压力管道元件制造质量手册最后

质量管理体系文件发放编号： 版本号：B/1受控状态： 文件号：Q/HA1-2012压力管道元元件制造造质量手手册编 制 审审 批批 2012年年4月300日发布布 20012年5月155日实施施上海华奥仪仪表制造造有限公公司目 录 批准令 任命书 1 前言（概况况质量方方针宗旨目标） 112 术语 23 引用法规、标标准 34 质量保证体体系要求求 44.1管理理职责 54.2 质质量体系系 94.3.合合同控制制 1114.4 设设计控制制 1124.5 文文件和资资料控制制 1154.6 材材料、零零部件控控制 1664.7 作作业控制制 1184.8理化化检验控控制 1994.9检验验和试验验控制 2004.10 设备和和检验与与试验装装置控制制 224.11 不合格格品控制制 234.12质质量纪录录控制 244.13质质量改进进与服务务 2554.14人人员培训训考核及及管理 265.0 执执行特种种设备许许可制度度 2775.1 总则 2775.2 接接受安全全监督与与监督检检查 2885.3 提提供相关关信息 28附图一：行行政组织织机构图图 300 附图二二：质量量体系组组织机构构图 311 附图三三：各条条线质量量控制流流程图 32 附表一一：质量量控制一一览表 39附表二：程程序文件件一览表表 400批 准 令本质量手手册按按特种种设备安安全监察察条例、压压力管道道安全管管理与监监察规定定、压压力管道道元件制制造许可可规则的的规定内内容，并并按照TTSG Z00004-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求编制，符合国家的政策、法规和规定，并适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的全面描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。本质量手册自颁布之日起执行。上海华奥仪仪表制造造有限公公司总经理：2012年年4月300日任命书为确保我公公司压力力管道元元件的制制造质量量，特任任命沈锡锡康同志志为技术术负责人人兼质保保工程师师，负责责建立、实实施和保保持我公公司的压压力管道道元件制制造的质质量体系系。同时时任命下下列同志志为我公公司质量量体系各各条线责责任工程程师（人人）:徐国超同志志为设计计、工艺责任任师顾斌同志为为产品检检验、设备责任任人虞益新同志志为材料料、理化责责任人施永兴同志志为计量量责任人人总经理：2012年年4月300日1. 前前言：本公司压力力管道元元件制造造质量保保证体系系的建立立是依据据压力力管道安安全管理理与监察察规定和和压力力管道元元件制造造许可规规则并并等法规规的规定定，按照照TSGGZ0004-220077特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求（下下称质质量保证证体系基基本要求求）并并结合历历年来压压力管道道元件制制造的实实践、管管理经验验和公司司所申请请压力管管道元件件类别、级级别要求求，建立立的本公公司的压压力管道道元件制制造质量量保证体体系。1.0企企业概况况：上海华奥仪仪表制造造有限公公司是一一个集生生产、经经营、售售后服务务于一体体的制造造型企业业。专业业生产主主要产品品有自力力式调节节阀、气气动调节节阀等系系列产品品。产品品主要用用于化工工、冶金金、造纸纸、印染染、食品品、电站站等不同同行业，在在量用于于中外合合资企业业自控系系统装置置。产品品性能卓卓越、结结构合理理、外观观美观精精巧。是是国内制制作精良良、质量量可靠、服服务一流流的调节节阀专业业生产厂厂商之一一。华奥仪表的的产品集集国内外外产品优优势于一一体，阀阀门由本本公司自自行研制制开发，吸吸收消化化进口的的国际上上先进的的技术工工艺，在在交货期期和售后后服务及及配件提提供上为为用户争争取主动动，在工工程项目目上争取取时间，质质量保证证，深受受广大用用户的厚厚爱。自力式调节节阀，是是本公司司的当家家产品，有有低压的的、微压压的、耐耐腐的品品种十分分齐全。石石油、天天然气、氮氮封装置置上的需需求量愈愈日惧增增。我们们拥有一一支较强强的科研研技术队队伍，重重视专业业研发新新产品，提提高产品品技术含含量，严严格按照照ISOO90000质保保体系，确确保产品品的高档档次、高高标准、高高质量，最最大地满满足国内内外客商商的需求求。华奥仪表现现有厂区区面积1171660平方方米，固固定资产产8255万元。员员工322人，其其中中级级技术人人员2人人，初级级技术人人员3人人。有完完备的加加工设备备和检测测设备，车车、铣、钻钻、焊等等机加工工设备114台，调调节阀检检测校验验台6台台。华奥仪表制制造有限限公司总总部设在在上海静静安区，专专门负责责联络和和接待来来自四面面八方的的贵宾。制制造基地地设在水水清地绿绿、美丽丽富饶、被被誉为上上海后花花园的绿绿岛崇明岛岛。她是是镶嵌在在长江口口的一颗颗璀灿明明珠。随随着改革革开放节节奏的不不断加快快，这里里将成为为投资和和旅游开开发的热热土。我我们热诚诚的欢迎迎各方宾宾客光临临惠顾本本公司。卓越性能、诚诚信合作作，是本本公司的的经营之之本。货货真价实实、坦诚诚相待、服服务到家家，是公公司发展展之源。公司阀门均均已通过过ISOO900001质质量体系系认证，有有一套严严格的质质量管理理体系，按按照客户户要求组组织生产产。严格格遵循“质量第第一，用用户至上上”的宗旨旨。全体华奥人人本着“诚信社社会，用用户至上上”的经营营理念，以以真诚合合作的精精神向全全体用户户提供优优质的产产品和良良好的服服务。地址：上海海华奥仪仪表制造造有限公公司电话：（0021）6966991158、（0021）66969990778传真：（0021）6966998818、（0021）33227711662邮编：20021550网址：wwww.ssh-hhuaaao.ccom电子邮箱：sallessh-2.0术术语本手册的名名词术语语采用了了压力力管道安安全管理理与监察察规定、压力管道元件制造许可规则、和GB/T19000-2000-ISO9000：2008标准中有关定义的规定，为了阅读和宣贯的方便，在各要素阐述中直接引用。2.1 产品活动或过程程的结果果2.2 压力管管道元件件连接或装配配成压力力管道系系统的组组成件。包包括管子子、管件件、阀门门、法兰兰、补偿偿器、阻阻火器、密密封件和和支吊架架等。本本质量管管理手册册所指为为阀门铸铸件和阀阀门制造造。2.3 制造许许可产品符合安安全质量量要求的的制造单单位向规规定的国国家或省省级质量量技术监监督行政政部门申申请制造造资格。经经受理、评评审，对对符合要要求的单单位发给给特种种设备制制造许可可证和和授权使使用TSS许可标标准的过过程。3.0 引用法法规、标标准下列法规、标标准所包包含的条条文，通通过在本本手册中中引用而而构成本本手册的的条文。本本手册出出版时，所所示版本本均为有有效。中华人民民共和国国产品质质量法中华人民民共和国国劳动法法中华人民民共和国国安全生生产法中华人民民共和国国劳动合合同法特种设备备安全监监察条例例压力管道道安全管管理与监监察规定定TSG D20001-20006压压力管道道元件制制造许可可规则TSG D70002-20006压压力管道道元件型型式试验验规则TSG Z00004-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求GB / T 1190000-220000质量量管理体体系基础础和术语语GB / T 1190001-220000质量量管理体体系要求求GB / T 1190004-220000质量量管理体体系业绩绩改进指指南4.0 质量保保证体系系要求 本公司将根根据压压力管道道元件制制造许可可规则要要求及按按照质质量保证证体系基基本要求求建立立质量保保证体系系，行成成文件，加加以保持持和实施施，并予予以持续续改进。为为此应做做到下列列要求：a. 编制制质量保保证手册册，描述述质量保保证体系系文件的的结构层层次和相相关关系系，并编编制相应应的程序序文件（管管理制度度）、作作业（工工艺）文文件（如如作业指指导书、工工艺规程程、工艺艺卡等）记记录（表表、卡）等等；b. 明确确了过程程控制的的方法及及过程之之间的相相互顺序序和接口口关系，对对全过程程进行管管理；c. 实现现企业的的质量方方针和质质量目标标d. 对过过程进行行检测、分分析，采采取改进进措施，实实现策划划的结果果，并进进行持续续 改进进。4.1 管管理职责责4.1.11 质量量方针和和质量目目标总经理制定定公司质质量方针针和质量量目标，并并批准、颁颁布；4.1.11.1 公司各各级领导导应采取取有效措措施保证证公司各各级人员员都能理理解和坚坚持贯彻彻执行；4.1.11.2 本公司司的质量量方针制精品、造造卓越、立立诚信。4.1.11.3 本公司司的质量量目标1）产品安安全事故故发生率率为零；2）产品批批次交检检合格率率98%；3）顾客满满意度90%（满意意或很满满意）；4.1.22 组组织公司组织机机构图，见见附图一一：4.1.33 职职责和权权限4.1.33.1 总经理理a. 贯彻彻执行国国家有关关质量（包包括压力力管道元元件制造造的有关关安全质质量的法法规）、标标准，对对产品制制造质量量负全责责；b. 制定定公司质质量方针针和质量量目标，以以文件形形式批准准、颁布布；c. 批准准质量量手册，任任命技术术负责人人、质保保工程师师和各岗岗位责任任人员；d. 对质质量管理理工作全全面负责责，主持持管理评评审，批批准管理理评审报报告；e. 批准准新产品品开发、设设计、重重大工艺艺改进的的列项计计划及设设计确认认报告；f. 批准准企业产产品质量量标准和和有关质质量文件件；g.批准严严重不合合格品的的处置。4.1.33.2 技术术负责人人a. 负责责质量体体系的建建立、实实施和保保持，确确保质量量体系持持续有效效地运行行，对产产品的制制造质量量负责，向向总经理理汇报工工作；b. 审核核质量量手册，交交总经理理批准后后实施；c. 审核核程序文文件，检检查贯彻彻执行；d. 负责责对严重重不合格格品的处处理，监监督有关关部门采采取有效效措施，确确保产品品质量；e. 主持持内审工工作，组组织管理理评审；f. 负责责全员培培训、考考核及奖奖惩工作作g. 审批批合格分分供方名名单、新新产品的的设计、评评审、验验证和确确认。4.1.33.3 质质保工程程师a. 协助助技术负负责人建建立、实实施和保保持质量量体系，向向技术负负责人汇汇报工作作；b. 校核核程序文文件并组组织实施施；c.审批关关键工序序检验规规程、特特殊工艺艺、其他他检验和和试验文文件；d. 主持持质量例例会；e. 对产产品质量量负责，组组织严重重不合格格品的调调查和处处理；批批准不合合格品的的处置；f. 审核核新产品品的设计计、评审审、验证证和确认认；g. 组织织编制、修修改、换换版质质量手册册。4.1.33.4 设计计责任人人员a. 对产产品设计计质量负负责，按按总经理理批准的的设计计计划、任任务书组组织实施施设计活活动；向向质保工工程师汇汇报工作作；b. 负责责审核阀阀门开发发设计、设设计的输输入文件件，审查查产品设设计评审审、验证证、确认认报告，按按规定审审查产品品输出文文件；c. 负责责对产品品设计过过程中所所发生的的技术问问题的判判别，审审批（设设计）技技术文件件更改通通知单；d. 负责责对不合合格品处处置的技技术审查查工作；e. 负责责合同评评审中技技术部分分的评审审工作；f. 负责责设计、开开发过程程中与其其他职能能部门（包包括企业业外部）之之间的接接口管理理。4.1.33.5 工艺艺责任人人员a. 参与与设计输输入、输输出文件件的评审审、参加加产品设设计评审审、验证证、确认认工作，编编制鉴定定设计资资料中的的有关工工艺性文文件，向向质保工工程师汇汇报工作作；b. 对产产品工艺艺质量负负责，审审核机加加工、装装配及出出厂试验验工艺文文件，处处理加工工过程中中的技术术问题；c. 负责责工装及及量、刃刃具配置置，新工工装及专专用量、刃刃具的设设计；d. 负责责组织生生产现场场技术服服务；e. 组织织工艺纪纪律检查查f. 审批批（工艺艺）技术术文件更更改通知知单。4.1.33.6 材材料责任任人员a.参与与设计输输入、输输出文件件的评审审，审查查有关材材料要求求的符合合性，组组织编制制、审核核材料管管理制度度。向质质保工程程师汇报报工作；b. 组织织对供方方进行评评价，汇汇总合格格供方名名录；c. 审查查采购计计划、采采购合同同、采购购协作书书、审查查材料质质量证明明书、验验收记录录、材料料复验报报告；d. 编写写材料标标识号、批批准材料料入库单单；e. 负责责检查材材料仓库库的保管管储存、标标识、运运输、保保护、发发放等管管理；f. 负责责材料一一般不合合格品的的处理。4.1.33.7 检验验责任人人员a.组织编编制、审审核各种种检验规程程，负责责产品质质量的检检验，向向质保工工程师汇汇报工作作；b. 负责责检查审审核半成成品进厂厂、过程程、完工工的检验验和试验验质量记记录；c. 监督督检验对对产品检检验和试试验状态态的标识识，产品品标识和和可追溯溯性的实实施；d. 负责责检查不不合格品品的处置置和管理理；e. 负责责质量检检验记录录的汇总总和归档档。4.1.33.8理化责责任人员员 a. 负责责理化质质量控制制工作，向向质保工工程师汇汇报工作作b. 熟悉悉掌握常常用材料料的理化化性能和和执行标标准，审审核理化化试验报报告，处处理企业业在材质质理化性性能的质质量纠纷纷；c. 建立立材料理理化试验验检测的的合格协协作方。d. 负责责理化试试验报告告及其资资料的归归档工作作。4.1.33.9 设备备、计量量责任人人员a.负责生生产、动动力设备备、计量量质量控控制工作作，编制制生产、动动力设备备、计量量管理制制度，向向质保工工程师汇汇报工作作；b. 负责责编制制制造阀门门所需的的生产设设备、计计量工具具请购计计划，负负责新购购生产设设备、计计量器具具的验收收、建档档；c. 负责责全公司司生产设设备、计计量器具具维护保保养、管管理工作作的质量量记录；d. 提出出生产设设备中、大大修计划划和计量量器具的的检定计计划，并并组织实实施；做做好生产产设备专专管率、完完好率、计计量器具具定检率率、合格格率的统统计；e. 负责责生产设设备的安安装、调调试、验验收；审审核生产产设备、计计量器具具报废单单；f. 负责责设备、计计量器具具档案管管理4.1.44 资源资源是保证证各项活活动（过过程）能能真正做做好的必必要条件件。为了了实现质质量方针针，并达达到质量量目标，本本公司应应不断提提高人员员素质，优优化资源源设备配配备制造造阀门必必要的生生产、检检验和试试验设备备，配备备经过培培训的人人员（包包括内部部质量审审核员，特特殊作业业人员应应取得相相应的资资格证书书），确确保各类类资源能能满足设设计、开开发、生生产和服服务的需需要。4.1.55 管管理评审审4.1.55.1 总经经理应每每年一次次对质量量体系组组织管理理评审。4.1.55.2 管理理评审包包括以下下内容：确保其其持续的的适宜性性和有效效性，以以满足质质量方针针、质量量目标和和标准的的要求。管管理评审审中确定定需要解解决的问问题应制制定相应应措施，管管理评审审的效果果应予以以验证，管管理评审审的依据据如下：a. 内部部质量体体系审核核实施情情况、纠纠正、预预防和改改进措施施的实施施效果；b. 年度度质量目目标展开开的实施施情况和和产品实实际质量量状况的的信息；c. 顾客客质量信信息反馈馈和投诉诉的处理理、服务务情况；d. 合同同、设计计、采购购、生产产、试验验、人员员培训等等情况；e. 质量量体系的的结构进进行修改改和完善善的情况况；f. 采取取所有措措施的有有关信息息。4.1.55.3 总经经理负责责组织管管理评审审，评审审前由各各部门和和责任人人员准备备好资料料，评审审后的输输出文件件经总经经理批准准后执行行。评审审文件按按文件档档案管理理要求由由技术负负责人负负责保存存。4.1.66 程程序文件件管理评审审控制程程序见见文件号号Q/HHA2-07-5.6.04.2 质量体体系4.2.11 总总则按照压力力管道安安全管理理与监察察规定、压压力管道道元件制制造许可可规则的的要求，且且按质质量保证证体系基基本要求求，结结合本公公司生产产的特点点，建立立并保持持文件化化的质量量体系。通通过质量量体系持持续有效效的运行行，使影影响产品品质量的的活动处处于受控控状态，以以预防和和消除质质量缺陷陷，满足足产品生生产需要要和顾客客的要求求。4.2.11.1 企业业建立文文件化的的质量体体系4.2.11.2 质量量体系文文件由三三个层次次组成：a. 第一一层次文文件是按按压力力管道安安全管理理与监察察规定、压压力管道道元件制制造许可可规则及及质量量保证体体系基本本要求编编制的质质量手册册；b. 第二二层次文文件是按按质量手手册中的的有关要要求编制制的文件件（程序序文件和和管理制制度）；c. 第三三层次文文件是按按程序文文件规定定的内容容范围和和深度，根根据本公公司产品品的复杂杂程度、所所用方法法、设施施及参与与人员的的技能等等编制的的操作规规程、工工艺规范范、工艺艺卡、作作业指导导书、质质量记录录等。4.2.22 组织织质量体系组组织机构构图，见见附图二二4.2.33 质量量策划为了满足产产品、项项目或合合同规定定的要求求，对于于重要的的产品及及顾客有有要求时时，应做做好质量量策划工工作。质质量策划划包括产产品质量量计划确确定和配配备必要要的控制制手段、过过程、设设备、工工艺装备备、资源源和技能能，确定定和准备备质量记记录等。4.2.33.1 设计责责任人员员负责新新产品开开发等项项目的产产品质量量计划编编制。4.2.33.2生生产计划划的落实实由工艺艺责任人人员编制制工艺流流程及设设置控制制点，检检验责任任人员设设置停止止标识，有有关部门门完成制制造质量量计划。4.2.33.3 编制质质量计划划应满足足下列要要求：a. 确定定和配备备必要的的控制手手段、过过程、设设备（包包括检验验和试验验设备）工工艺装备备、资源源和人员员技能，以以达到所所有要求求的质量量；b. 确保保全过程程活动的的程序和和有关文文件的相相容性；c. 确定定所有测测量要求求，包括括超出现现有水平平，但在在足够时时限内能能解决的的；d. 对所所有特性性和要求求（包括括含有主主观因素素的特性性和要求求应明确确执行标标准；e. 配备备必要的的质量记记录。4.2.33.4 质量策策划应由由具有一一定资格格的人员员审核，技技术负责责人批准准。4.3 合合同控制制4.3.11 总则则为使合同或或订单的的 条款款在法规规、技术术标准和和供货期期限等方方面适应应，以确确保准确确理解顾顾客的要要求，检检查本公公司满足足合同或或订单规规定要求求的能力力，使合合同或订订单顺利利执行4.3.22 评评审4.3.22.1 供销部负负责制定定和执行行与顾顾客相关关过程的的控制程程序。4.3.22.2 常规产产品合同同、口头头（电话话）订货货合同直直接由供供销部负负责人审审批，保保证满足足合同或或订单的的要求。4.3.22.3 项目目投标、新新产品等等特殊合合同，由由供销部负负责人组组织技术术、生产产、检验验、采购购等部门门针对合合同、标标书中提提出的技技术、质质量、交交货期等等要求进进行评审审，对技技术、质质量保证证及生产产能力签签署意见见，提出出相应措措施，保保证与投投标不一一致的合合同或订订单的要要求已经经得到解解决。4.3.22.4 供销销部保存存合同评评审记录录。4.3.22.5 根据据合同评评审结果果，由销销售员与与顾客订订立正式式合同。4.3.33 合同同变更4.3.33.1 合同同变更必必须符合合有关法法规或经经双方协协商同意意。4.3.33.2 有关关变更合合同的文文书、传传真、电电报、图图样等，是是合同的的组成部部分。4.3.33.3 变更更合同按按与顾顾客相关关过程的的控制程程序的的有关规规定进行行复审。销销售负责责人负责责将复审审后的变变更信息息传递给给各有关关部门。4.3.44 记录所有合同评评审记录录会同修修改记录录、电话话合同记记录等由由销售部部保存，保保存时间间一般不不少于五五年，特特殊合同同按合同同中规定定时间保保存。4.3.55 程程序文件件Q/HA22-111-7.2.0与与顾客相相关过程程的控制制程序4.4 设计控控制4.4.11 总总则设计控制按按Q/HHA2-12-7.3.0设设计开发发控制程程序执执行。应应从设计计开发策策划到设设计确认认进行全全过程质质量控制制，确保保产品设设计满足足合同和和顾客的的要求。4.4.22 设设计、开开发的策策划4.4.22.1 根据市市场信息息及企业业发展目目标应制制定新产产品设计计、开发发计划，经经总经理理批准后后实施。4.4.22.2 对主要要新产品品的设计计和开发发活动由由设计责责任人员员负责编编制设计计和开发发活动计计划，列列出开展展的活动动，并规规定实施施这些活活动的职职责。设设计和开开发活动动应委派派具有一一定资格格的人员员去完成成，并为为其配备备充分的的资源。计计划也可可能随着着设计的的进展加加以修改改。活动动计划经经总经理理批准后后实施。4.4.33 组组织和技技术接口口设计过程中中要加强强流程和和接口的的控制，如如图纸设设计、工工艺编制制、工装装模具设设计等相相互之间间的接口口，以与与设计开开发相关关的销售售、生产产、检验验、供应应等部门门，也可可能涉及及到厂外外间的相相互关系系，将必必要的信信息形成成书面文文件由设设计责任任人员负负责传递递、协调调。4.4.44 设计输输入4.4.44.1 根据据市场调调查、用用户要求求、合同同订单等等有关资资料，总总经理下下达设设计任务务书，技技术部贯贯彻执行行。4.4.44.2 设计计输入应应考虑合合同评审审的结果果。设设计任务务书下下达前对对其应进进行评审审，对不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，应应会同提提出者一一起解决决。4.4.55 设计输输出4.4.55.1 设计计输出是是供采购购、生产产制造、检检验和服服务使用用的最终终技术文文件，其其编制过过程中应应按规定定进行审审核、批批准。其其内容包包括：a. 满足足设计输输入要求求的产品品图样（零零件图、部部件图、总总装图、电电气原理理图、明明细表等等）；b. 生产产工艺规规程、作作业指导导书、工工艺评定定表、材材料定额额单、工工装制造造图等；c. 产品品标准、技技术条件件、采购购规范、验验收规则则等。4.4.55.2 设计计责任人人员负责责对输出出设计文文件进行行评审，工工艺文件件由工艺艺责任人人员审批批，产品品总图经经总经理理批准后后才能发发放使用用。4.4.66 设设计评审审4.4.66.1 设计评评审是在在方案设设计、工工作图设设计和样样机鉴定定等阶段段有计划划实施的的设计控控制。技技术部按按程序文文件要求求，组织织有关职职能部门门参加评评审。4.4.66.2 设计计评审记记录由总总经理批批准后保保存 4.4.77 设计验验证4.4.77.1 设计计验证时时在产品品设计的的适当阶阶段进行行，设计计责任人人员负责责组织进进行设计计验证，以以保证设设计验证证文件符符合和满满足设计计输入的的要求。设设计验证证可以采采用以下下方法：a. 用不不同的计计算方法法进行验验证；b. 用比比较的方方法进行行验证；c. 进行行鉴定试试验。4.4.77.2 设计计验证报报告经设设计责任任人员审审批后作作设计确确认时对对产品评评价的依依据。设设计验证证记录由由技术部部保存。4.4.88 设设计确认认设计确认在在成功的的设计验验证之后后进行。产产品的设设计确认认根据其其重要性性和复杂杂性程度度分以下下三种：a. 上级级下达计计划的新新产品开开发的设设计确认认，其形形式按上上级规定定要求执执行。b. 公司司下达的的新产品品开发的的设计确确认，由由设计责责任人员员组织技技术、品品质、生生产、车车间等有有关人员员参加的的确认会会进行确确认，需需要时也也可请用用户代表表参加。确确认报告告由总经经理批准准后保存存。c. 合同同上注明明有验收收要求时时，设计计确认可可采用请请用户验验收并出出具验收收报告的的形式。4.4.99 设设计更改改4.4.99.1 设计计开发过过程中的的设计更更改可由由设计责责任人员员（或工工艺责任任人员）审审批后直直接在设设计稿上上更改。4.4.99.2 设计计开发正正稿的更更改按QQ/HAA2-002-44.2.3文文件控制制程序执执行。4.4.110 程序文文件Q/HA22-122-7.3.0设设计开发发控制程程序4.5 文件件和资料料控制4.5.11 总总则文件和资料料控制按按Q/HHA2-02-4.2.3文文件控制制程序文文件执行行。对于于质量体体系有关关的管理理文件和和技术文文件进行行控制，确确保对质质量体系系运行起起重要作作用的场场所都使使用有效效文件。4.5.22 文件的的编写、审审核、批批准、发发放4.5.22.1 质量手手册由技技术负责责人指定定人员编编写，技技术负责责人负责责质量手手册审核核，上报报总经理理批准后后实施，技技术负责责人负责责登记发发放。4.5.22.2 程序序文件由由质保工工程师组组织各质质量体系系责任人人员编写写、质保保工程师师审核，技技术负责责人批准准后实施施，技术术责任人人负责登登记发放放。4.5.22.3 部门门管理文文件由部部门指定定人员编编制，部部门负责责人审核核，总经经理批准准。4.5.22.4 文件件的受控控状况4.5.22.4.1 文件分分“受控”和“非受控控”两种状状态。4.5.22.4.2 与质量量体系运运行有紧紧密相关关的文件件应为受受控文件件，各部部门按规规定进行行执行。所所有受控控文件应应在封面面上加盖盖“受控”章。4.5.22.4.3 为法律律和积累累知识的的目的，保保留的任任何作废废文件，都都应有“留底”标识。4.5.33 文文件的更更改 4.5.33.1 质量量手册和和程序文文件由质质保工程程师负责责更改，经经技术负负责人审审核、总总经理批批准后更更改，保保留更改改记录。4.5.33.2 其他文文件由各各部门按按规定办办理更改改手续，保保留更改改记录。4.5.44 外外来文件件的控制制外来文件和和资料（如如顾客提提供的图图样、技技术标准准、检验验标准等等）接收收后应纳纳入本公公司和资资料系统统进行控控制。4.5.55 程程序文件件Q/HA22-022-4.2.3文文件控制制程序 4.6 材料料、零部部件控制制4.6.11 总总则材料、零部部件控制制按Q/HA2-13-7.4.0采采购控制制程序文文件执行行。对采采购过程程进行控控制，对对供方进进行评价价和选择择，对进进货物料料（包括括配套设设备，下下同）进进行采购购验证，确保采购产品符合规定的质量要求。4.6.22 供供方的评评价4.6.22.1 材料料责任人人员按采采购的物物资重要要程度初初选供方方，组织织技术、工工艺和生生产部门门人员根根据Q/HA2-13-7.44.0采采购控制制程序对对供方进进行质保保能力和和供货能能力的评评定，并并作出评评审结论论，对法法规，安安全技术术规范有有行政许许可规定定的分供供方，应应当对分分供方许许可资格格进行确确认。4.6.22.2 材料料责任人人员根据据评审结结论建立立合格供供方名单单，由总总经理审审批后供供采购时时用。4.6.22.3 建立立合格供供方档案案。根据据供货质质量信息息，材料料责任人人员应定定期组织织对合格格供方进进行复审审。4.6.22.4 合格格供方二二年复审审一次，出出现重大大质量问问题时随随时进行行复审。4.6.33 采采购 4.6.33.1 采购购计划编制采购计计划应根根据生产产计划及及库存情情况，由由总经理理审批后后实施。4.6.33.2 采购购的实施施a. 采购购在合格格供方名名单中选选择。b. 采购购前应以以书面采采购协议议形式与与采购单单位建立立关系，经经总经理理审批后后进行采采购。4.6.33.3 采购购合同采购合同由由总经理理审批。其其内容应应包括采采购产品品信息，如如（质量量要求、验验收要求求、价格格、数量量、交付付等）。4.6.33.4 采采购验证证4.6.33.4.1 对对采购产产品的验验证有以以下几种种方式：a. 由质质管部进行行进货验验证；b. 质管管部在供供方现场场实施验验证；c. 顾客客到供方方现场实实施验证证；进货验证按按Q/HHA2-13-7.4.0采采购控制制程序执执行。对对后两种种情况，应应在采购购合同中中规定验验证的安安排和产产品放行行的方法法，确保保不合格格的进货货材料不不投入使使用。4.6.33.4.2 验证方方法可包包括测量量检测、观观察、工工艺验证证、提供供合格证证明文件件等方式式。4.6.33.4.3 顾客的的验证不不能免除除本公司司提供合合格产品品的责任任，也不不能排除除其后顾顾客拒收收的可能能。4.6.44 外外协加工工对供方方产品质质量的控控制，也也应执行行上述条条款规定定。4.6.55进货物物料的标标识a. 承压压和主关关零件用用材料，焊焊材及承承压（拉拉）紧固固件按承压主关零件用材料、承压紧固件和焊材的标识规定执行。b. 其他他进货件件可以采采购产品品原标识识，也可可另作标标识卡或或区域挂挂牌为标标识。4.6.66 生产过过程中标标识 a. 生产产过程中中以标有有生产工工作令及及材料牌牌号的零件加工流转单作为物项流转标识。b. 生产产区域用用盛器、区区域划分分、挂牌牌作为标标识。c. 所有有经检验验产品在在零件件加工流流转单上上均应有有检验标标识。4.6.77 成品标标识a. 成品品入库均均以区域域、挂牌牌作为标标识；b. 产品品出厂以以产品标标牌、合合格证为为标识。特特殊产品品以合同同要求为为准。4.6.88 追溯性性标识a. 在生生产过程程中，对对产品的的承压、主主关零件件用材料料、焊材材、承压压（拉）紧紧固件给给于规定定的编号号标识；在交付付前，对对每只产产品在产产品标牌牌上应给给于规定定的编号号，当有有追溯要要求时便便于可追追溯。b. 产品品的可追追溯性途途径为：出厂编号 产品试试验记录录（承压压、主关关零件标标识号）材料质量证明书 供方4.6.99 程程序文件件Q/HA22-133-7.4.0采购控控制程序序4.7作业业控制4.7.11 生生产计划划4.7.11.1 获得得规定产产品特性性的信息息文件a. 销售售合同及及合同评评审有关关生产制制造的信信息与文文件。b. 设计计、开发发输出文文件（产产品图样样、各类类明细表表、工艺艺规程等等）。4.7.11.2 根据据获得的的生产的的信息，考考虑库存存情况，结结合生产产能力编编制生产产计划，同同时确定定组织生生产的形形式。4.7.11.3 各有有关部门门根据生生产计划划做好相相应的物物料、设备备、检测测、人员员的配备备，以确确保整个个生产计计划得以以控制。4.7.22 关关键工序序，如阀阀门的性性能试验验、强度度试验、密密封试验验及相关关的其他他参数的的试验。a. 工艺艺责任人人员编制制关键工工序作业业指导书书；b. 检验验责任人人员编制制检验规规程；c. 车间间操作工工作认真真按作业业指导书书操作，做做好质量量记录。4.7.33 生产过过程中设设备控制制设备责任人人员对生生产制造造设备按按Q/HHA2-09-6.33基础础设施、设设备管理理与工作作环境控控制程序序执行行，进行行适当的的维护与与保持生生产过程程能力，满满足产品品特性需需要。生生产用工工艺装备备按Q/HA2-14-7.55.1/7.55.2生生产和服服务提供供过程的的控制执执行4.7.44 零零部件、工工艺性外外协加工工规定零部件、工工艺性的的外协加加工应由由制造部负负责，按按采购购控制程程序执执行。协协作产品品经质管管部检验验合格后后，方可可投入下下道工序序生产或或装配。4.7.55工艺纪纪律检查查、工艺艺纪律检检查由工工艺责任任人牵头头，会同同质管生产等等部门不不定期进进行检查查工艺规规程的执执行情况况，检查查工艺参参数、人人员资质质、设备备和检验验试验装装置的合合格、完完好和有有效状态态。4.7.66 程程序文件件Q/HA22-099-6.3.0基基础设施施、设备备管理与与工作环环境控制制程序Q/HA22-144-7.5.1/77.5.2生生产和服服务提供供过程的的控制Q/HA22-133-7.4.0 采采购控制制程序4.8. 理化检检验控制制4.8.11 理化化责任人员员根据企企业产品品和安全全法规，标标准实际际需要，经经培训后后持证上上岗。4.8.22公司产产品承压压、主关关零件用用材料（包包括用于于这些零零件的焊焊材、承压紧紧固件）在进货货时，必必须同时时具有供供方提供供的原产产地的质质量证明明书，并并经理化化责任人人审核盖盖章、保保管。4.8.33在对供供方提供供的质保保书有疑疑义的情情况下可可委托有有资格的的协作方方复检，此此协作方方应列参参照采购购控制程程序列入入合格供供方。4.8.44 理化化试验、检检验出具具的纪录录和报告告和复检检纪录须须保持公公正、真真实。并并按纪纪录控制制程序由由理化责责任人归归档保管管。4.9检验验和试验验控制4.9.11 总总则检验和试验验控制按按Q/HHA2-21-8.2.3/88.2.4过过程和产产品的监监视和测测量控制制程序文文件执行行。对原原材料、外外协外购购件、在在制品及及成品进进行检验验和试验验，保证证未经检检验的零零件和不不合格品品不投入入使用和和交货。4.9.22 质质管部负责责编制各各类检验验规程，明明确监测测点，检检测频率率，抽样样方法，检检测项目目，检测测方法，判判别依据据，使用用的检测测设备等等，这些些文件经经质保工工程师审审批后实实施。4.9.33 进货检检验4.9.33.1 为保保证所有有采购或或外协产产品未经经检验或或未验证证合格的的产品不不投入使使用或加加工，所所有进厂厂的产品品均按QQ/HAA2-221-88.2.3/88.2.4过过程和产产品的监监视和测测量控制制程序执执行。4.9.33.2 进货检检验一般般采用抽抽样检验验，抽样样数量由由质管部部作出明明确的书书面规定定，由质质保工程程师审批批后执行行。4.9.33.3 采购产产品的验验证方式式可包括括测量检检验、观观察、工工艺验证证。提供供合格的的证明文文件等，根根据产品品的特性性在相应应的检验验规程中中作规定定。4.9.33.4 验证不不合格时时，检验验员应立立即将产产品隔离离并做上上标识，按按Q/HHA2-22-8.33.0不不合格品品的控制制程序处处理,一一般进货货不合格格品处置置有让步步和退、调调三种方方法。4.9.44过程（工工序）检检验和试试验4.9.44.1 过程检检验包括括首检、巡巡检和完完工检。4.9.44.2 所有过过程检验验均需在在操作者者自检的的基础上上经专职职检验员员按加工工过程检检验规程程检验合合格后方方能转序序或入库库。4.9.44.3 不合格格品及时时做好标标识、隔隔离、按按Q/HHA2-22-8.33.0不不合格品品的控制制程序处处理。4.9.55成品检检验和试试验4.9.55.1 成品检检验和试试验应按按产品标标准规定定,所有有的检验验和试验验项目全全部完成成,并且且达到规规定要求求。4.9.55.2 产品性性能试验验为关键键工序，其其检验按按相应产产品标准准执行。4.9.55.3 每台成成品均经经检验合合格后，质质保工程程师才可可向检验验责任人人员发放放产品铬铬牌及合合格证，产产品方能能入库交交付。4.9.55.4 产品没没有通过过某项检检验和试试验时，按按不合合格品的的控制程程序执执行。不不合格成成品不得得出厂。4.9.66质量记记录由质质管部负责责保存。4.9.77程序文文件Q/HA22-211-8.2.3/88.2.4过过程和产产品的监监视和测测量控制制程序QQ/HAA2-222-88.3.0不不合格品品的控制制程序进货检验验规程主关零件件加工过过程检验验规程产品质量量标准4.10设设备和检检验与试试验装置置控制4.10.1总则则检验、测量量和试验验设备的的控制按按Q/HAA2-009-66.3基基础设施施、设备备管理与与工作环环境控制制程序和和Q/HAA2-118-77.6.0监监视和测测量装置置控制程程序文文件执行行。保证证生产设设备检验验、测量量和试验验设备具具有规定定的精度度，并处处于有效效的受控控状态。4.10.2 控控制程序序4.10.2.11 企业业根据产产品质量量要求，选选择和使使用适宜宜的生产产设备检检验、测测量和试试验设备备。4.10.2.22 设备备、计量量责任人人员对影影响产品品质量的的所有检检验、测测量和试试验设备备，按规规定的周周期或使使用前对对照国家家承认的的有关基基准或已已知有效效关系的的检定合合格的设设备联系系法定单单位进行行校准和和调整，经经检定合合格的应应作好规规定的标标识（标标定），并并保存好好检定证证书。4.10.2.33 所有有生产设设备和检检测设备备按一台台一档原原则建立立设备台台帐和档档案，保保存质量量证明书书、使用用说明书书、使用用纪录、维维修保养养纪录。4.10.2.4当发现现检验、测测量、试试验设备备和专用用量具等等未处于于校准状状态时，应应立即进进行检定定。同时时，对已已检验和和试验的的结果进进行重新新评定，视视情况决决定重新新抽样检检验或全全数复验验。4.10.2.5检验，测测量和试试验设备备在搬运运、防护护和贮存存期间，其其准确度度和适用用性保持持完好。同同时要防防止其因因调整不不当而校校准失效效。4.10.2.6对需需法定检检验的特特种设备备应按规规定定期期限外委委进行定定期检验验、办好好使用登登记手续续，保存存好定期期检验报报告和使使用证件件。4.10.3程序序文件Q/HA22-188-7.6.0监监视和测测量装置置控制程程序Q/HA22-099-6.3.0基基础设施施、设备备管理、工工作环境境控制程程序4.11不不合格品品的控制制4.11.1总则则不合格品的的控制按按Q/HHA2-22-8.3.0不不合格品品的控制制程序文文件执行行。为防防止已发发生的不不合格品品散失或或由于疏疏忽而误误用，对对不合格格品需进进行标识识和处置置，确保保不合格格品不转转入下道道工序、不不出厂。4.11.2不合合格品评评审和处处置4.11.2.11 不合合格品分分类及评评审职责责。a.一般不不合格：个别或或少量的的不影响响产品质质量的不不合格。其其评审由由质保工工程师负负责批准准。b.严重不不合格：经检验验判定的的批量不不合格，或或造成较较大经济济损失、直直接影响响产品质质量、主主要功能能、性能能技术指指标等的的不合格格。其评评审由总总经理批批准。4.11.2.22 不合合格品的的处置不合格品经经评审后后，可能能有：a.进行返返工，以以达到规规定要求求。返工工由原来来加工车车间负责责进行。b.经返修修且复验验后达到到可以使使用要求求，返修修由原来来加工车车间负责责进行。返返修后一一般作让让步处理理c.对无返返工、返返修可能能和价值值又不妨妨碍使用用的可直直接作让让步处理理。d.报废：质管部负责责在废品品上作标标记隔离离。e.拒收：对外购购的产品品拒收，由由供销部部负责向向供方退退货处理理。对外协产品品拒收后后，由供供销部负负责与供供方交涉涉，直到到产品经经检验合合格后方方可转入入下道工工序或入入库。4.11.3返工工或返修修的产品品应由加加工车间间重新报报验，经经检验合合格后才才能放行行。4.11.4合同同有特殊殊要求时时，不合合格产品品的认可可，由市市场部联联系向用用户提出出让步申申请，用用户书面面同意后后方可放放行，质质管部应保保存产品品的不合合格情况况和用户户书面让让步的记记录。4.11.5质管部对不不合格品品定期进行行统计、汇汇总、分分析。4.11.6程序序文件Q/HA22-222-8.3.0不不合格品品的控制制程序4.12质质量记录录的控制制质量记录的的控制按按Q/HHA2-03-4.2.4.记记录控制制程序文文件执行行。规范范质量记记录，客客观、真真实、准准确地反反映质量量活动的的过程，并并提供证证实的情情况和记记录。4.12.1技术术责任人人负责对对全公司司质量记记录统一一审核和和管理。4.12.