工艺管理制度考核

工艺管理制制度考核核办法南京江瀚信信息工程程有限公公司工艺管理制制度考核核办法1 范围加强工艺管管理、严严格工艺艺纪律，确确保产物物质量满满足要求求。 本制度适用用于本厂厂工艺管管理工作作和工艺艺纪律的的考核。 2 职职责 2.11 生产产部负责责公司工工艺技能能管理工工作，拟拟定、修修订产物物的工艺艺技能文文件和生生产现场场的工艺艺纪律日日常监督督工作。 2.2生产产车间各各班组负负责执行行工艺纪纪律，并并按要求求进行工工序质量量节制。 3 内部实质意义和要求 3.1工艺技能文件的管理 3.1.1工艺技能文件包括产物的工艺规程和技能标准等。 3.1.2生产部提供各生产车间有效版本的工艺技能文件，确保其完整性、正确性与同一性。 3.1.3工艺文件的发放、使用、管照理应该执行技术文件管理制度。 3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。 3.1.5生产车间在用的工艺技能文件不得私自更改，当发现错误或采用新工艺、新技能、新要领时应及时向生产部报告，由生产部工艺员负责对原工艺文件进行更改。 3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内部实质意义。 3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标志，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标志、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。 3.2生产现场的工艺管理 3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产物进行加工。 3.2.4当因生产条件变更或遇有技能疑难问题时，应及时向工艺技能人员报告，由工艺技能人员进行指导或调整后方可接续加工。 3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行鉴赏或校准，不得超期使用。 3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检 中间检 落成检）。 3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 3.2.8生产操作人员要经过培训，并按规定保养好使用的设备。 3.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在成品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下： 工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100% 3.3 工艺纪律检查与考核 3.3.1工艺纪律检查的内部实质意义见工艺纪律检查记录 3.3.22工艺纪纪律考核核的组织织和实施施 3.3.22.1对对生产现场场的工艺艺纪律日日常监督督由质检检员实施施，发现现违反工工艺纪律律的行为为应责令令其改正正，否则则不得将将其产物物放行，造造成损失失的由责责任人员员承担。 3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织涉及部分负责人对本办法3.1、3.2条划定的全数要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为及格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应开具考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。工艺纪律检检查考核核表表码号： 部门： 编号： 年年 月 日 共2页页 第第1页序号检查项目主要内容抽查方式及及扣分办办法应得分扣分备注1工艺技术文文件a. 技术标准、设设计图纸纸和工艺艺文件要要符合完完整性要要求。缺少一份扣扣一分，缺缺三份及及以上者者，扣110分。生生产现场场文件不不清楚、有有明显错错误、随随意划改改，发现现一处扣扣1分，发发现三处处及以上上，扣110分。技技术文件件签署不不全等，发发现一处处扣1分分，发现现三处及及以上，扣扣10分分。15b. 工艺文件必必须做到到正确、完完整、统统一、清清晰。c. 技术文件按按规定程程序签署署完整方方能执行行，不得得随意修修改。2工艺执行a. 生产活动应应按工艺艺规程操操作，对对技术文文件的参参数，要要求应严严格执行行和做好好相关记记录。检查各工序序对文件件的执行行，不安安工艺规规程操作作，一项项扣2分分。抽查查原始记记录，无无原始记记录或无无检测手手段，缺缺少一项项扣5分分，缺少少三份及及以上者者扣200分。203过程控制a. 严格执行三三检（即即自检、互互检、巡巡检）和和首检制制度，并并做好记记录抽查三级检检验及首首检记录录，记录录不规范范的，每每项扣33分。查查出一项项无检验验记录（制制度规定定要有记记录的）本本项记00分。154工艺装备a. 生产过程中中的设备备、工装装模具、仪仪器、仪仪表及工工具应符符合工艺艺规定；使用方方法正确确、维护护保养情情况应良良好。使用的设备备、工装装模具及及器具等等符合工工艺规定定。检查查工具、量量具的放放置及防防护情况况。抽查查设备维维修记录录，工装装模具是是否符合合工艺要要求，是是否经过过验证合合格。检检查是否否有超期期未检和和使用不不合格的的量、检检具。设设备有定定期检查查记录及及标识完完整、清清晰。每每处不符符合扣22分。20b. 工具、量具具等放置置整齐，按按规定地地点放置置，防碰碰、防蚀蚀。c. 工装模具、压压力机、其其它生产产设备应应经常保保持精度度和良好好的技术术状态，满满足生产产技术需需要。d. 计量器具、检检测装置置应坚持持周期检检定，保保持精度度合格、标标识清晰晰。e. 设备应按要要求进行行定期检检查、保保养和保保持记录录。工艺纪律检检查考核核表表码号： 部门： 编号： 年年 月 日 共2页页 第第2页序号检查项目主要内容抽查方式及及扣分办办法应得分扣分备注5工作现场管管理a. 生产、作业业环境良良好，具具备便利利、安全全和整洁洁的操作作平台和和空间。每条不符合合扣1分分。发现现使用不不合格的的材料、不不合格产产品无标标识或混混放者本本项记00分。15b. 技术文件和和工作场场所整齐齐、整洁洁、道路路畅通。c. 不合格品或或待处理理品应隔隔离放置置，不得得随意摆摆放、混混淆摆放放，并应应有明显显的标识识。d. 材料、半成成品流转转过程的的标识明明确，对对特殊材材质产品品保护到到位。6人员管理a. 操作人员特特别是关关键工序序的操作作人员，需需经过培培训和考考核，有有资质要要求的岗岗位有相相应的上上岗证。若有新员工工，抽查查是否已已进行岗岗位培训训和教育育，考核核合格，能能否满足足本岗位位的需要要。到生生产现场场向操作作者了解解情况，判判断是否否符合要要求。抽抽查新员员工实际际操作是是否符合合工艺要要求。每每个不符符合项扣扣2分。15b. 操作人员应应明确工工艺规程程或作业业指导书书的要求求，熟悉悉操作规规范和日日常设备备保养规规范。7否决项a. 工艺贯彻率率和其它它否决项项项目计算工艺贯贯彻率，如如果工艺艺贯彻率率低于885%，扣扣除5分分；低于于75%则此次次考核总总分记00分。在在工艺检检查过程程中。出出现较严严重不符符项的，扣扣除5分分；出现现弄虚作作假的记记录材料料，或出出现严重重不符项项的此次次考核总总分记00分。8不符合项整整改情况况按上一次检检查通报报复查，没没有在规规定时间间完成整整改的或或三次以以上出现现类似违违规项时时2倍扣扣分。总计100实际得分