3高、中、低其他方面1，1.2.3高、中、低责任人签字： 填报日期： 年 月 日个人廉政风险点及防控措施一览表姓名陈秀梅职务财务股股长分管工作财务风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1，对其他单位拖欠城市XX绿化费的现象视而不见2，干部职工工资无法按月及时发放1，主动接受领导、职工的监督2，如发现有拖欠绿化费现象的，及时向领导汇报，并按时足额入库3，严格按照工资按月制度，做好本职工作高制度机制方面1，财务在管理方面出现严重漏洞2，财务出现有条无序的现象1，注重管理、避免责任范围内出现纰漏及违法违纪事件的发生。2，以认真负责的态度对待每一条账目。高思想道德方面1，不注重加强财务方面的培训及业务学习。1，加强思想道德建设，提高自身政治素养。2，严于律己，严格按照工作要求，工作程序和工作纪律办事。3.加强学习，增强廉政自律意识和服务意识。高其他方面1，利用职务之便招待熟人。1，建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。高责任人签字： 主要领导审核签字： 填报日期： 年 月 日个人廉政风险点及防控措施一览表姓名孙忠义职务监察队队长分管工作XX监察风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1，对城区内公共绿地、行道树木、XX绿化设施没有进行依法管理2，没有对偷盗树木、折枝刻字、偷盗花木、乱占绿地等不文明行为作出处罚1，根据森林法和国务院办发的城市绿化条例的有关规定进行依法管理2，认真负责全区XX绿化监察方面的宣传工作3，主动接受领导、职工的监督低制度机制方面1，对XX巡查中发现或群众举报的各种违反城市XX绿化法律、法规和规章的行为没有进行查处，或者没有协调相关部门共同处理。1，依法受理对违反城市绿化管理法律、法规行为的举报；抓好本市XX绿化行政执法人员的法律、法规业务知识培训- 1 -