企业绩效考评

目 录文档说明明31. 绩绩效考核核体系的的目标指指向42. 绩绩效考核核体系的的具体应应用53. 绩绩效考核核指标体体系明细细63.1 公司整整体63.1.1 管管理基础础建设663.1.2 公公司整体体的质量量、交货货、成本本、服务务的柔性性表现773.1.3 长长期经营营策略883.1.4 经经营规划划83.1.5 产产销计划划93.1.6 客客户服务务103.1.7 教教育及培培训100小结：1113.2 研发1113.2.1 产产品开发发计划与与控制1113.2.2 物物料及BBOM信信息的管管理维护护123.2.3 产产品设计计更改控控制122小结1223.3 计划1333.3.1 销销售预测测133.3.2 “WWHATT-IFF”模拟拟133.3.3 主主生产计计划（MMPS）143.3.4 能能力计划划与控制制（CRRP）143.3.5 物物料计划划和控制制（MRRP）15小结1663.4 采购1773.4.1 供供应商管管理1773.4.2 采采购计划划的执行行183.4.3 供供应商供供货状况况19小结1993.5 库存1993.5.1 库库存管理理19小结1993.6 生产2003.6.1 工工艺路线线203.6.2 车车间作业业控制220小结2113.7.3 客客户服务务22小结233考核要点点24测评要求求24测评对象象24测评得分分24评价原因因241持续进进行业务务流程改改进，发发现存在在的问题题，提高高流程效效率。224业务流程程持续改改进的常常设岗位位与工作作方法（如如：兼职职人员组组成的业业务流程程改进小小组提出出提案，组组织改进进讨论，进进行业务务流程、岗岗位职责责等的维维护）2243.8 成本2443.8.1 成成本管理理243.8.2 成成本控制制253.9 财务2553.9.1 财财务计划划、报告告和评估估25小结2663.100 总平平均得分分26文档说明明本文档结结合目标标业务流流程，面面向未来来的信息息平台，以以流程为为线索关关注企业业的绩效效表现，同同时将具具体指标标指定到到具体测测评对象象，即形形成基于于流程的的指标体体系与基基于责任任主体的的指标体体系的双双维视图图。1. 绩绩效考核核体系的的目标指指向企业管理理水平的的提升不不是一蹴蹴而就的的过程，它它需要不不断实践践、巩固固与发展展。对于于xx公司司来说，单单单依靠靠产品优优势和个个人能力力以不能能高效支支持企业业的发展展，随着着公司业业务规模模日益扩扩大，部部门之间间的沟通通渐趋频频繁，流流程之间间的联系系不断向向紧密化化、集成成化发展展，管理理提升成成为当前前具有紧紧迫性、必必要性的的课题，这这就更需需要本着着循序渐渐进的原原则、态态度和精精神，来来逐步实实现企业业的管理理进步。相应地，本本文档提提出的绩绩效指标标考核体体系具有有以下特特点：4 相应的长长期性。不不追求企企业在很很短的时时间内圆圆满实现现，以帮帮助企业业的持续续改进，引引导企业业绩效的的不断提提高。4 过程性。考考核重点点不仅是是一个流流程或活活动的最最终结果果，还包包括了实实现为达达到这一一最终结结果而必必须采取取的一些些行动和和措施。4 定量化。对对于每一一项考核核要点都都引导性性地给出出了一到到多条测测评的细细目，以以事实、记记录、数数据来作作为考核核得分的的主要依依据。4 内部监控控。对于于每一项项考核要要点，在在具体应应用中，可可以明确确“测评参参与者”（即内内部顾客客），来来出具测测评意见见，以强强化被测测评者的的内部服服务意识识。在朝向本本指标体体系进行行不断努努力改进进的过程程中，我我们建议议，X公公司可以以建立四四个层次次的目标标指向，以以求循序序渐进地地达到：第一层次次：物流流、信息息流、资资金流的的集成运运营开始始起步，规规范化管管理开始始进入实实践阶段段。第二层次次：多个个流程运运转良好好，重复复劳动减减少，某某些部门门工作压压力降低低。第三层次次：公司司大多数数流程的的运作良良好，部部门协同同与沟通通增强，多多个部门门效率提提高，可可以比较较方便地地取得决决策支持持信息。第四层次次：公司司绝大多多数业务务流程运运作高效效，能够够积极协协同应变变，在客客户满意意度、生生产效率率、库存存控制以以及成本本控制等等方面不不断取得得显著收收效。2. 绩绩效考核核体系的的具体应应用本绩效考考核指标标共分为为9大项项，194小小项。对对每小项项指标的的“考核要要点”，应用用于相应应的“测评对对象”，采用用5分评评分法，即即分值11、2、33、4、55，分别别代表“很差、较较差、一一般、良良好、优优秀”。为了保证证“测评得得分”的真实实性、可可靠性，需需结合每每一“考核要要点”的各项项“测评要要求”，提供供对应的的“评价原原因”。如：考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 具有有高效支支持和提提高企业业员工运运作效率率的企业业文化。4 企业文化化的具体体表现形形式4 经常性的的相关关材料4 企业文化化的有效效性与作作用行政管理理部34 表现形式式：X公公司企业业精神4 没有4 尚须在员员工行为为中强化化、提升升本绩效考考核指标标体系在在具体应应用过程程中，可可以以EERP管管理办公公室部门门为主导导，必要要时，各各考核要要点所对对应的“测评参参与者”参与，每每季度或或每月进进行一次次，先由由相应测测评对象象的自评评，再由由责任部部门进行行的复评评，出具具各大项项考核“小结”部分的的原因分分析报告告，提出出奖惩的的建议名名单。公公司高层层领导签签字确认认后，将将考核结结果、原原因分析析以及奖奖惩结果果予以公公告。3. 绩绩效考核核指标体体系明细细3.1 公司整整体3.1.1管理理基础建建设考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1具有高高效支持持和提高高企业员员工运作作效率的的企业文文化。4 企业文化化的具体体表现形形式4 经常性的的相关关材料4 企业文化化的有效效性与作作用42 每个个员工是是否明确确其领导导或参与与的业务务流程？有无明明确的岗岗位职责责？4 岗位职职责43 一旦旦遇到如如质量、成成本、投投产或材材料投入入等问题题时，有有关人员员有权采采取相应应措施。4 企业的分分层授权权机制4 应急见机机行事的的例子4 行使职职权处理理问题过过程的记记录44 信息息传递过过程，如如各种会会议应作作为工作作的一部部分，以以保持公公司员工工不断介介入公司司的业务务。4 会议的种种类及其其作用4 员工参与与情况及及实效性性4 会议纪纪要45 公开开表彰不不断改进进过程中中有突出出表现的的事迹。4 表彰的形形式与范范围4 表彰的的记录46 工作作中的重重要成果果应有文文件记载载并考虑虑到公司司今后的的发展计计划之中中。4 重要成成果记记录4 成果的利利用47 帮帮助管理理人员、经经理、技技术人员员、工人人不断成成长，不不断发挥挥作用。4 各种类型型、层次次的员工工的培养养与使用用4 相关例例子48 各部部门使用用统一的的管理信信息系统统，有效效地运用用计划和和控制技技术。4 统一的技技术平台台4 信息的共共享使用用与及时时维护的的例子49 及时时收集信信息，用用以分析析所有产产品、外外部客户户服务及及重要的的内部顾顾客和供供应商。4 信息收集集及使用用410为进进行信息息比较，存存在Beenchhmarrkinng（标标杆瞄准准）数据据。4 相关材材料说明明411应有有固定的的周期性性的检查查，以保保证收集集数据和和信息是是合理的的。4 检查记记录412 合合适的、先先进的技技术和工工具用于于数据和和信息收收集全过过程。4 数据收集集的技术术、工具具及其先先进性、适适用性说说明4 平均得得分3.1.2公司司整体的的质量、交交货、成成本、服服务的柔柔性表现现考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 每一一职能部部门已建建立一套套满足主主要内外外客户的的措施，跟跟踪实施施结果，及及寻找差差异的根根本原因因。4 服务规规程或承承诺相关关文件42 在质质量方面面全公司司使用同同一种语语言和同同样的词词汇（标标准）。4 相关标标准、词词汇手册册43 因果果分析等等图表已已在分析析中使用用。4 具体例例子44 要求求集中解解决的关关键问题题能明显显地列出出，列出出内容可可包括攻攻关小组组成员，问问题根源源、差异异分析、行行动措施施及结果果。4 小组活动动情况，相相关材料料45 所有有员工都都经常使使用信息息来确认认问题所所在，使使用分析析方法来来得到问问题解答答，使用用评估技技术来证证实纠正正措施能能产生预预期效果果。4 全员参参与的质质量管理理措施46 收集集质量数数据和信信息,用适当当的技术术来确定定待改善善的领域域。447质量检检查应包包括废品品报告及及质量成成本报告告。4 废品报报告及质质量成本本报告48 制造造质量成成本报告告已作为为正常管管理报表表的一部部分提出出，若提提取质量量成本尚尚有困难难时，则则至少应应对质量量评估、失失误和预预防有清清楚的数数字提供供。4 质量评评估、失失误和预预防的记记录文件件49对生产产中缺陷陷及供应应商缺陷陷已建立立控制目目标，实实施情况况有考核核，目标标能达到到。4 缺陷管管理文档档相关文文件410发货货考核应应包括交交货量的的合理比比例，交交货及时时性。4 发货考考核记录录411重视视以下指指标并加加以改善善：库存量、生生产率、客客户服务务质量劳劳动效率率、机器器效率、每每职工过过失、采采购价差差异、制制造间接接费率4 改善措措施及记记录412主要要考核包包括现有有库存天天数(或周转转天数)及总资资产周转转值。4 库存周周转及总总资产周周转的考考核记录录413主要要考核项项目应附附上不断断改进方方案4 指标的图图表化管管理4 相关资资料414公司司强调以以客户为为本的思思想，能能持续超超出客户户期望值值的服务务4 相关资资料4 具体例例子4 平均得得分3.1.3长期期经营策策略考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1各层次次各部门门领导要要深入地地参与策策略的制制定过程程。4 公司各种种决策机机构与成成员组成成4 决策机构构制定经经营策略略的运作作过程42 经营营策略的的内容要要在全公公司范围围内予以以传达。4 员工是否否明白经经营策略略内容4 经营策策略的相相关文件件43 经营营策略对对公司经经营有重重大影响响的内部部因素及及外部因因素进行行了明确确划分。4 经营策策略的相相关文件件44 经营营策略至至少每年年检查一一次，以以确保其其有效性性和连贯贯性。4 是否每年年检查一一次以上上4 检查记记录45 经营营策略应应作为编编制经营营规划和和产销计计划的准准则。4 经营策略略是否在在经营规规划和产产销计划划里得到到体现。4 平均得得分3.1.4 经经营规划划考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 长期期经营策策略指导导经营规规划，所所有年度度财务计计划符合合经营策策略。4 经营规划划里应包包含年度度财务计计划4 年度经营营规划要要符合长长期经营营策略4 经营规规划相关关文件42经营规规划中的的市场占占有、财财务表现现、新产产品开发发、客户户服务水水平以及及期望的的库存水水平要予予以明确确规定。4 经营规划划的具体体内容应应包括市市场占有有、财务务表现、新新产品开开发、客客户服务务水平以以及期望望的库存存水平。43 经营营规划的的时间跨跨度是否否足以支支持公司司的产销销计划。4 经营规划划的时间间跨度是是否满足足支持产产销计划划的作用用。44 具有有检查产产销计划划是否符符合经营营规划的的工作程程序。4 检查记记录45经营规规划至少少每年编编制一次次并且至至少每季季检查一一次。4 是否每年年编制一一次、每每季检查查一次4 编制与与检查的的记录46 资产产收益率率实现的的百分比比900。44 平均得得分3.1.5产销销计划考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 公司司具有一一个简洁洁的产销销计划规规章，包包括对目目的、用用途、过过程、参参与人员员的说明明。4 产销计计划相关关文件42产销计计划是一一个闭环环过程，它它包括发发现问题题，解决决问题，作作出决策策，交流流信息和和付诸实实施。4 产销计划划是否体体现了发发现问题题，解决决问题，作作出决策策，交流流信息和和付诸实实施等行行动。43 公司司应开展展预测和和报告营营销和销销售有关关动态因因素（或或假设）的的活动，便便于有关关人员确确认是否否作为制制订今后后计划的的基础。4 营销和和销售方方面的报报告44所有与与会人员员应在会会前做好好准备，有有以下预预备会议议：市场场和销售售部门的的销售会会议、工工程设计计部门的的新产品品计划会会议、制制造部门门的生产产计划会会议。4 产销计划划会议前前有无相相关的其其他准备备会议？4 其他相相关会议议的会议议纪要45任何重重大或突突发的变变化应该该在（产产销）会会议之前前通知各各有关部部门，以以免会议议中出现现意想不不到的问问题。4 重大或突突发变化化在产销销会议前前有无事事先通知知相关部部门46 会议议分发的的材料包包括营销销、销售售、生产产、库存存、拖欠欠订单、发发货和新新产品开开发状况况等情况况和今后后的计划划。4 产销计划划会议是是否分发发相关的的资料4 资料档档案47 会议议纪要应应在会后后立即整整理并及及时呈送送有关部部门，通通常在224小时时内完成成。4 是否在一一天内完完成产销销计划会会议纪要要的整理理与分发发48 公司司应具有有这样的的工作机机制，保保障总体体销售计计划与按按产品、市市场和地地区分类类的销售售计划相相吻合，同同时产品品销售、市市场开拓拓和作业业管理相相吻合。4 销售计划划的分解解及其一一致性4 相关资资料49 对一一产品系系列，应应以合理理的计量量单位对对产销计计划的执执行进行行回顾和和评估。4 产销计计划执行行回顾和和评估记记录410确定定相应的的时间作作为应变变准则，在在近期时时间段内内，尽量量避免发发生变化化以保障障计划的的稳定性性，减少少因计划划更改引引起的损损失；在在中期时时间段内内，计划划可做调调整，但但务必保保证其可可行性；在长期期时间段段内，准准确度可可不做为为重点，主主要确立立指导性性计划。4 产销计划划是否分分时间段段确定变变化的准准则，怎怎样划分分？411确定定考核销销售、工工程、财财务和生生产的允允许误差差范围，并并确定考考核及调调整偏差差的程序序以及责责任。4 相关计计划的考考核要求求、考核核制度、考考核程序序4 针对相关关计划的的偏差及及调整进进行412具有有对产销销过程不不断建议议和意见见的过程程。4 产销过程程的评估估4 平均得得分3.1.6客户户服务考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1对客户户服务和和需求已已存在一一个建立立和安排排优先级级的机制制。4 服务规规程和承承诺相关关文件42 存在在措施来来保证客客户反馈馈意见能能得到响响应及具具有适当当优先级级。4 客户投投诉或反反馈相关关文件43 保证证客户很很容易地地询问有有关信息息及问题题。4 对咨询的的响应及及保证措措施44对客户户期望值值达到与与否有跟跟踪、报报告，并并用以改改善计划划和实施施。4 期望满足足程度的的度量及及其跟踪踪4 相关报报告45 对客客户反馈馈系统有有评估和和改善措措施。4 投诉或或反馈相相关文件件制度及及其执行行记录46 和客客户联系系的职工工有足够够的权利利去解决决客户问问题。4 具体例例子或文文件说明明4 平均得得分3.1.7教育育及培训训考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 管理理人员在在推行新新的管理理系统和和过程之之前,会开展展一个全全面的教教育及培培训。4 教育及及培训记记录4 培训计计划2 教育育过程应应是一个个各层面面参与的的过程。4 教育及及培训记记录3 培训训过程应应以改变变公司机机构内人人员行为为准则为为原则。4 培训准则则4 公司司应承诺诺足够资资源进行行培训。4 培训资源源状况5 公司司应有一一个不间间断的培培训计划划。4 培训计计划6 职工工的进步步应有评评估。4 考核及及评估记记录7 是否否有800的职职工接受受了ERRP系统统相关教教育？4 ERPP系统培培训记录录8 是否否有一个个进行EERP系系统继续续教育的的课程设设置计划划？4 ERPP培训计计划及培培训教材材 平均得得分小结：总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析43.2 研发3.2.1产品品开发计计划与控控制考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 批准准后的新新产品列列入产销销计划和和主生产产计划过过程中进进行考虑虑。4 新产品品清单4 销售计计划、主主生产计计划42 研发发及生产产系统有有集成关关系，通通过进度度计划协协调新产产品切入入时间。4 新产品品试制申申请表和和审批表表4 试制产产品生产产通知单单4 试制产产品生产产验收表表4 新产品品转产申申请表和和审批表表43 产品品研发部部门主管管应熟悉悉研发系系统与计计划、生生产系统统的联结结关系4 产品研发发部门主主管自述述研发系系统与计计划、生生产系统统的联结结关系44 研发发计划不不能准时时完成，应应立即反反馈到相相关部门门，并确确定推迟迟造成的的后果，跟跟踪原因因并重新新制定完完成日期期。4 计划不能能准时完完成时对对相关部部门的通通知及通通知的及及时性。4 推迟计划划造成造造成的后后果分析析报告4 计划推迟迟的原因因分析，改改进措施施及更新新后的计计划。4 平均得得分3.2.2物料及及BOMM信息的的管理维维护考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 具有有物料主主文件维维护的责责任岗位位。4 物料建建立申请请单、物物料维护护单、物物料失效效通知单单、物物料分类类单等等业务表表格记录录42 具备备BOMM的建立立和维护护的流程程文件，注注明岗位位与活动动的关系系。4 BOMM维护流流程4 BOMM清单归归档等等记录43BOMM相关部部门都应应参与BBOM的的建立工工作。4 BOMM维护流流程4 BOMM清单问问题反馈馈记录4 BOMM清单归归档表、新新产品试试制申请请表、新新产品转转产申请请表4 确定BOOM清单单的会议议记录44BOMM结构正正确，能能够支持持计划和和控制、财财务成本本核算工工作。4 计划系统统能够根根据BOOM能进进行正确确的需求求分解4 成本核算算能够依依据BOOM进行行成本累累加45 公司司应具有有BOMM检查制制度，保保证编码码、组件件、数量量和单位位的正确确性。4 检查结结果记录录46 BOOM正确确度的审审查结果果应在9981000之间间4 文件审查查结果4 现场考评评4 平均得得分3.2.3产品设设计更改改控制考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 产品品设计更更改具有有正式的的单据，保保证更改改的严肃肃性。4 BOMM维护流流程4 ECOO工程更更改单42产品设设计更改改信息能能及时传传递到相相关的部部门4 BOMM维护流流程4 产品设设计更改改单发放放记录4 工程更改改信息在在三个工工作日内内传递到到相关部部门4 平均得得分小结总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析43.3 计划3.3.1销售预预测考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1应有明明确的预预测责任任岗位，熟熟悉了解解产品、客客户、市市场和生生产情况况。4 责任岗位位对产品品、客户户、市场场和制造造系统认认识的自自我表述述。42所有需需求应包包括在预预测中，如如备件、内内部需求求等。4 预测（或或主需求求计划）输输入的内内容4 相关材料料43 应由由预测人人员、营营销人员员、产品品研发人人员及有有关专家家组成的的评审组组考核预预测总量量和详细细预测的的准确度度。4 考核记记录44 销售售部门与与市场、预预测和制制造部门门召开需需求会议议，为产产销计划划会议做做好准备备。4 需求会议议的内容容、组织织方法、召召开频率率4 需求会会议会议议纪要45明确销销售计划划的执行行责任，关关于相应应责任衡衡量的方方法能够够得到认认同。4 销售计计划执行行责任落落实与衡衡量方法法4 检查销售售计划的的指标分分解和考考核方法法是否得得到各级级销售人人员的认认同。46 销售售部门每每月将销销售实绩绩反馈给给公司，按按销售分分行业块块考核销销售计划划的完成成情况。4 行业块块销售计计划4 行业块块销售计计划的完完成情况况47 销售售计划准准确度达达804 平均得得分3.3.2 “WHHAT-IF”模拟考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1具有支支持产销销计划的的计算机机模拟过过程，用用来评估估需求、供供应、生生产、库库存以及及拖欠订订单。4 模拟方法法4 模拟过过程记录录42 模拟拟运行粗粗能力计计划，评评估主生生产计划划对关键键资源的的影响。4 模拟方法法4 模拟过过程记录录43 模拟拟运行物物料需求求计划（MRP），通过结果来判断计划相关因素（如批量、安全库存、提前期等）以及库存水平是否合理。4 模拟方法法4 模拟过过程记录录4 平均得得分3.3.3主生产产计划（MMPS）考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 维护护主生产产计划有有明确的的责任岗岗位，如如主计划划员。4 责任岗岗位名称称42 主计计划员熟熟悉产品品生产过过程，生生产计划划和控制制过程以以及市场场需求。4 由主计划划员对产产品生产产过程、生生产计划划和控制制过程及及市场需需求作出出自我表表述。43 主生生产计划划员应参参与产销销计划的的编制过过程并提提供必要要的信息息。4 产销计计划的形形成会议议记录44 主生生产计划划员应能能够根据据经验，回回复参加加主计划划审查的的相关人人员提出出的问题题。4 相关记记录45 主生生产计划划在一个个足够长长的跨度度内稳定定下来，使使生产作作业稳定定进行4 时间跨度度4 计划稳稳定性相相关记录录46 对主主计划单单个时间间跨度内内的更改改应有控控制，更更改需经经合适的的人员批批准、审审查，并并查出更更改的原原因。4 计划更更改单47主计划划应适当当汇总，并并与产销销计划中中的生产产计划部部分协调调一致。4 主生产计计划与产产销计划划对比48对紧急急订单，具具有相应应的紧急急处理措措施。49 主生生产计划划员可以以通过人人工调整整，而不不是单靠靠计算机机自动生生成MPPS。4 主生产计计划员的的操作演演示410运行行MRPP之前，MMPS是是否经审审批部门门核实并并批准？4 主生产产计划审审批记录录411 在在整个计计划跨度度内，MMPS是是否不断断与能力力进行平平衡？4 粗能力平平衡的实实施412 落落实主生生产计划划的责任任，就衡衡量方法法达到认认同，准准确度在在95以以上。4 主生产产计划准准确度记记录4 平均得得分3.3.4能力计计划与控控制（CCRP）考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 相关关责任岗岗位能够够很好地地理解能能力计划划，明确确各自在在能力管管理中的的角色（比比如；维维护能力力数据等等）。4 由主计划划员、物物料计划划员或车车间工长长对能力力计划进进行自我我表述。42 所有有能力消消耗的因因素都应应在能力力需求计计划中展展现出来来（例如如：设备备维修、试试制、客客户特殊殊订货、外外揽加工工）。4 检查能力力需求计计划43工作中中心被适适当地划划分，能能进行优优先级和和能力控控制，同同时尽量量减少数数据维护护、事务务处理和和报告。4 ERP系系统中“部门”划分和和是否适适当。4 ERP系系统中“资源”中的“关键资资源”划分是是否适当当。44通过“负荷系系数”来考虑虑由于利利用率、效效率、旷旷工等造造成的能能力损失失，负荷荷系数这这一数据据维护良良好，并并能用于于能力计计划。4 能力计划划中的“负荷系系数”，其理理想值为为1000；4 主计划员员和物料料计划员员是否对对远远偏偏离理想想值的“负荷系系数”在主计计划或能能力供应应方面采采取过相相应的调调整措施施。45 是否否具有一一个工作作中心为为排列的的生产能能力需求求报告汇汇总和详详细的能能力报告告。4 能否产生生按工作作中心排排列的生生产能力力需求报报告汇总总和详细细的能力力报告46能力计计划的准准确度应应给予审审核，这这包括设设备显示示能力、计计划能力力、工人人人数、当当班人数数、每班班的小时时数。4 按实际的的资源数数，班次次，每班班的小时时数，逐逐个核对对能力计计划所提提供的每每种资源源的能力力供应值值。47力计划划控制过过程应包包括差异异分析、计计划/实际、投投入和产产出报告告。4 检查每个个离散作作业的每每道工序序是否有有开始时时间，结结束时间间，投入入资源数数，产出出数的计计划值与与实际值值的记录录、以及及据此作作出的差差异分析析。48 能力力需求计计划执行行率990。4 能力需求求计划执执行率是是否990%。4 平均得得分3.3.5物料计计划和控控制（MMRP）考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 物料料计划责责任岗位位（如：物料计计划员）熟熟悉产品品、生产产过程、生生产和控控制系统统，对维维护一个个有效的的物料计计划承担担责任。4 由物料计计划责任任岗位对对产品、生生产过程程、生产产和控制制系统作作出自我我论述。42 对于于任何可可以解决决或不可可以解决决的问题题，计划划员、生生产人员员、采购购员之间间会进行行积极的的情况反反馈。4 检查计划划员、生生产人员员、采购购员等是是否对每每个不能能按期完完成的计计划订单单、采购购订单等等何时做做出了何何种反馈馈。43 计划划员应负负责维护护、定期期回顾和和分析所所有计划划参数，如如订单量量、批量量、前置置时间、安安全库存存量等等等。4 计划属属性维护护相关文文件444 在计计划、生生产及采采购之间间建立有有通畅的的沟通机机制。4 沟通手段段45 非正正常的单单据应该该减少至至最低（如如缺料单单、加急急工单等等等）。4 统计指标标及结果果46 MRRP的时时段单位位应按周周或日4 MRP的的时间单单位47 MRRP系统统运行至至少一星星期一次次，甚至至可以每每天一次次。4 MRP系系统的运运行频率率48 在计计划员解解决问题题时，能能够采用用从下至至上并用用追溯找找出需求求的来源源。4 计划员解解决问题题的方法法49 MRRP运行行得出的的建议数数应进行行跟踪。4 采购计计划执行行情况记记录4 生产计计划执行行情况记记录410采购购计划能能显示在在计划时时间段内内供应商商提供的的所有零零件的计计划订单单及计划划收料。4 供应需求求情况查查询功能能411采购购计划详详细到周周或更短短时间4 检查采购购进度计计划是否否详细到到周或更更短时间间。412是否否能预料料并防止止出现短短缺件？4 检查能否否获取预预缺料信信息，以以及物料料计划员员如何防防止短缺缺料。413是否否至少每每月一次次定期地地召开有有高层领领导和有有关部门门参加的的生产计计划会议议，根据据市场需需要复查查并调整整生产计计划？4 生产计计划协调调会记录录4 会议记录录中有无无根据市市场需要要复查并并调整生生产计划划的内容容。414生产产计划的的准确度度900。4 生产计划划的准确确度是否否900%4 平均得得分小结总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析43.4 采购3.4.1供应商商管理考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 供应应商数量量应进行行控制小小于合理理的上限限4 考虑某一一种产品品对应的的供应商商数量4 与历史数数据对比比42 供应应商的选选择应具具有科学学性4 考虑供应应商的质质量、交交货、价价格、服服务4 供应商考考核指标标：来料料缺陷率率、急单单完成率率、准时时到货率率等4 供应商商选择情情况历史史记录43 与主主要供应应商已建建立长期期合同，这这些供应应商能承承担某一一部分880的的采购供供应量。4 合同文文本4 统计数据据44 供应应商的供供货期数数据是否否至少每每季度根根据实际际情况修修正一次次。4 供应商商供货期期检查记记录45 是否否对主要要的供应应商进行行经常、正正式的评评价？4 主要供供应商清清单4 供应商商评价历历史记录录46是否经经常开展展与主要要供应商商的关系系建设，以以预防严严重缺料料情况的的发生。如如：在供供应商淡淡季时提提供流动动资金等等支持，同同时得到到在旺季季的优先先供货，即即建立长长期的信信誉关系系4 相应措施施47采购档档案是否否齐全？4 供应商商档案4 报价清清单4 平均得得分3.4.2采购购计划的的执行考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1明确物物料计划划员和采采购员各各自的责责任，包包括在哪哪些阶段段他们应应该介入入某些问问题的解解决中。4 计划员员岗位职职责4 采购员员岗位职职责42为了确确保采购购计划的的准确，物物料计划划员应与与采购员员经常接接触。4 物料计计划员与与采购员员联系记记录1. PPR生成成PO执行行情况跟跟踪2. PPR不能能生成PPO反馈馈3.PRR不合适适，计划划更改4.例外外信息传传送到采采购员5.不能能及时到到货信息息传送到到物料计计划员43在无法法按期供供应时，供供应商会会提前通通知采购购员。4 将类似规规定整理理为供供应商须须知，传传递给供供应商4 供应商不不能按时时交货时时是否提提前通知知采购员员的事实实记录44采购计计划应按按不同情情况每季季/月/周交送送供应商商（或更更短）。4 多长时间间交送一一次4 采购订单单交送历历史记录录：传真真、签返返45 对于于未确定定供应商商的采购购单，至至少955应给给予足够够的采购购周期。4 相关材料料46 供应应商提交交报价之之后，采采购部门门的处理理速度能能否满足足业务需需要4 采购部门门从接收收报价到到下达订订单的时时间长度度记录447 库存存周转天天数、呆呆滞料占占用资金金金额是是否合理理4 库存周转转天数4 呆滞料占占用资金金金额48 对积积压库存存的积极极调节与与改善能能力4 呆滞料的的处理措措施（折折价拍卖卖、报废废处理、再再利用等等）49 散件件到厂及及时录入入4 时效性410索赔赔件退货货发运及及时性4 时效性4 平均得得分3.4.3供应商商供货状状况考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 采购购订单的的及时到到货率在在951000。4 考核指标标：准时时到货率率、急单单完成率率、急单单率4 指标考考核情况况历史记记录42 按类类别、类类型考核核验收合合格率。4 检验标准准：物物料技术术规范、厂厂家资料料、图图纸4 进料检检验质量量记录是是否符合合标准、记记录及时时完整准准确43 验收收合格率率900。4 考核指标标：批通通过率、合合格率4 采购质质量月报报4 平均得得分小结总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析43.5 库存3.5.1库存管管理考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1明确仓仓库人员员的岗位位职责。4 仓库人人员岗位位职责42 按照照相关规规范及时时、准确确地进行行库存事事务处理理，原始始单据保保存良好好4 库存事务务处理规规范4 原始单据据保存办办法4 收发操作作的及时时率、准准确率统统计数据据43实物保保管有序序，安全全措施完完善，能能够防止止发生意意外缺损损4 实物存放放方法4 防火、潮潮、盗等等措施44 利用用盘点来来发现错错误，解解决错误误并衡量量准确度度。4 盘点相相关文件件45盘点的的准确度度在9551000之间间。4 盘点结结果分析析表4 平均得得分小结总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析43.6 生产3.6.1工艺路路线考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1已经存存在建立立与维护护工艺路路线的责责任岗位位。4 相关岗岗位42 工艺艺路线维维护准确确，包含含工序的的顺序，工工作中心心编号等等，无遗遗漏或多多余工序序。4 工艺路路线数据据检查记记录43 工艺艺应作不不断改进进，促使使工艺路路线简化化。4 工艺改改进记录录44工艺中中所需的的刀卡量量具、专专用工装装技术准准备的完完善性、正正确性4 产品技技术准备备清单4 差错率45 工艺艺路线的的规范执执行率为为951000。相关岗岗位4 平均得得分3.6.2车间间作业控控制考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 明确确车间作作业计划划的责任任岗位。4 相关责任任岗位42 跟踪踪车间作作业计划划的更改改次数数数目，观观察作业业计划的的稳定性性并分析析过多计计划修改改的原因因。4 考核指标标：计划划可执行行率、计计划及时时完成率率4 周作业业计划完完成报表表43 针对对订单的的生产指指令下达达时应确确保物料料的可供供性10004 指标：物物料配套套率4 领料单单检查记记录44 对于于物料临临时替换换的情况况，可以以进行及及时处理理4 实际处理理措施4 处理及时时程度45 已经经建立各各加工中中心的作作业列表表，包括括加工零零件号、任任务单号号、加工工数量、加加工工序序号、开开始时间间、完成成时间和和订单需需求时间间。4 加工中中心的作作业列表表46生产调调度人员员应负责责保证作作业计划划的准时时完成。4 调度人人员工作作检查记记录47 对于于紧急情情况，可可以及时时调整车车间任务务单以及及工序的的起讫日日期，并并与计划划人员建建立反馈馈。4 任务单单修改记记录4 任务调调整反馈馈记录48 车间间生产过过程的成成本发生生能够及及时反映映并归集集4 车间系统统与成本本系统集集成良好好4 成本分分析相关关报告49 作业业计划的的及时完完成率应应为9551000。4 作业计划划及时完完成率4 平均得得分小结总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析4考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 商务务部门能能够把流流程持续续改进和和全面质质量控制制做为市市场竞争争的有效效手段。4 改进措施施4 合同执行行过程中中的质量量控制42通过与与顾客间间长期互互惠的关关系建设设，即客客户关系系管理，来来改善质质量、成成本及提提高客户户满意水水平。4 互惠关系系的建立立措施4 用户意见见和建议议的反馈馈43 通过过建立部部门间与与客户的的直接联联系来改改善公司司有关部部门对客客户的响响应速度度。4 分公司、寄寄售库的的设立能能够提供供足够的的点对点点服务4 用户投投诉处理理的相关关记录44 存在在管理和和维护客客户信息息的责任任岗位4 相关责任任岗位45 从公公司接收收客户订订单到客客户接受受货物的的周期长长度正在在持续地地缩短。4 合同执行行情况的的监督控控制措施施4 计算出：平均周周期（合合同第一一次发货货日期合同录录入日期期）/本期完完成合同同数 平均得得分3.7 销售3.7.1 客户管理考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 按照照第一次次承诺客客户的时时间，交交货率达达95以以上。4 承诺交货货率（本本期按合合同发货货单数/本期承承诺发货货的合同同单数）*100%42 对任任何不能能及时交交货的原原因进行行及时的的分析并并做沟通通解释。4 原因分析析记录4 客户联系系记录4c 准确确交货率率答955%以上上4 准确交货货率=（本本期准确确交货单单数/本本期应交交货的单单数）*1000%44同主要要客户存存在正式式的销售售服务协协议，并并明确说说明了质质量、服服务条件件、时间间及费用用方面的的要求。4 服务协协议4 服务协协议执行行情况记记录4 平均得得分3.7.3客户服服务考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 按照照第一次次承诺客客户的时时间，交交货率达达95以以上。4 承诺交货货率（本本期按合合同发货货单数/本期承承诺发货货的合同同单数）*100%42 对任任何不能能及时交交货的原原因进行行及时的的分析并并做沟通通解释。4 原因分析析记录4 客户联系系记录43 准确确交货率率答955%以上上4 准确交货货率=（本本期准确确交货单单数/本本期应交交货的单单数）*1000%44 同主主要客户户存在正正式的销销售服务务协议，并并明确说说明了质质量、服服务条件件、时间间及费用用方面的的要求。4 服务协协议4 服务协协议执行行情况记记录4 平均得得分小结总平均得得分各分项平平均得分分求和，再再进行平平均原因分析析43.8 成本3.8.1成本管管理考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1 已经经存在相相应的成成本控制制措施，来来减少或或消除提提前期、安安全库存存、等待待时间和和所有其其它非增增值的活活动，相相关员工工能够自自我表述述出采取取这些措措施的原原因和操操作方法法4 相关措施施42 已经经存在相相应措施施，来减减少报废废损耗及及返工4 相应措施施4 报废损耗耗和返工工的数据据记录43 采购购批量不不断减少少。4 库存周转转率4 采购及时时率44 各类类提前期期不断地地减少。4 各类提前前期数据据45通过设设计标准准化来减减少零件件的种类类。4 产品研发发标准件件、通用用件比率率46 用全全面质量量控制来来分析产产品设计计更改，以以减少更更改次数数和相应应的成本本。4 产品设设计更改改的成本本分析相相关文件件47 不再再是单一一部门独独立推行行质控活活动，而而是操作作者已经经认识到到：质量量是每一一个操作作人的责责任。4 全面质量量管理在在公司的的进展情情况4 所有员工工特别是是生产过过程中的的有关人人员清楚楚知道自自己工作作的质量量标准和和要求48 公司司上下为为减少浪浪费献计计献策，建建立了相相应的奖奖励措施施4 措施安排排4 实际成效效49公司上上下能给给企业增增加经济济收益，建建立了相相应的奖奖励措施施。4 措施安排排4 实际成效效4 平均得得分3.8.2成本本控制考核要点点测评要求求测评对象象测评得分分评价原因因1持续进进行业务务流程改改进，发发现存在在的问题题，提高高流程效效率。业务流程程持续改改进的常常设岗位位与工作作方法（如如：兼职职人员组组成的业业务流程程改进小小组提出出提案，组组织改进进讨论，进进行业务务流程、岗岗位职责责等的维维护）2 财务务人员了了解产品品的直接接人工费费、材料料费以及及分摊费费在产品品成本中中所占的的百分率率4 多长时间间按照部部门报送送生产成成本及各各类元素素、子元元素的报报表4 管理人员员是否了了解数据据变化的的原因43有效使使用工时时报告，来来计算产产品成本本。4 工艺路线线工时额额定的准准确性44能跟踪踪成本核核算的有有关差异异，具有有相关报报告。4 生产任务务中资源源、外协协、物料料、制造造费差异异帐户以以及标准准成本更更新帐户户的报告告45成本核核算系统统能支持持产品的的成本核核算、报报价、投投资、制制造、采采购决策策。4 标准成本本于实际际成本的的差异大大小4 项目标准准成本维维护记录录、资源源、外协协、物料料费用和和制造费费用维护护记录4 成本模拟拟决策分分析46 财务务部门应应不断简简化财务务运作过过程，由由业务的的实际发发生引发发成本数数据的生生成4 简化措施施4 平均得得分总平均得