采购业务流程与管理制度

n更多企业学学院： 中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料国学智慧慧、易经经46套讲座座人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料各阶段员员工培训训学院77套讲座座+ 3324份份资料员工管理理企业学学院67套讲座座+ 887200份资料工厂生产产管理学学院52套讲座座+ 1139220份资料财务管理理学院53套讲座座+ 1179445份资料销售经理理学院56套讲座座+ 1143550份资料销售人员员培训学学院72套讲座座+ 448799份资料n更多企业学学院： 中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料国学智慧慧、易经经46套讲座座人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料各阶段员员工培训训学院77套讲座座+ 3324份份资料员工管理理企业学学院67套讲座座+ 887200份资料工厂生产产管理学学院52套讲座座+ 1139220份资料财务管理理学院53套讲座座+ 1179445份资料销售经理理学院56套讲座座+ 1143550份资料销售人员员培训学学院72套讲座座+ 448799份资料采购业务流流程及管管理制度度一.采购部部门的划划分 1生产原原材料采采购：由由采购部部门负责责办理批批准然后后采购员员购买。 2日常办办公用品品采购：由办公公室或办办公室指指定的部部门或专专人负责责办理。 3对于重重要材料料的采购购，必要要时由总总经理指指派专人人或指定定部门办办理采购购作业。 二.采购作作业方式式 一般情况，采采购部门门依材料料使用及及采购特特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购： 1集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利，采采购前，先先通知请请购部门门依计划划提出请请购，采采购部门门集中办办理采购购。 2长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大的的材料，采采购部门门应事先先选定供供应厂商商，议定定长期供供应价格格，批准准后通知知请购部部门依需需要提出出请购。 3.未经公公司主管管领导书书面同意意，不得得私自变变更、替替换现有有材料供供应商；如有更更适合供供应商而而需要替替换原供供应商的的，采购购部必须须提交书书面变更更供应商商陈述材材料，获获得书面面批准后后方可变变更。 4.询价、议议价结束束后，需需公司主主管领导导书面同同意方可可定价，否否则公司司不予认认可价格格；由此此引起后后果由责责任人负负全责。 5.采购作作业合同同签订由由公司指指定或授授权委派派专人负负责，否否则视为为无效。 6.工程等等大额材材料合同同签订由由分管采采购副总总经理以以上级别别人员办办理。 三.采购作作业处理理期限 采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知有关关部门以以便参考考，如果果有变更更时，应应立即修修正。 四.询价、比比价、议议价 (一)经经办人员员应对厂厂商的报报价资料料进行整整理并经经过深入入调查分分析后，以以电话或或其他联联络方式式向供应应厂商议议价。 (二)凡是是最低采采购量超超过请购购量的，采采购经办办人员在在议价后后，应在在请购单单中注明明，经主主管签字字确认后后上报。 (三)采购购经办人人员接到到“材料料采购单单”后应应依采购购材料使使用时间间的缓急急，并参参考市场场行情及及过去采采购记录录或厂商商提供的的资料，需需精选三三家以上上的供应应商进行行产品的的书面比比价，经经分析后后进行议议价，议议价结果果书面上上报主管管领导。 (四)采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购情况，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。 五. 采采购计划划审批流流程与执执行标准准总经理分管副总经经理财务部总务经理采购办公室需求部门8、审批7、审批5、审核6、审核10、采购到所需物品4、制定预算表9、采购执行2、汇总采购需求3、查实库存11、替代品采购申请开始1、提出采购需求申请12、存档结束执行标准： 11、需求求部门提提出采购购申请，并并填写物物品采购购申请单单。2、总务部部负责汇汇总需求求部门的的采购需需求。 33、总务务部对库库存情况况进行查查实。 44、采购购依据申申购需求求及查实实信息，制制定采购购预算计计划。 55、总务务部经理理对提交交的采购购预算进进行审核核，符合合要求的的予以批批准，否否则不予予批准。6、财务部部对提交交的采购购预算进进行核实实，符合合要求的的予以批批准，否否则不予予批准。7、主管副副总经理理办公室室对上报报采购预预算进行行审批，符符合要求求的予以以批准，否否则不予予批准。 8、总经理理对上报报采购预预算进行行审批，符符合要求求的予以以批准，否否则不予予批准。9、采购部部依据相相关规定定执行采采购预算算计划。10、采购购部采购购所需物物品过程程。11、采购购部没有有采购到到物品，反反馈给需需求部门门，需求求部门根根据要求求填写替替代品申申请。12、采购购部负责责将审批批流程涉涉及的相相关材料料进行存存档。附注：凡是是列入固固定资产产管理的的采购项项目应该该以“财财产支出出”批准准权限进进行上报报。 六.订购购 (一)采购购经办人人员接到到经批准准的“物物品采购购单”后后，应以以“订购购单”向向厂商订订购，并并以电话话或传真真确定交交货(到到货)日日期，同同时要求求供应商商在“送送货单”上上注明“请请购单编编号”及及“包装装方式”，材材料需按按款号标标明分包包包装。 (二)若属属分批交交货者，采采购经办办人员应应在“物物品采购购单”上上署名“分分批交货货”以供供识别。 (三)采购购经办人人员使用用暂借款款采购时时，应在在“物品品采购单单”上署署名“暂暂借款采采购”，以以供识别别。 七.整理付付款 1材料仓仓库应按按照已办办妥收料料的入库库单，经经与供应应商送货货核对无无误后，于于第二日日将原始始单送会会计部门门。 2缺交应应补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。 3超交应应经主管管批准后后，才能能依照实实收数量量进行整整理付款款，否则则仅依订订货数付付款。 八.价格复复核与市市场行情情资料提提供 1采购部部门应调调查主要要材料的的市场与与行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。 2采购购部门应应就企业业内所需需要的材材料，提提供市场场行情资资料，作作为材料料批准价价格的参参考。 九.质量复复核 采购部应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材材料选用用、质量量检验等等)。 十.异常处处理 审查作业中中，若发发现异常常情况，采采购单位位审查部部门应立立即附异异常情况况报告资资料，通通知有关关部门处处理。 附则 十一.本本办法经经总经理理批准后后实施，增增设修订订亦同。 采购主、辅辅料管理理制度补补充 1，根据据计划单单采购主主、辅、料料。 2，现款款采购：采购员员必须凭凭有经理理签字的的借款单单向财务务部借款款，采购购回来后后，采购购员持货货品、购购货发票票或收据据到仓库库办理入入库手续续，由仓仓库保管管员验收收并开出出入库单单，（入入库单必必须注名名：供货货方名称称，货物物的名称称，数量量、单价价、金额额、用途途签字）。入入库单必必须通过过采购员员、保管管员、会会计签字字后。随随同购货货发票或或收据才才能由经经理、分分管副总总签字。然然后到财财务部办办理报销销手续。 3，订单采采购：供供应商货货到后，由由采购员员到仓库库办理入入库手续续，由仓仓库保管管员验收收并开出出入库单单（入库库单必须须注名：供货方方名称，货货物的名名称，数数量、单单价、金金额、用用途）。入入库单必必须通过过采购员员、保管管员签字字。并将将第二联联传递会会计作往往来帐。供供应商需需要结款款时，应应凭入库库单，随随同购货货发票或或收据由由经理、副副总、总总经理签签字，然然后到财财务部办办理结算算手续。采购员岗位位职责岗位名称：采购员员直接上级：总务经经理 负责对象：物资的的采购、供供应工作目标：要求将将公司的的生产所所需的保保质、保保量安全全及时的的满足 权力与责任任： 严格遵守公公司的各各项规章章制度和和有关规规定；根据需求计计划和资资金情况况，编制制采购计计划；全面负责商商场所用用采购工工作； 掌握好实际际库存和和在途物物料情况况；合理安排采采购顺序序，对紧紧缺物料料及需长长距离采采购的原原料应提提前安排排采购计计划及时时购进；对主要原料料供应商商进行考考查；严格执行原原料包装装材料入入库检验验制度；随时掌握原原料，包包装材料料市场行行情负责责；工作职责：采购管理制制度、采采购作业业流程、委委外加工工作业流流程的执执行与完完善；1.考察供供货商的的产品质质量、供供货能力力、企业业质量保保证能力力、企业业信誉等等方面，在在现有供供应商基基础上不不断寻求求新的供供应商，以以确保供供应资源源的丰富富与宽阔阔的选择择范围，负负责新增增供应商商的寻访访、调查查，并组组织相关关部门进进行评估估、审查查。2. 按照照要求保保质保量量地组织织好原料料采购供供应工作作，并随随时掌握握合同履履行情况况，合同同中必须须注明我我商场对产产品质量量要求的的条款，如如需更改改合同，在在请示后后，得到到批准方方可执行行；3. 负责责收集新新材料的的应用信信息，做做好市场场分析，随随时掌握握国家相相关产品品的标准准和政策策变化，做做好政策策分析，为为公司决决策提供供有价值值信息；对供应商进进行询价价、比价价、议价价，并上上报相关关信息（交交货周期期、日产产能、最最低订购购量、包包装要求求、品质质标准、价价格条件件等）；市场行情的的调查、动动态资讯讯收集、整整理，及及时上报报，以便便及时调调整采购购策略；依业务订单单适时、适适品、适适量的采采购，并并跟催采采购进度度，确保保订购物物料按时时、按量量、保质质送达我我司仓库库，协调调销售、生生产的有有效进行行。订单单变更与与撤消、品品质要求求变更与与供方之之间的及及时信息息传递，确确保供方方满足我我公司之之需求。与供应商采采购异常常、退、换换货、补补偿事宜宜的处理理，确保保我司利利益；加加强与供供应商的的沟通与与联络，确确保货源源充足，供供货质量量稳定，交交货时间间准确；做到遵遵纪守法法、秉公公办事、大大公无私私、廉洁洁自律的的职业道道德，做做到诚实实虚心、尽尽职尽责责、不断断学习业业务知识识，提高高业务工工作能力力的敬业业精神；做好下属的的管理工工作。