ISO9004自我评价指南

ISO9004自我评价指南（doc8）1 .体系和过程的治理（4. 1）a. 治理者如何应用过程方法有效和高效地操纵过程，以改进其业绩？2.文件（4. 2）a .文件和记录如何支持组织过程的有效和高效运作？3 .治理职责一通用指南（5. 1）a. 最高治理者如何证实其领导作用、承诺和参与？4. 有关方的需求和期望（5. 2）a. 组织如何持续地识不顾客的需求和期望？b组织如何识不其人员对在得到承认、工作中意、能力和个人进展等 方面的需求？c组织如何考虑与其供方建立合作关系而带来的潜在利益？d组织如何识不与其建立目标有关的其他有关方的需求和期望？e组织如何确保考虑了法律、法规的要求？5. 质量方针（5. 3）a .质量方针如何确保顾客和其他有关方的需求和期望得到明白得？b质量方针如何导致可见的、预期的改进？c质量方针如何考虑组织的以后设想？6. 策划（5. 4）3目标如何将质量方针转化为可测量的指标？b如何将目标分解到每个治理层，以保证每个人都为实现目标做出奉 献？c治理者如何确保获得为达到目标所需的资源？7. 职责、权限和沟通（5. 5）a .最高治理者如何确保对职责做出明确规定并传达到组织内人员？b质量要求、目标和其完成状况的沟通对组织业绩的改进有何作用？8. 治理评审（5.6）a.最高治理者如何确保获得治理评审有用的输入信息？b治理评审活动如何对信息作出评判，以提升组织的过程的有效性和 效率？9 .资源治理一通用指南（6.1）a.最高治理者如何对及时获得资源进行策划？10. 人员（6.2）a. 为提升组织的有效性和效率，治理者如何促进和支持其人员的参 与？b. 治理者如何确保组织内人员的能力足以满足当前和今后的需求？11. 基础设施（6. 3）a .治理者如何保证基础设施对实现组织的目标是适宜的？b. 治理者如何考虑与基础设施有关的环境咨询题？12. 工作环境（6. 4）a .治理者如何确保工作环境能促进组织内人员的能动性、中意程度、 进展和业绩？13. 信息（6. 5）a .治理者如何确保易于获得适宜的信息，以便作出以事实为依据的决 策？14. 供方和合作关系（6. 6）a .治理者如何让供方参与采购需求的识不和联合战略的开发？b. 治理者如何促进与供方的合作关系？15. 自然资源（6. 7）a.组织如何确保获得产品实现过程所必需的自然资源？16. 财务资源（6. 8）a. 治理者如何对保持有效和高效的质量治理体系以及确保实现组织目 标所需的财务资源进行策划、提供、操纵和监视？b. 治理者如何确保组织内人员认识到产品质量和成本的关系？17. 产品实现一通用指南（7. 1）a最高治理者如何使用过程方法确保产品实现和支持过程以及有关过 程网络有效和高效地运作？18. 与有关方有关的过程（7.2）a. 治理者如何确定与顾客有关的过程，以确保考虑了顾客的需求？b. 治理者如何确定与其他有关方有关的过程，以确保考虑了他们的需 求和期望？19. 设计和开发（7. 3）a .最高治理者如何确定设计和开发过程，以确保对其顾客和其他有关 方的需求和期望作出反应？b组织在实践中如何治理设计和开发过程，包括确定设计和开发要求 以及如何达到预定的输出？c. 在设计和开发过程中，如何考虑诸如设计评审、验证、确认和技术 状态治理等活动？20. 采购（7. 4）a .最高治理者如何对确保采购产品满足组织需求的采购过程作出规 定？b组织如何对采购过程进行治理？c组织如何确保采购产品从制定规范到接收各时期的符合性？21. 生产和服务的运作（7. 5）a. 最高治理者如何确保产品实现过程的输入考虑了顾客和其他有关方 的需求？b. 从输入到输出，组织如何对产品的实现过程进行治理？c. 组织如何在产品的实现过程中对诸如验证和确认等活动作出规定？22. 测量和监视装置的操纵（7. 6）a .治理者如何操纵测量和监视装置，以确保获得和使用正确的数据？23. 测量、分析和改进一通用指南a.治理者如何宣传测量、分析和改进活动的重要性，以确保组织的业 绩使有关方中意？24. 测量和监视（8. 2）a. 治理者如何确保收集与顾客有关的数据，以便分析，从而为改进获 得信息？b治理者如何确保从其他有关方处收集数据，以便分析并进行可能的 改进？c组织如何利用质量治理体系的自我评定方法，以提升组织的整体有 效性和效率？25. 不合格操纵（8.3）a组织如何对过程和产品的不合格进行操纵？b组织如何对不合格进行分析，以吸取教训并对过程和产品进行改 进？26. 数据的分析（8.4）a组织如何对数据进行分析，以便评判组织的业绩并识不改进的区 域？27. 改进（8.5）a .治理者如何采取纠正措施，以便评判并排除已记录下的阻碍其业绩 的咨询题？b. 治理者如何采取预防措施以预防缺失？c. 治理者如何采取系统的改进方法和工具改进组织的业绩？运作成熟水平成熟水 平运作水平指 南1没有正式方法没有采纳系统方法的证据，没有结果，不 行的结果或非预期的结果2反应式的方法基于咨询题或纠正的系统方法；改进结果的数据专门少3稳固的、正式的系统方法系统的基于过程的方法，处于系统改进的 初期时期；可获得符合目标的数据和存在 改进的趋势4重视连续改进采纳了改进过程；结果良好且保持改进趋 势5最好的运作级不最强的综合改进过程；证实达到了水平对 比的最好结果自我评定结果记录示例分条款咨询题 序号实际业绩观看结果等级改进措施5. 24a)对这一项，我们的过程比世 界上任何其他的过程都好5不要求5. 24a)对这一项，我们没有体系1需要确定过程，阐述 由谁、何时开展这项 工作自我评定结果记录表No分条款咨询题 序号实际业绩观看结果等级改进措施