成都万科地产物品采购流程与管理规定

word24 / 22某某万科地产物品采购流程与管理规定.言、八刖编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限乙供材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定与操作程序；甲限材料的管理规定与操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉与部品的定板定样、供货商材料施工单位的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结 算依据等相关内容。本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司本钱管理部与设计部的良好建议， 但因撰写人员水平有限， 请各位领导与同 事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规X化管理服务。某某万科房地产某某城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供X围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料与设备应提前 24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收，逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承当；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料与三方供货合同的采购规定见附件1。二:属三方供货合同X围的材料：洁具与其五金配件、 水龙头、配电箱柜、给水管材与管件、 开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3%,三材2.5%，安装材料1.5%的70%支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。三：属乙供X围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料与设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨 棚等；关于限价材料的管理见附件 2限价材料管理规定。四：属三方施工合同 X围的材料：铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；关于三方施工合同材料管理规定见附件 3。附件1甲供材料与三方供货材料管理规定甲供材料与三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包X围内的材料与设备与时到与所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。1、 部品小组在本钱管理部给定的本钱控制价X围内寻找可提供相应产品的供货商包括生产厂家、代理商、分销商；2、根据收集到的供给商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的产品；3、在设计部初选产品的根底上对可提供该产品的供给商组织考察，考察成员由部品 小组成员、本钱管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写供货商考察报告见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1确定可采用供货商程序4、由该部品负责人在.a-housi ng.上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商与与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由本钱管理部提供， 产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2招标书审批程序5、填写部品定标履行表见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会， 招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括：公司总经理、公司 畐U总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总 经理、本钱管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项 目总经理助理、设计主管、本钱主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小 组的领导人为项目总经理。6、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序合同审批表见附表三。假如是三方 供货合同在交与总包单位与供货商签字盖章前应交与合同审批表中确定的相 关领导审批。7、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与本钱与项目经理部各一份。第5- 7条参见附件1.3部品定标与合同管理程序。& 甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送，并经本钱管理部审核后交与该项部品专项负责人。9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货与甲供材料的领用记录见附表四，施工完毕后需填写三方合同与甲供材料领 用量表见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结 算参见附件1.4甲供与三方施工合同部品管理程序。附件1.1确定可采用供货商程序本钱管理部确定部品的本钱控制价部品小组寻找相应的产品供给商设计部在提供的产品根底上初选部品小组组织考察项目经 理部、本钱部、设计部部品小组专项负责人填写考察报告将供货商分类留作备用供货商可采用供货商淘汰的供货商附件1.2招标书审批程序附件1.3部品定标与合同管理程序附件1.4甲供与三方供货合同部品管理程序附表一供货商厂家考察表部品名称家单与概办况产品性能工程概况厂备商给供估 该评汰 淘 副 是领会 标组 投小 招导签日期：年月日附表二部品定标履行表制表单位：工程管理部供货商供货商名称供货商名称供货商名称报价付款方式生产周期质量保证产品特点售后承诺企业简介样板工程定标意见定标意见 确认经办人（签字）项目经理部（签字）本钱管理部（签字）财务部（签字）设计部（签字）副总经理（签字）总经理（签字）制表时间： 年月日附表三合同协议审批表一 材料与设备采购类申报时间：申报部门：公司编号:工程项目名称签 约 单 位甲方乙方丙方工 程 内 容 概 要承包X围丄期约疋质量要求合同总 额付款 条件奖罚 措施保修约疋经 办 部 门 意 见施工队 选择理 由招 投 标否，说明：是，资料编号经办人：本 钱 分 析目标 总额预测/包干总额差异总额目标 单价预测/包干单价单价差异差异分 析与其 他签名：经 理签名：相关 部门本钱 管理 部签名：财务 管理 部签名：副总 经理签名：总经 理签名：备注附表四三方供货与甲供材料进场一览表总包单位部品名称供货商名称所属合同预进数量实进数量预进时间实进时间付款情况总包单位 名称总包单位 名称总包单位名称总包单位名称附表五三方供货与甲供材料超领用量表序号部品名称单位领用数量结算数量超用数量订货单价超用总价时间附表六验收报告物品名称：存放地点：合冋编号：供货单位：合 同 要 求数量：单价：总金额：元规格与品牌：质量等级：其它交货时间等：验 收 情 况数量：规格与品牌：质量等级：其它交货时间等：验 收 结 果验收人：验收日期：年 月曰附表七：部品进场通知单公司：为确保工程进度，请依据合同名称约定，于_年月日前，将以下部品送到我司工地现场，为配合贵司货品验收，我司已做好货品验收准备与货品堆场。特此通知，请支持为感！总包单位名称：签字:万科项目经理部本钱审批意见：部品清单:货品名称型号规格数量备注附件2限价材料管理规定限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌与市场情况在施工过程中根据实际需要进展实时限价的材料，限价中应包含：产品、指定供货商、价格、限价X围、限价适用时间等三大材可不指定供货商。第一条：限价的依据来源于四个方面：1、网上招投标：其结果是限价的主要依据，参照招投标的有关规定执行；2、公司价格信息库；3、建材信息价下浮一定比例；4、询价。第二条：选择四种限价方式的规定：1、在条件充许且没有重复劳动的情况下应尽量采取网上招投标方式，其中应注明该材料的采购方式为乙供；2、在市场价格相对稳定的情况下，假如公司价格信息库中有最近的限价数据，如此可直接参照使用；3、假如无法参照上述两种方式确定限价，可参照本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行；4、总价低于1万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采取询价的方式确定限价。第三条：限价管理规定：1、 项目经理部在工程项目开工30天前编制*材料采购计划与*限价计划提交与部品小组，并报送本钱管理部、 设计部。其中要求明确定板定样时间、 标书发 布时间、合同签定时间或给出限价通知时间；2、 本钱管理部是限价的责任部门，应按计划在接到通知20天内完成限价；3、在招投标方式下应保证至少有三家与以上的供货商参与招投标；4、 在询价方式下，经办人员需填制材料询价情况比拟表附表七，并报本钱管理 部经理审批；5、 限价确定后，经办人员应在第一时间填写 材料限价表附表八发送与总包单位， 并由总包单位内业管理人员签收确认。6、甲方完成限价，乙方在收到通知20天内末订货，此后因材料价格的涨落责任由乙方 承当；7、 对于限价材料的价格，乙方假如认为限价无法承受，应在接到材料限价表5日 内书面通知甲方，否如此甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。如经甲方证实在市场上能够按甲方限价购置某种材料，并将此信息反应与乙方后，乙方仍 拒绝购置，该种材料可改为甲供或三方供货合同，甲方向乙方收取该材料总价款的 20%作为违约金，由此造成的工期损失由乙方承当；附表七材料询价情况比拟表工程名称：填写时间:部品名称规格单位报价单位名称最终报价最终报价最终报价最终报价经办意见审核意见1、审核意见由本钱管理部经理、项目总经理审批2、5万元以上应报公司管理层审批附表八材料限价单编号：工程名称：致施工单位：以下材料价格将作为双方结算时的依据，请贵公司尽快按要求联系采购。产品名称规格型号产地指定单位单价备注其它说明使用X围执行时间执行标准供货说明1、2、3、项目经理部：项目总经理部签字日期： 年 月 日附件3三方施工合同材料管理规定三方施工合同确定的部品是为了保证工程进度与工程质量由我方与总包方共同推荐施工单位进展招投标而确定的部品施工单位，合同签定后由我司统一支付总包管理配合费与总包单位，总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售后服务进展监视。1、 部品小组在本钱管理部给定的本钱控制价X围内寻找可提供相应产品并可以施工 的部品施工单位；2、部品小组对可提供该产品的供给商组织考察，考察成员由部品小组成员、本钱管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写供货商考察报告见附表一， 考察人员会签；以上程序见附件1.1确定可采用供货商程序；3、由该部品负责人在.a-housi ng.上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商与总包单位推荐的部品施工单位在同等条件下总包单位推荐的部品施工单位在定标时优先考虑。标书中的产品数量由本钱管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2招标书审批程序4、填写部品定标履行表见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括：公司总经理、公司 畐U总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总 经理、本钱管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师； 招投标小组的领导人为公司总经理。所分包的部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、 项目总经理助理、设计主管、本钱主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标 小组的领导人为项目总经理。5、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序合同审批表见附表三。在交与总包单位与部品施工单位签字盖章前应交与合同审批表中确定的相关领导审批。6、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与本钱与项目经理部各一份。第5- 7条参见附件1.3部品定标与合同管理程序。7、三方施工合同确定的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。& 三方施工合同确定的部品施工单位进场后由工区负责人管理，部品专项负责人协调配合，该施工单位请款时必须请工区负责人、总包单位项目经理技术负责人、监理公司签字认可后，部品专项负责人方对进入付款审批程序。9、总包单位为甲方，部品施工单位为乙方，我司为丙方；10、三方施工合同中应参照总包合同明确规定：总包管理配合费、总包管理配合的内容、总包的权利与义务、分包单位的权利与义务；11、关于总包的权利与义务应明确：对的施工质量、进度进展控制并组织相关的 进度会议和质量检查。假如部品分包单位不服从现场管理，经我方确认后，总包 单位可以对部品分包单位予以处罚，该处罚款从部品分包单位的最近次进度款中 直接扣除；总包单位假如发现部品分包单位的施工质量与进度严重不符合工程进 度要求，经我方确认后，在保证同等质量和同等价格情况下，总包单位可以另行 组织施工单位以保证本工程的质量和进度；12、对部品分包单位的义务应明确：负责按时参加总包单位组织的进度会议，其 质量和进度服从总包单位管理，假如因此影响本工程的质量和进度，总包单位可 以向部品分包单位追索相关损失；